材料管理办法.docx
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材料管理办法.docx
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材料管理办法
材料(设备)管理办法
批准:
拟稿:
执行日期:
2015年08月日
目录
一、总则2
1.目的2
2.范围2
3、材料管理总体思路2
二、《甲供材料(设备)管理办法》3
1.总则3
2.适用范围3
3.职责分工3
4.甲供材料(设备)管理3
5.附件6
6.其他6
三、《乙供材料(设备)管理办法》15
1.总则15
2.适用范围15
3.职责分工15
4乙供材料(设备)管理15
5.附件18
1.总则24
2.适用范围24
3.责任部门和责任人24
4.回收材料的范围24
7.附件26
8.其他26
一、总则
1.目的
为加强公司材料(设备)管理工作,强化对材料(设备)的科学化管理,使材料(设备)管理工作真正做到事前规划有目标、过程控制有依据、回收后可重复利用,使材料(设备)的价值发挥到最大化,特制定本管理办法。
2.范围
本管理办法适用于有限公司的开发建设项目。
3、材料管理总体思路
以工程部门为责任单位,以招投标管理办法为支撑,科学有序的组织材料(设备)的供应、回收、入库、登记造册以及出库等。
4、其他
本办法从发布之日起开始实施,且由成本合约部负责解释。
二、《甲供材料(设备)管理办法》
1.总则
1.1xxx有限公司所有开发项目的甲供材料(设备)均应按照公司权责及招标管理办法组织材料供应。
1.2工程部负责人为第一责任人,须在公司立项通过的情况下进行材料供货委托。
1.3成本合约部负责本制度的制订、修订、解释、监督与检查。
2.适用范围
2.1甲供材料(设备)适用于单价高、通用性较强、使用量较大的材料设备,如商砼、钢筋、电线电缆、配电箱等。
2.2形象材料,如石材、玻璃幕墙、面砖、地砖、灯具、洁具、大型乔木等。
3.职责分工
3.1设计部:
负责确认甲供材料(设备)的规格、型号、技术参数及甲供材料(设备)招标样品的封样,参与甲供材料(设备)的品牌确认,可选择性参与甲供材料(设备)的验收,可选择性参与甲供材料(设备)的核查。
3.1工程部:
负责甲供材料(设备)采购的立项申请,负责提供甲供材料(设备)的规格、型号、技术参数及甲供材料(设备)的招标样品,参与甲供材料(设备)的品牌确认,负责投标样品的保存及监督执行,负责甲供材料(设备)需求的审核和提交,负责组织甲供材料(设备)的验收和收货,负责甲供材料(设备)不符合要求时的违约处理,。
3.2财务部:
负责甲供材料(设备)核定款项的支付。
3.3成本合约部:
负责材料(设备)的品牌确认,负责甲供材料(设备)的品牌报审,负责甲供材料(设备)单位的确定,负责甲供材料(设备)投标样品的封样及移交,负责组织甲供材料(设备)的供货,参与甲供材料(设备)需求的审核,可选择性参与甲供材料(设备)的验收,负责甲供材料(设备)的核查并出具报告,负责甲供材料(设备)的对账与结算。
3.4营销管理中心:
可选择性参与甲供材料(设备)的规格、型号、技术参数及甲供材料(设备)的样品封样。
4.甲供材料(设备)管理
4.1甲供材料(设备)的供应
4.1.1甲供材料需按照公司权限及招标管理办法的规定组织材料供应。
4.1.2甲供材料合同确定后,工程部门应根据所甲供材料的生产周期提前提出《甲供材料(设备)需求表》,具体如下表:
序号
材料名称
供货周期(天)
1
钢筋、砼
7天
2
石材、地砖、面砖
30天
3
灯具及其制品
25天
4
洁具及其五金
15天
5
玻璃及其制品
15天
6
配电箱、配电柜、箱变
15天
7
发电机及其附属设备
30天
8
大型乔木
10天
9
电线、电缆
15天
10
开关插座
10天
4.1.3《甲供材料(设备)需求表》应填写完整,项目名称、合同名称、合同编号、填表日期、材料名称、规格型号、单位、数量、使用部位、进场时间、备注事项等内容,表格中内容均为必填项目,否则视为该需求表无效。
4.1.4如材料是分批分期到货的,必须详细注明每一批次的到货数量和日期。
4.1.5材料名称的书写应以材料的行业统一名称为准,不得使用简称、别称及俗称等。
规格及型号也应以国家或行业统一标准为准,不得使用厂家自编规格及型号,如无型号规格要求时,应予注明。
4.1.6签字审批完毕后,《甲供材料(设备)需求表》报送成本合约部,该表填写不符合公司要求或未按规定程序提报的,成本合约部可拒收或退回。
4.1.7《甲供材料(设备)需求表》按公司流程报审后,成本合约部依据采购合同、需求计划、供货周期等组织供货。
4.1.8工程部所报材《甲供材料(设备)需求表》漏项材料或临时变更材料,按照正常材料供货流程进行申报。
4.1.9《甲供材料(设备)需求表》由施工单位负责填写,经监理单位、建设单位审核完成后由工程部提交成本合约部组织供货,该表一式五份,施工单位、监理单位、建设单位工程部各执一份,成本合约部执两份,其中一份提交供货单位作为供货依据。
4.2甲供材料(设备)的进场验收。
4.2.1甲供材料到达施工现场后,由工程部组织监理人员、施工单位负责人、供货单位指定人员共同验收。
4.2.2电梯、发电机、变压器、高低压配电柜等大型设备进场及其他甲供材料第一批次进场,成本合约部、设计部须参与验收。
4.2.3如涉及建筑外观、景观工程、装饰工程等观感类材料的第一批次进场,设计部及设计部分管领导须现场验收。
4.2.4其余成本合约部和设计部可选择性参与验收,验收人员必须对材料数量、品牌、规格、型号、观感质量、随货资料详细察看。
4.2.2如验收通过,则由工程部负责填写《材料(设备)收货清单》,收货清单须填写完整,如材料名称、规格、单位、数量、厂家及收货日期等,签字完成后提交成本合约部、供货单位、施工单位、监理单位各留存一份。
4.2.3甲供材料送到施工现场后,工程部在两日内需组织施工单位对所供材料进行送样试验或检测,不经试验、检测的材料不得使用,经试验或检测后不合格的材料须做退场处理。
4.2.4成本合约部须随时对进场后的甲供材料进行抽查和复核,如发现与合同中约定的材质、规格、型号、品牌等由所不一致的,则按照合同约定、公司流程进行专项处理。
4.3甲供材料(设备)的退场
4.3.1甲供材料到达现场后,所供材料与合同中约定品牌、规格、型号以及需求表中的数量等不相符合的,或观感质量较差,或质保资料、检验资料等缺失或不齐全的,工程部可拒绝收货。
4.3.2如所需检测的甲供材料经质检部门检验不合格时,由工程部书面提出退货申请并提交审计部,审计部现场查验并确定后由工程部组织退货,退货申请提交成本合约部备案。
4.3.3退货申请须经工程部总监、审计部签字确定,并附检验报告等证明文件、《材料(设备)退货清单》等附件,《材料(设备)退货清单》需经施工单位、监理单位、工程部共同签字确认。
4.3.4 现场发生退货时,供货单位可向审计部提出书面复议或书面投诉文件,审计部收到书面复议或书面投诉文件后,3日内需进行书面回复。
4.3.5工程部提出的退货申请时,如退货是施工单位自身原因造成,不予办理办理退货的相关工作。
4.4甲供材料(设备)的补货
4.4.1工程部提出的补货需求时,如经成本核实补货是施工单位自身原因造成,则补货过程中所增加的其它费用由施工单位承担。
4.4.2补货程序按照正常甲供材料供货程序执行。
4.5甲供材料(设备)的对账
4.5.1甲供材料的对账由成本合约部负责,对账工作原则上当月供货当月对账完成并存档,如每月供货批次较多的项目(如钢筋、砼、地砖等),可视情况进行对账次数的调整。
4.5.2甲供材料对账依据为《甲供材料(设备)需求表》、《材料(设备)收货清单》、《材料(设备)退货清单》。
4.5.4对账完成后由成本合约部统一填写《材料(设备)对账清单》,该清单须建设单位、收货单位、供货单位签字、签章,并提交各单位留存。
4.5.5《材料(设备)对账清单》须填写完整,如时间段、材料名称、规格、单位、数量、单价、合价、厂家等,《材料(设备)对账清单》是材料、设备结算的重要依据,缺一不可。
4.6甲供材料(设备)的结算
4.6.1工程竣工验收合格后方可进行甲供材料(设备)的结算工作。
4.6.2甲供材料(设备)的结算由成本合约部负责。
4.6.3甲供材料(设备)结算按照《成本管理办法》中的《结算管理办法》执行,审批权责按照公司颁布的最新权责执行。
5.附件
5.1附件一:
甲供材料(设备)作业流程
5.2附件二:
甲供材料(设备)结算资料
5.3附件三:
甲供材料(设备)结算表格
6.其他
6.1本办法作为成本管理的重要组成部分,与《成本管理办法》中的《结算管理办法》配套使用。
附件一:
甲供材料(设备)作业流程
附件二:
甲供材料(设备)结算资料
结算资料清单目录
说明:
施工单位上报的所有复印件均应加盖施工单位公章。
序号
目录清单
份数
提交单位
接收单位
备注
1
材料(设备)结算封面
4份原件
供货单位
成本合约部
自制必须报
2
材料(设备)结算报审表
4份原件
供货单位
成本合约部
必须报
3
材料(设备)竣工前有关手续明细表
4份原件
供货单位
成本合约部
必须报
4
材料(设备)结算验收单
4份原件
供货单位
成本合约部
必须报
5
甲供材料(设备)需求表
4份(原件1份)
供货单位
成本合约部
必须报
6
甲供材料(设备)收货清单
4份(原件1份)
供货单位
成本合约部
必须报
7
甲供材料(设备)对账清单
4份(原件1份)
供货单位
成本合约部
必须报
8
与经济有关的会议纪要、认价回复等其它资料
4份(原件1份)
供货单位
成本合约部
如有必须报
9
材料(设备)复检资料
4份复印件
供货单位
成本合约部
如有必须报
10
材料(设备)供货合同
4份复印件
供货单位
成本合约部
必须报
11
已收款记录(双方财务确认)
4份(原件1份)
施工单位
成本合约部
如有必须报
备注:
复印件均需要加盖公章。
附件三:
甲供材料(设备)结算表格
xxx有限公司
编号:
CN-CB-JS-001
页码:
第1页共1页
材料(设备)结算报审表
项目名称
工程名称
合同编号:
供货单位
竣工时间:
合同金额:
供货单位结算申报价
质保金(元)
已付款(元)
应付金额(元)
结算内容及范围
甲方工程部意见
甲方工程部负责人意见
监理单位意见
(签章)
甲方工程分管领导意见
备注:
该表仅作为施工单位结算报审申请使用,结算数据以建设单位出具的合同结算确认书为准。
材料(设备)竣工前有关手续明细表
项目名称:
供货单位:
施工单位:
手续资料明细
情况说明
负责人签字
备注
竣工资料
施工单位或建设单位工程部内业填写
其它费用结算说明
如发生由施工单位和工程部内业填写
配合费支付情况
如发生由施工单位部填写
质量情况
现场工程师和工程部经理填写
供货时间
现场工程师和工程部经理填写
罚款或扣款数量
工程部内业填写
现场建渣清运费用
如甲方组织清运时由现场工程师填和工程部经理写
扣款情况
发生时由造价工程师和成本经理填写
建设单位工程部经理签字:
供货单位负责人确认:
xxx有限公司
编号:
CN-CB-JS-002
页码:
第1页共1页
甲供材料(设备)结算验收单
合同名称:
甲方编号:
项目名称
供货单位
供货简要内容
合同金额
建筑面积
合同编号
供货开始日期
供货结束日期
竣工验收日期
验收单位(参加人签名)
监理公司
□设计/□景观/□装饰部
工程部
成本合约部
接收单位(物业)
验收意见
供货单位
监理单位
建设单位
接收单位(物业)
负责人
年月日
负责人
年月日
负责人
年月日
负责人
年月日
注:
签署“□设计/□景观/□装饰部”时,根据已颁布管理界面,由实际签署意见部门在其前方方框内选择打勾使用即可。
xxx有限公司
编号:
SCCN-CB-XNSM-01
页码:
第页共页
甲供材料(设备)需求表
项目名称:
合同名称:
合同编号:
日期:
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
使用部位
进场时间
备注
施工单位
监理单位
建设单位
经办人:
专业监理工程师:
年月日
专业工程师:
年月日
造价师:
年月日
材料工程师:
年月日
负责人:
年月日
总监理工程师:
年月日
工程部负责人:
年月日
成本负责人:
年月日
此表一式五份,施工单位、监理单位、建设单位工程部各执一份,建设单位成本合约部执两份。
材料(设备)收货清单
项目名称:
序号
材料名称
规格
单位
数量
厂家
收货日期
备注
供货单位
施工单位
监理单位
建设单位
该表一式五份,供货单位、施工单位、监理单位各执一份,建设单位执两份。
材料(设备)对账清单
项目名称:
时间:
年月日-年月日
序号
材料名称
规格
单位
数量
单价
合价(元)
厂家
备注
供货单位
施工单位
建设单位
该表一式三份,供货单位、施工单位、建设单位各执一份。
材料(设备)退货清单
退货原因:
□质量不合格□剩余日期:
年月日
序号
材料名称
规格型号
单位
实收数量
退料数量
备注
供货单位
施工单位
监理单位
建设单位
本表一式五份,供货单位、施工单位、监理单位各执一份,建设单位执两份。
三、《乙供材料(设备)管理办法》
1.总则
1.1xxx有限公司所有开发项目的乙供材料(设备)均应按照本办法执行。
1.2工程部负责人为第一责任人,须按照国家标准、规范、工程合同以及本办法对在建工程的所有乙供材料(设备)监督执行。
1.3成本合约部负责本制度的制订、修订、解释、监督与检查。
2.适用范围
2.1乙供材料(设备)是指由施工单位负责采购、安装的物资,包含甲方指定品牌或厂家的材料(设备)。
3.职责分工
3.1设计部:
负责确认乙供材料(设备)的规格、型号、技术参数及乙供材料(设备)招标样品的封样,参与乙供材料(设备)的品牌确认,负责乙供材料(设备)的品牌报审,可选择性参与乙供材料(设备)的验收,选择性参与乙供材料(设备)的巡查。
3.2工程部:
参与乙供材料(设备)的品牌确认,负责乙供材料(设备)的进场验收,负责乙供材料(设备)的抽检、复检,负责乙供材料(设备)不符合要求时的违约处理,负责乙供材料(设备)样品的保存及监督执行,参与乙供材料(设备)认质认价的申报审核。
3.3成本合约部:
负责提供乙供材料(设备)的参考品牌,负责乙供材料(设备)的封样及移交,可选择性参与乙供材料(设备)的进场验收,负责乙供材料(设备)的巡检并出具报告,负责乙供材料(设备)认质认价的申报审核,负责乙供材料(设备)认质认价的核价及回复。
3.4营销管理中心:
可选择性参与乙供材料(设备)的规格、型号、技术参数及乙供材料(设备)的样品封样。
4乙供材料(设备)管理
4.1乙供材料(设备)范围的确定
4.1.1工程启动招标时,成本合约部需在工程招标文件中明确出乙供材料(设备)的范围。
4.1.2乙供材料(设备)范围由成本合约部组织工程部、设计部讨论,报公司领导审批后执行。
4.1.3乙供材料(设备)需纳入工程合同,包含但不限于材料(设备)的品牌、规格、型号、计价方式、调价方式、验收标准、时效性要求及违约责任等。
4.2乙供材料(设备)样品封样
4.2.1封样范围
4.2.1.1 实物封样:
电线电缆、配电箱、灯具、标示标识、桥架、管材及附件、疏散指示、塑钢(铝合金)型材、五金件、玻璃、栏杆、石材、马赛克、木作原料、木地板、墙地砖、墙纸(布)、饰面板及其它饰面材料等。
4.2.1.1图片或照片封样:
乔木、雕塑、小品、重要摆件或饰物、雕花等。
4.2.2封样数量为一套,实物封样需贴封样标签并加盖封样单位公章,标签需注明:
项目名称、材料(设备)名称、规格、产地、使用部位、封样日期等信息;图片封样需在图片后注明项目名称、封样材料的名称、封样材料的具体参数、封样日期等信息。
4.2.3材料(设备)封样的组织
4.2.3.1招标前材料(设备)的封样由设计部提供,所封样品如与外立面效果、品质及功能性使用等有关,需由设计部报送公司领导审核并确认后提交成本合约部,成本合约部以确认后的样品作为招标辅助资料纳入招标流程。
4.2.3.2投标材料(设备)的封样由成本合约部组织,投标过程中务必确保所送样品满足招标文件中的封样规定,中标后由成本合约部组织设计部、工程部共同对中标单位所提交的样品进行签字确认,并由成本合约部统一移交工程部保存并监督执行。
4.2.3.3施工过程中的材料(设备)送样由工程部组织,根据具体材料特性,如需送样的材料(设备)施工单位在供货前出具材料(设备)的样品,由工程部组织监理单位、成本合约部、设计部共同确定后批量采购,所确定的样品由工程部移交给监理单位存放并监督执行。
4.3乙供材料(设备)的审核、验收
4.3.1由工程部组织监理单位进行材料(设备)进场的审核、验收。
4.3.2材料(设备)的验收详见《工程材料(设备)进场验收制度及流程》。
4.3.3如无中标封样的材料(设备)(辅材除外),施工单位在进行采购进场前需提交材料(设备)样品及相关品牌信息资料和质量证明文件,并经工程部、监理单位确认封存后方可采购进场,如涉及观感效果的材料,则需设计部及分管领导确认,样品一式两份,监理单位及工程部各执一份。
4.3.4项目竣工后由工程部负责乙供材料调查并填写《乙供材料(设备)情况表》,审核小组根据情况表内容以技术、质量、性价比为原则,对材料(设备)实事求是的做出评估意见。
4.4乙供材料(设备)的供货
4.4.1乙供材料(设备)进场前根据具体材料特性,如需送样或现场做样的,需现送样或场做样经验收合格后方可进行批量供货。
4.4.2乙供材料(设备)供货时必须提交随厂的技术资料、质保资料。
4.5乙供材料(设备)进场验收
4.5.1工程部负责组织监理单位对乙供材料(设备)进行验收。
4.5.2乙供材料(设备)验收内容包括但不限于:
4.5.2.1具备厂家批号、出厂合格证、检验报告或材质化验单、生产许可证、企业资质等资料。
4.5.2.2必须符合施工图纸、合同及材料验收规范的要求。
4.5.2.3必须与封样样品一致,包含现场的施工打样。
4.5.2.4必须根据材料验收规范的规定,对入场材料(设备)进行抽样检验。
4.5.2.5必须按照国家相应验收规范的规定进行材料报验。
4.5.2.6不符合要求的材料(设备),不得用于工程项目,必须撤出项目范围。
4.6乙供材料(设备)的认价管理
4.6.1乙供材料(设备)认价须又施工单位填写《工程材料、设备认质认价申请表》,表格须填写完整,包含工程名称、合同名称、合同编号、乙方编号、材料名称、规格型号、技术
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