仓库收货作业指导书.docx
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仓库收货作业指导书.docx
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仓库收货作业指导书
仓库收货作业指导书
篇一:
仓库收料作业指导书
1.制定目的:
为了规范仓管员的入库、在库及出库作业程序,使物料在进仓的每一环节都有据可依,同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控,最终使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。
2.适用范围:
巴斯顿仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业
3.内容:
3.1物料接收作业
3.1.1仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息,负
责接收供应商在交货期内规定的送货。
3.1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识,注明:
产品名称、规格型号、数量等。
对于快递邮寄或货运公司送货的物料,要求外包装箱上注明送货单所在;对于混装物料,外包装箱上应注明箱内物料清单,并且箱内在对物料分别进行包装标识;对于多种物料混装,应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。
3.1.3同时,仓管员在收料过程中,应要求供应商在卸货
时应按不同机型、不同型号的物料分开堆码。
对于没有送货单的,仓库可拒收,直到拿到收货单据后方可接收实物。
3.1.4当供应商的物料运输到仓库后,仓管员应首先核对
供应商的送货单,内容包括:
物料名称、规格型号、数量等相关信息,并根据送货单上的信息核对实物。
对于没有合同号的供货,仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料,如果是,及明通知采购补单并收货;如果不是,仓库有权拒绝收货。
一切确认0K后,在送货单上签字并注明收货日期。
3.1.5在收货过程中,如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时,以实收数量为准;如发现所送物料与送货单实物不相符时,可拒收并要求退货。
3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时,应首先检查外包装
的完整性,并核对
送货单与实物是否相符。
如发现异常应在第一时间通知
采购,不得自行存放和处理。
采购在收到签收单后应及时报检。
3.2物料报检作业
3.2.1仓管员将签收的送货单上交给相关采购员,采购根
据收货清单报检,并及时将报检单移交品管。
品管检验后再将报检单反馈到仓库,仓库根据品管签名的结果入库。
3.2.2物料在检验期间,生产车间不得随意领用。
如需急
用,应通过仓库保管员领用。
对于生产车间急需领用的物料,
可单独填写报检单或在此报检单上注明“紧急”,同时跟踪
品管员,争取在最短的时间内获得检验结果。
3.2..3仓管员在接收物料时,不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需生产物料。
都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。
严格、仔细核对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。
3.3合格物料的入库作业:
3.3.1检验合格的物料,仓管员应及时移离并使用搬运工具把物料放到相应的区域或相应的货架位上(仓库必须确保
在报检合格后的物料在4小时之内从待检区移离)。
相同规格型号的物料必须放在同一仓位上,并在报检单上同时注明
相应的仓位,方便以后的查证和入库。
3.3.2填写入报检入库单时,字迹要清晰、仓位一定要准确,对于实收数量要确保有实物。
当天完成入库的物料单据当天必须上交采购,以便采购及时审核主库单据,保证即时库存账、卡、物的准确性和及时性。
3.4不良品处理:
3.4.1对于检验不合格的物料,品管应将其移至退货区存放。
同时将相关信息反馈相关采购员并追踪相关处理结果。
3.4.2送检不合格的物料,如品管判定“回用”的,仓管员应依据回用单据作合格入库处理。
3.4.3检验不合格的物料,如品管判定退货的,仓管应根
据品管开具的《厂商退货单》要求供应商把物料退回。
并要求供应商在《退货单》确认退货数量并签名,一联上交采购,一联仓库留底备查。
码放在退货区域的物料,原则上要求供应商不超过6个工作日,对于超过规定期限的,上报采购处理。
3.5现场管理
3.5.1物料管制卡是记录物料入库信息、物料使用状况以及显示物料库存动态的一种直接的现场管理方法。
仓管员必
须要做到库存管制卡的日常记录更新工作
3.5.2为了不使物料管制卡填写遗漏,仓管员应在每次的入库和出库的同时,立即予以登记。
登记时力求字迹清晰,内容准确。
物料管制卡上所记录的名称、规格型号、物料ID、数量、仓位等必须跟实物相一致。
同一张物料管制卡上不能登记两个或两个以上的物料名称,物料管制卡上的物料已领
用完毕后应及时把物料管制卡拿离现场,如果物料管制卡还
有剩余空格,应等待下批物料进仓时再次使用;如果内容已填满或不可登记时,要收集起来,然后按物料管制卡上的最后一个出库时间,依次整理存放起来,以便日后账目查询时可用。
3.5.3仓管员对每天发生入库、出库的动态物料必须进行盘点,即卡跟物比对;对一周内未曾发生出入库的动态物料可采取系统筛选、分仓分区域的方法,必须实施周盘点,即账跟物比对;每月底对本月发生动态变化的所有物料进行月盘点,即账、卡、物三者比对;周循环盘点和月底盘点以《仓库物料盘盈盘亏差异分析报表》的表单打印并作相关检讨。
3.5.4对于各相关组里退回到仓库的报废品要堆放在报废品区域,异常物料不允许跟合格品放在同一区域或另行作标识给予区分。
报废品的处理进度,仓管员应进行跟催,避免在报废区因处理不及时而过多积压。
3.6仓管员的出库作业
3.6.1生产用料的管理
3.6.1仓管员根据生产计划提供的发料计划,首先在系统
里查询出对应的工程位,选择要发料的组别把发料单据打印
出来。
仓管员根据所打印的单据上记录的仓位查找存放的物料。
3.6.2物料发放过程中,仓管员应对出库单上所列的物料名称、规格化型号、物料ID、数量等必须跟现场实物仔细核对,不能发放单据上未罗列的物料。
对于出库欠料的物料,及时反馈采购。
3.6.3对于仓库已发料车间需要补料时,仓管员必须获得
车间相关人员的补料手续,补单手续单上须有采购、生产经理的签字批准。
物料发放完成后,仓管
员在单据上签字同时在《物料管制卡》上填写出库数量。
3.6.4根据目前我公司的实际情况,对常常刚到货的物
料,而生产车间又急需领用的,首先得品管确认“0K”后
仓库以出库形式发放,同时仓管员须作好相记记录,以便日后补料时查阅。
3.6.5对于各相关组里的退料,由相关组长填写《车间退
料单》,表单上要注明:
物料名称、规格型号、相关工程位、数量及退货原因等。
所退物料经品管判定后,区分为合格品退货、来料不良退供应商、制程损坏报废三种情况:
a.合格退库的物料,由仓管员接收物料并清点数量后,在《车间退料单》上签字,然后按合格品入库程序作入库处理。
b.来料不良退供应商的物料,由仓管员接收物料并清点数量后,作退库处理,物料可暂放退货区域,由采购通知供应商领回。
c.制程损坏报废的物料,由仓管员接收物料并清点数量后,物料可暂放报废区域,然后定期开据《物料报废单》上交公司领导处理。
3.7委外加工管理
3.7.1仓管员在接到采购员提供的委外加工产品的信息和单据后,提前一天准备要委外的物料。
3.7.2委外加工出库时,供应商须在《委外加工出库单》上签字,发货完成后,仓管员及时把出库单录入系统中间仓。
3.7.3委外发出的物料,等到供应商加工完毕后需要返回
我公司再次入库的时候,其验收、报检、入库等作业同上述的仓管员验收、入库及出库上要求相同。
4.1账务处理:
4.1.1仓管员应时常检查自己管理区域物料的库存准确性。
发现账卡物不一致时,要检查近期入库和出库单据当中有没有存在系统出入库的失误。
4.1.2对于系统库存有账,实物没有的物料。
除了检查入库单据和出库单据外,还应去生产现场查询物料使用记录状况和整机的完成记录。
当实在无法查找差异原因时,仓管员应主动请求盘亏调账,并由上级领导审核批准后再作调整。
5.1附表
1《厂商退货单》
2《车间退料单》
3《物料报废单》
4《委外加工出库单》
5《物料管制卡》
6《仓库物料盘盈盘亏差异分析报表》
编制:
熊灿勇审核:
批准:
篇二:
仓库作业指导书
仓库作业指导书
1.目的:
为了使仓管员明确其岗位职责,规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。
2.适用范围:
凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3.职责:
3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。
32仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4.物料的进仓流程
4.1收供应商来料
4.1.1仓库收货仓管员应依据公司供应(采购)部编制
的《采购订单》及供应商的《送货单》接
收供应商的送货,不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2仓库收货仓管员在接收供应商的送货时,先确认
送货单上有采购人员的签名后才收货,如
是快递物料,则由收货仓管员先签收快递单,然后转交采购部签名确认后才收货,采购员
在签名后需留下一联送货单,以便跟踪物料回厂情况,收货时需仔细核对《送货单》上的
送货明细是否与《采购订单》一致,核对后,方可清点
所送物料,清点物料时,应先由收
货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、
图号或型号、数量与实物进行仔细
的查验,并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、
图号,查验无误后在《送货单》上
签名,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定,核对无误签名后,收货仓管
员方可接收,同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后,均须在供应商《送货单》上
签名确认,收货仓管员留下一联送货单作存根,需同物料检验合格后仓库打印的《外购入
库单》递交财务,另一联则返还供应商,以便供应商进行货款结算。
4.1.4收货完毕后,收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统,对有检验要求的物料
统一录入到待检仓,不需检验的物料直接录入原材料
仓。
4.2物料报检
4.2.1仓库收货仓管员在接收供应商的物料后,针对有
检验要求的所有生产物料必须在收货后4
小时内填写《来料送检单》,送来料检验人员处进行报
检,《来料送检单》上应注明供应
商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、,
以及送货单号等内容,并将待检物料统一存放在待检区域内,方便品质部人员检验。
422物料检验完毕后,品质部需把合格与不合格物料分开摆放,物料上需用不同颜色贴纸区分,
并作好标示,仓库分管仓管员应根据检验人员所反馈的
《来料检验记录表》,对供应商所
送物料分别进行不同处理。
对检验合格的物料,应依据
《来料检验记录表》中的合格数量
进行点数,清点无误后,分管仓管员将物料按物料摆放
原则摆放在规定的物料定置区域内。
4.2.3对检验不合格并判定退货处理的物料,在清点数
量后,将不合格物料统一摆放在规定的不
合格品存放区内,待供应商退货处理。
4.2.4对仓库有开具《来料送检单》的物料,品质部
必须在二天内检验完毕并出具《来料检
验记录表》判定检验结果,对超出三天后的物料仓库建
立《来料检验未出单一览表》,于
每周三和六上午9:
00前于Bigant的形式发给品质部主
管、采购主管、生产副总、PMC,
要求品质部主管在当天17:
30前回复处理安排,仓库
根据回复内容去跟进各项事宜,同
时也监督品质部是否按回复内容去执行,如有违反则按
公司相关制度处罚。
4.3来料进帐
4.3.1检验合格入库的物料,收货仓管员必须通过采购订单的合同号来输入物料的入库数据,而
不是用手动方式或采用其它入库的方式来输入数据,并
且打印《外购入库单》,《外购入库
单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量(对于以包装形
式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。
如多少件及多少重量等)、采购订单号、
送货单号,然后将待检仓的物料转为合格品入原材料仓,不合格品入不良品仓。
《外购入
库单》上须由分管仓管员及品管部检验员的签名,仓库主管审核加签生效。
《外购入库单》
的结算联由仓库转交财务,《外购入库单》一式四联,
白色联仓库,红色联财务部,黄色
联采购部,蓝色联PMC。
4.3.2检验合格入库的物料,在上架摆放完毕后,仓库分管仓管员须于当天将所入物料在存卡上
登记上帐,上账内容应包括入库时间、入库物料名称、
规格、数量及供应商明细等,方便
查找及清点。
4.3.3对需品质部检验的物料,品质部在3天内出单交
仓库,仓库在接到品质部的《来料检验记
录表》后必须在当天内打印好单据并审核完毕,在第二
天上午9:
00前交财务,对免检的
物料仓库必须在收到货后当天内打印好单据并审核完
毕,在第二天上午9:
00前交财务。
4.4模具材料的收货
4.4.1仓库收货仓管员根据采购部的模具材料&It;《采
购订单》>,按要求认真核对物料的名称,规格
尺寸,数量,核对无误后在《送货单》上签收,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行
数量的核对,核对无误后在《送货单》上签名,收货仓管员留下一联《送货单》作存根,
一联《送货单》当天就给采购部,另一联则返还供应商,以便供应商进行结算。
4.4.2模具材料的报检:
因模具材料的特殊性,对每次来料都由模具师傅进行检验,检验合格后
方可接收,并要求模具师傅在《送货单》上签名证实这批物料合格.然后打印《外购入库单》
入模具材料仓,单据一式三联,白色联仓库,红色联财务,
黄色联采购。
4.4.3整体模具外借的,按技术部的《模具管理规定》执行。
4.5半成品的入仓
4.5.1车间配件组首先开好《生产通知单》交品管部检验,检验合格后方可入仓。
4.5.2仓库分管仓管员接到《产品入库单》时,首先确认是否有品管部签名,否则一律不给进仓,
然后核对产品名称、物料代码、数量无误后在《生产通知单》上签名,确认后将物料整齐
的摆放在规定的物料定置区域内。
填写存卡,入电脑账,
并打印《产品入仓单》,入半成品
仓,双方签名生效,《产品入仓单》一式三联,白色联仓库,红色联财务,黄色联车间。
4.6成品的入仓
4.6.1普工组根据发货通知单的要求打好包装,装钉木
箱,经品管部检验合格后,开具《产品进
仓单》,单上要注明客户名称,订单号,机箱号、数量,并要品管员签名生效。
4.6.2仓库分管仓管员接到《产品入仓单》后,认真核对实物和单据是否相符,核对无误后
在《产品入仓单》上签名,然后入电脑账,并打印《产品入仓单》,入成品仓,双方签名生
效。
《产品入仓单》一式三联,白色联仓库,红色联财务,黄色联车间。
463仓库对成品库存数建立《已入仓未出货成品明细表》台账,放在共享:
192.168.1.254/
总经办/品质系统报表中,每日9:
00前更新,方便各部门查询。
4.6.4所有外购成品机入库后,仓库需在第二天于
Bigant形式通知PMC。
4.7生产领料
4.7.1各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。
仓库分管仓管员对于出库物料的发放上须
严格依据物料《领料单》上内容及数量发放,《领料单》
中须注明物料名称、物料代码、
图号或型号、数量等信息,《领料单》上须有公司指定人员PMC和部门主管人员签名确认,
否则仓库有权拒绝发料。
在物料发放时不允许出现无单发料及多发、少发现象。
4.7.2对于批量发放的生产用料,应由生产部门统一开
出领料单,由仓库分管仓管员根据《领
料单》中的物料代码、物料名称与数量预先进行必要的
备料,备料完成后,由仓库分管
仓管员通知用料部门来仓库领取物料。
4.7.3物料发放时,仓库分管分管员须仔细清点发放数量与品种,并要求与领料员当面进行物
料交接,以避免错发。
核对无误后,分管仓管员打印《领料单》,双方签名生效。
《领料
单》一式三联,白色联仓库,红色联财务,黄色联领料部门。
4.7.4仓库各类物料在发放时,仓管人员应严格遵循先进先出的原则,即先进仓的物料在发放时
先发出,后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。
以避免物料存放周期
过长而出现损坏或变异。
4.7.5对于由客户损坏后返回维修的零部件(主要指电
气控制板等元件),各修部门需开领料单
到仓库领出去维修,经公司维修人员维修后,须经品管部进行品质检验,出具检验报告后
才能办理入仓手续。
仓库人员在接收到此类物料进仓时
须进行单独标识,定点存放,同时
此类物料不能发放给生产现场作正品使用,只能作为维
修用料。
仓库在发放此类物料时须
进行相关的发放记录,进出仓的数据全部在售后服务仓
中操作。
4.7.6外发制作部品的不锈钢板的发放,按《公司钢板
外发管理规定》执行,同时仓库建立不锈
钢板收发库存明细台账放共享仓库文件夹中以便相关
部门查看;需要外发进行工序加工的
零部件则按《零件发外作业流程》执行。
4.8成品的发货
4.8.1夕卜贸部和内销部在财务部开好《送货单》,在《送
货单》上必须注明客户名称和客户订单
号,并交总经理签名。
4.8.2仓库接到手续齐全的《送货单》后,必须认真核
对《送货单》上的客户名称和客户订单号
和发货通知单上的要求是否一致,核对无误后才可发货发货时要检查外包装是否完整无损,
并在《送货单》上注明机箱编号,发货日期并加签姓名,然后点数装车发货。
同时在金蝶
系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交销售人
员签名确认,《销售出库单》一式四
联,第一联(白色)仓库,第二联(红色)财务,第三
联(黄色)销售人员。
第四联(兰
色)PMC。
4.8.3仓库每月1号递交1份上月《成品实际出货统计
表》连同成品《送货单》和〈〈销售出库单〉〉
递交给财务。
同时将《成品实际出货统计表》于Bigant
形式发给PMC、总经办作相关数据
统计。
4.9零部件发货
4.9.1由加工商包料而由我公司提供零部件的,采购部须根据《采购订单》的物料数量,核
算我公司需要提供零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。
制作《配件外发联络函》,经采购部主管确认、
财务部主管审核、总经理批准后,财务部在确认收到采购部复印那份《配
件外发联络函》之后,才在相应的《配件外发联络函》
签名确认,同时将原件交采购员到仓
库办理发货手续,仓库开出《零件外发加工通知单》,《配件外发联络函》如果没有财务部的
签字,仓库不得发料。
如果是供应商来我厂拉料的情况,仓库直接让供应商在《配件外发联
络函》原件和《零件外发加工通知单》原件上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型
号、数量等;如果是采购部将零部件送供应商的情况,则由采购部送料人员让供应商在《配件外发联络函》和《零件外发加工通知单》上签字确认零部件的名称、物料代码、
图号或型
号、数量。
同时仓库须将《零件外发加工通知单》和《配件外发联络函》的原件交给财务部。
4.10零部件外借
4.10.1若有外公司需要借用我公司的生产用料的零部件时,由采购员开出《借出单》,《借出单》上
有所借零部件的物料名称、物料代码、图号或型号、数量、借用公司名称、借用人等信息,经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后,财务部在确认收到采购部复印那份《借出单》之后,才在相应的《借出单》签名确认,交给仓库,分管仓管员根据《借出单》的内容打印出《其它出库单》,《其它出库单》内容应包括借出的物料代码、物料名称、规格图号、数量、借用公司名称及备注“借用”字样,开具好的《其它出库单》,一式四联,让借用人签字确认,白色联仓库,红色联财务,兰色联供应商,黄色联采购。
《借出单》须让借用人签字并盖借用公司的公章,当是借用人到我公司借用,借用人就直接在《其它出库单》上签字确认,并将《借出单》签字盖章交给仓库人员。
如果是采购部将零部件送供应商的情况,则由采购部送料人员让供应商在《其它出库单》上签字和《借出单》上签字确认盖公章。
仓库须做《零部件外借一览表》,同时将《借出单》原件交给财务部作固定资产台帐。
供应商返还时,仓库须开出《其它入库单》入库,交红联给财务部进行销帐。
4.10.2公司模具和钢网的外借,对于由公司购买原材料
加工的模具,由于大部分模具是由加工供应商
自己做模具再由自己加工产品,此模具加工好后通常直
接交接给了供应商而公司仓库没有直接收到来料。
此类外发
模具仓库只做一进一出的账目处理,必须由供应采购部具体
操作人员在将模具交接给供应商,并由供应商在我们开具的
《其他出库单》上签名,加盖单位公章后,由供应采购部具体操作人员把单据交回公司仓库人员,仓库人员在接收到此
单时,仓库才给供应商开具外购入库单。
对单据进行确认后,
将供应商的送货单连同仓库的外购入库单和有供应商签名的《其他出库单》红色联转公司账务进行相关作业,仓库进行台账的核销,钢网外借按生产用料外借流程执行。
4.10.3仓库建立《仓库模具和钢网收发存明细表》台账,
此台账放共享供应/仓库文件夹中,模具和
钢网有收发时仓库需在当天完成更新台账。
4.11坏料的处理
4.11.1对于判定是供应商所送不合格需退货的物料,分管仓管员根据检验报表的内容打印出
&It;退货出库单>(金蝶系统上是以《外购入库单》加盖“红字”作为退料单,以下简称退货出库单)。
〈退货出
库单〉内容应包括退货物料代码、物料名称、规格图号、退货数量及供应商名称、《送货单》号。
开具好的〈退货出库单〉,一式四联,白色联仓库,红色联财务,蓝色联供应商,黄色联采购。
供应商在进行处理时,仓库收货仓管员须办理相关的退货手续,并要求供应商对所退物料进行清点,同时在〈退货出库单〉上签名确认,
加签日期生效。
4.11.2对于判定是供应商所送不合格需退货的物料
中,有部分物料需于快递形式退回供应商,针对
此物料采购部需提前一天以书面或Bigant的形式通知
仓库打包装,并告知要求包
装方式(是木箱/纸箱包装),仓库严格按要求包装,注意防护,并在包装箱内附带《退货出库单》,快递单仓库需
有一联存档,采购需要求供应商在接收到此批物料后在《退货出库单》上签字并回传,采购接到回传单后需转交仓库,仓库核销后再交账务进行相关项目的核算。
4.11.3当发出的物料因各种原因需进行退仓时,其退仓物料应办理相关退仓手续。
由退料部门开出
《退仓单》注明退仓原因进行退料。
对有品质要求的退
仓物料,尚需由品质部门进行相关质
量鉴定,判定是来料不良还是生产损坏,并签署处理意
见是报废还是退供应商处理,仓库必须先确认是否有此内容
并符合要求的物料方能接收退仓。
针对符合退仓要求的物
料,仓库各分管仓管员应积极配合与接收,并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,打印&It;退料单>(金蝶系统上
是以&It;领料单>加盖“红字”作退料单),合格品入原材料仓,不合格品入不合格品仓,并根据品管部判定结果为来料不良的退回供应商,生产损坏的统一申请报废,经总经理审批签名后作废品处理。
4.11.4为了不合格品能及时退供应商,要求采购部在接
到品质部不合格评审单后一天内回复仓库是
否退货,如果是退货的要注明退货日期,如没回复则定为默认退货,仓库则按退货流程操作。
4.11.5对判定为退供应商的物料,仓库建立《未退不良
品一览表》台账,于每天上午9:
00前更新
所有内容,更新后于Bigant的形式发给采购主管、生
- 配套讲稿:
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