仓库进料作业程序含表格.docx
- 文档编号:12955997
- 上传时间:2023-06-09
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:46.26KB
仓库进料作业程序含表格.docx
《仓库进料作业程序含表格.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库进料作业程序含表格.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
仓库进料作业程序含表格
仓库进料作业程序
(ISO9001:
2015)
1.0目的
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序,确保进料得到合理、及时的处理,控制进料数量,以满足生产需要。
2.0范围
适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、内/外加工的半成品。
3.0职责
3.1PMC部(仓库):
负责物料的接收,清点与入库、记帐工作;
3.2品管部:
负责物料的品质检验工作;
3.3采购部:
负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。
4.0作业程序
4.1供应商送货
4.1.1采购员要求供应商按照奥特龙公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》,若为生产急料,采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作,若为供应商晚上送货,采购员须于送货到厂的当天下午下班前通知仓库,以便安排仓管员加班收货。
4.1.2供应商送货到厂后,仓管员核对《送货单》与《采购订单》或《发外加工订单》或《物料请购单》各项内容是否相符。
并在《采购订单》上作好相应记录,以备追溯与查核;若对单有误,如为供应商原因错误,要求供应商纠正,并要求供应商送货人员在纠正处签名确认,若为我方原因错误,则通知相应采购员确认何种原因出错,直至清楚后方可收货;
4.1.3若对单无误,则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员,将需检验的物料卸在指定的收料待验区,将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。
若是生产急料,仓管员可将料先收到生产备料区。
4.2进料数量验收
4.2.1货卸至指定区域后,仓管员将大件箱数与《送货单》核对后,再按20%-50%的比例抽查单位包装,单位包装内若出现包装不足现象,应与供应商送货员一起确认,再加大比例抽样(最高100%清点),同时,通知采购员前来确认;
4.2.2加大比例抽样后,计算出包装不足的平均数量,然后计算出总的包装不足数量,由供应商送货员更改《送货单》并签名,之后,仓管员方可盖“收货章”,并在《送货单》上注明实收数量;
4.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料,仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样,表示具体数量要待检验或计量后确认;
4.2.4仓管员在核对、点收实物过程中,若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求(如包装破烂,来料凌乱,无物料标识或标识不清等),即通知采购员,由采购部与供应商进行沟通、处理;
4.2.5若来料为生产急料或为品质可在30分钟内鉴定的物料,由仓管员在接到《送货单》后5分钟内通知品管员进行现场检验;
4.2.6仓管员清点完物料数量后10分钟内,将《送货单》(若无《送货单》,则开具《内部联络单》)交品管部进料品管,并说明物料所在位置,以便品管员对进料进行品质检验。
若是半成品或成品,则通知品管部制程品管员进行检验。
免检物料不需品管人员检验,直接办理入库手续。
非生产用物料(设备、模具及其配件除外)由品管员同用料部门进行现场品质验收。
4.2.7数量验收处理时间:
仓管员处理一般性非急料的时间为30分钟内,处理急料的时间为10分钟内。
4.3进料品质验收
4.3.1品管部进料品管收到《送货单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。
检验过程具体按《进料检验作业流程》及相关检验标准进行。
必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。
检验完毕后贴上相应检验标签,检验标签上需注明物料名称、检验员、检验日期等内容;
4.3.2经检验判定合格的,品管员须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签,并做好检验记录,在检验结果判定后2小时内出具检验报告并转交采购部、仓库,仓管员及时将物料搬运到指定的储存位置摆放;
4.3.3经检验判定不合格的,品管员需在10分钟内报告品管部经理。
具体按《进料不合格品处理作业流程》进行作业。
4.4入库与进帐
4.4.1仓管员在收到品管员的《来料检验报告》、《送货单》后,应对进仓物料详细填写《物料标识卡》(适用于半成品、包材、玻璃及电机、电源线等量大、标准包装箱(筐)装等物料),《仓库接受签》(1-3月份贴蓝色、4-6月份贴紫色、7-9月份贴灰色、10-12月份贴白色,适用于螺丝、开关等量小、袋装物料),尾数贴上《数量明示签》;
4.4.2仓管员将物料进到相应仓位后,于10分钟内详细填写物料《存卡》;
4.4.3仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2个工作小时内开具《材料/半成品进仓单》;
4.4.4仓管员在开具《材料/半成品进仓单》的当天内入好帐目,要求良品入良品帐,不良品入不良品帐。
4.5表单处理
4.5.1仓管员根据《材料/半成品进仓单》制作《每日收货汇总表》,并于当天下午下班前将《材料/半成品进仓单》、《每日收货汇总表》交仓库主管审核,仓库主管审核后于次日上午9:
00前由仓管员将《材料/半成品进仓单》报送财务部、采购部,仓库主管将《每日收货汇总表》报送PMC部;
4.5.2仓管员将当天产生的单据分类、归档保管。
5.0处罚规定
5.1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的,罚款责任采购员5元/次;
5.2仓管员未核对《送货单》与《采购订单》,并在《采购订单》上签署收货记录的,罚款5元/次,若因此造成超收或错收物料的,按公司《赔偿管理制度》进行赔偿;
5.3未经总经理批准仓管员超《采购订单》数量收货的,按公司《赔偿管理制度》进行赔偿;
5.4仓管员将需检验而未经品管员检验的物料入仓的,罚款10元/次;
5.5品管员未在检验完成后2小时内出具《来料检验报告》并分送到相关部门的,罚款5元/单;
5.6物料进仓时,仓管员未依《仓库管理制度》进行摆放的,罚款5元/次;
5.7物料进仓归位后,仓管员未在规定的时间内登记卡帐或台帐的,罚款5元/次;
5.8仓管员收料进仓不作计量,在抽查时发现物料不足量的,对仓管员处罚10元/次,并视情况按《赔偿管理制度》进行处理。
5.9仓库未在规定时间内报送相关表单的,处罚责任人5元/次。
6.0相关表单
6.1《送货单》
6.2《采购订单》
6.3《物料请购单》
6.4《每日收货汇总表》
6.5《来料检验报告》
6.6《QC标签》
6.7《仓库接受签》
6.8《数量明示签》
6.9《物料标识卡》
6.10《存卡》
6.11《材料/半成品进仓单》
6.1《送货单》
6.2《采购订单》
6.3《物料请购单》
6.4《每日收货汇总表》
每日收货汇总表
部门:
日期:
年月日
序号
供应商
采购单号
物料编号
物料名称
规格/型号
单位
预交日期
预交数量
来料数量
实收数量
误差数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明:
本单共一式二联:
第一联:
白色收货联;第二联:
红色PMC联
注意事项:
《每日收货汇总表》由各仓管员填写(要求填写清晰、规范、完整),仓库主管审核后于次日上午9:
00前分送PMC部。
收货人:
审核:
6.5《来料检验报告》
6.9《物料标识卡》
进料作业流程
序
流程
责任人
表单
作业内容
1
供应商送货员
《送货单》
供应商按公司要求正确填写《送货单》,采购员提前通知仓库作好收货前准备工作,供应商送货到厂后,及时将《送货单》交相应仓管员。
2
仓管员/
供应商送货员/采购员
《采购订单》/《送货单》
仓管员核对《送货单》上所列物料是否与《采购订单》内容相符。
若无误,则通知送货人员卸货,否则,要求供应商送货人员或采购员纠正。
3
仓管员
《送货单》
仓管员核对实物数量(重量)是否与《送货单》所列一致,并将货物卸到收货待检区,做好待检标识,签署《送货单》,并留下一联后交回供应商,表示已收实物。
4
仓管员
《送货单》
仓管员以《送货单》方式交品管员报检,并说明待检物料所在位置。
5
品管员/
仓管员
《来料检验报告》
品管员判定物料是否合格,并做相应标识,完成《来料检验报告》后连同报检的《送货单》返交仓管员,仓管员凭此将物料分别处理。
6
仓管员
《材料/半成品进仓单》
仓管员将检验合格的物料放至仓库指定的位置,开具《材料/半成品进仓单》。
7
仓管员
《存卡》
仓管员在物料入仓归位时完成《存卡》记录,并于当天内完成台帐的登录工作。
8
仓管员
《材料/半成品进仓单》
仓管员将《材料/半成品进仓单》仓库联存档、财务联交财务,供方联交采购员转给供应商作结算凭证。
9
相关人员
相关表单
依《进料不合格品处理作业流程》处理。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 仓库 进料 作业 程序 表格