南部疾病预防控制中心.docx
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南部疾病预防控制中心.docx
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南部疾病预防控制中心
南部县疾病预防控制中心
2019年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
为人民身体健康提供防疫保障。
疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、疾病预防控制培训与技术指导。
二、部门预算单位构成
南部县疾病预防控制中心有内设科室12个,即人秘股、计划财务股、传染病控制所、免疫规划所、性病艾滋病防治所、地方病慢病预防控制所、公共卫生监测所、卫生检测检验所、预防接种门诊部、业务与质量管理股、健康教育所和礼泉社区卫生服务中心。
三、收支预算总体情况
南部县疾病预防控制中心2019年收入预算709.57万元,其中:
上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入709.57万元,占100%。
2019年支出预算709.57万元,其中:
基本支出708.96万元,占99.91%;项目支出0.61万元,占0.09%。
四、财政拨款收支预算情况
南部县疾病预防控制中心2019年度财政拨款收支预算总计709.57万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5.59万元,下降0.78%。
主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
南部县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出709.57万元,占财政拨款本年支出合计的100%。
与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.59万元,下降0.78%。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
南部县疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款支出709.57万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出90.51万元,占12.76%;医疗卫生与计划生育支出567.27万元,占79.95%;住房保障支出51.8万元,占7.29%。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤0.61万元,主要用于按照规定标准对死者家属发放的费用等支出。
2.医疗卫生与计划生育-疾病预防控制机构-人员经费493.27万元;公用经费74万元,主要用于单位的人员开支和公用经费开支。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-人员经费51.8万元,主要用于职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
南部县疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出708.96万元,其中:
人员经费493.27万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金。
公用经费74万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
南部县疾病预防控制中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为8万元;公务接待费支出预算为2万元。
1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车5辆,其中:
越野车4辆、特种车辆1辆。
2018年公务用车购置及运行维护费**万元,其中:
2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出8万元。
计划用于下乡扶贫、公务出差、疫苗运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年公务接待费2万元。
计划用于开展各项公务接待活动使用。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,机关运行经费支出67万元,比2018年减少1万元,下降1.47%。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,南部县疾病预防控制中心共有车辆5辆,其中:
一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)
1.财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:
指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
3、医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构:
指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:
指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
5.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:
纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:
为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1
2019年收支预算总表
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
一、当年财政拨款收入
7095675.1
一、人员支出
6200919.78
二、行政单位教育收费收入
二、日常公用支出
866327.32
三、事业收入
三、对个人和家庭的补助
32380
四、事业单位经营收入
四、项目支出
6048
五、转移性支出
五、转移性支出
六、其他支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
本年收入合计
7095675.1
本年支出合计
7095675.1
七、用事业基金弥补收支差额
六、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:
转入事业基金
其中:
事业单位经营亏损
七、结转下年
其中:
事业单位经营亏损
收入总计
7095675.1
支出总计
7095675.1
表2
部门预算收支总表
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
收入
支出
项目
2019年预算数
项目
2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入
7095675.1
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
905146.48
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
5672564.7
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计
7095675.1
本年支出合计
7095675.1
七、用事业基金弥补收支差额
二十九、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:
转入事业基金
三十、结转下年
收入总计
7095675.1
支出总计
7095675.1
表1-2
部门预算收入总表
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
项目
合计
上年
结转
一般公共预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
转移性收入
其他
收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
单位代码
单位名称
(科目)
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
金额
其中:
教育
收费
小计
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
类
款
项
361107
南部县疾控中心
7095675.1
7095675.1
208
05
05
361107
机关事业单位基本养老保险缴费支出
863273.2
863273.2
208
08
01
361107
死亡抚恤
6048
6048
208
11
99
361107
其他残疾人事业支出
35825.28
35825.28
210
04
01
361107
疾病预防控制机构
5178333.32
5178333.32
210
04
99
361107
其他公共卫生支出
32380
32380
210
11
02
361107
事业单位医疗
310778.33
310778.33
210
11
03
361107
公务员医疗补助
151073.05
151073.05
210
02
01
361107
住房公积金
517963.92
517963.92
表1-3
部门预算支出总表
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
类
款
项
361107
南部县疾控中心
7095675.1
7089627.1
6048
208
05
05
361107
机关事业单位基本养老保险缴费支出
863273.2
863273.2
208
08
01
361107
死亡抚恤
6048
0
6048
208
11
99
361107
其他残疾人事业支出
35825.28
35825.28
210
04
01
361107
疾病预防控制机构
5178333.32
5178333.32
210
04
99
361107
其他公共卫生支出
32380
32380
210
11
02
361107
事业单位医疗
310778.33
310778.33
210
11
03
361107
公务员医疗补助
151073.05
151073.05
210
02
01
361107
住房公积金
517963.92
517963.92
表2
财政拨款预算收支总表
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
收入
支出
项目
2019年预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
上年财政拨款资金结转
一、本年收入
7095675.1
一、本年支出
7095675.1
7095675.1
一般公共预算拨款收入
7095675.1
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
一般公共预算拨款收入
教育支出
政府性基金预算拨款收入
科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
文化旅游体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转
社会保障和就业支出
905146.48
905146.48
社会保险基金支出
卫生健康支出
5672564.7
5672564.7
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
517963.92
517963.92
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
债务还本支出
转移性支出
债务利息支出
债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
7095675.1
支出总计
7095675.1
7095675.1
表2-1
财政拨款支出预算表
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
项目
当年财政拨款安排
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
类
款
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
361107
疾控中心
7095675.1
7095675.1
7089627.1
6048
505
01
361107
工资福利支出
6200919.78
6200919.78
6200919.78
505
02
361107
商品和服务支出
856327.32
856327.32
856327.32
505
03
361107
社会福利支出
38428
38428
32380
6048
表3
人员支出财政拨款预算表
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
项目
合计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
社保缴费
其他工资福利
支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
类
款
项
361107
疾控中心
6200919.78
2240640
205080
186590
1689696
1878913.78
208
05
05
361107
机关事业单位基本养老保险缴纳
863273.2
863273.2
208
11
99
361107
其他残疾人事业支出
35825.28
35825.28
210
04
01
361107
疾病预防控制机构
4322006
2240640
205080
186590
1689696
210
11
02
361107
事业单位医疗
310778.33
310778.33
210
11
03
361107
公务员医疗补贴
151073.05
151073.05
221
02
01
361107
住房公积金
517963.92
517963.92
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
经济分类科目
基本支出
科目编码
单位代码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
361107
南部县疾病预防控制中心
7089627.1
6233299.78
856327.32
302
01
361107
办公费
100000
100000
302
02
361107
印刷费
80000
80000
301
12
361107
其他社会保障缴费
35825.28
35825.28
301
07
361107
绩效工资
1689696
1689696
301
10
361107
基本职工医疗保险缴纳
310778.33
310778.33
302
05
361107
水费
20000
20000
302
06
361107
电费
40000
40000
301
11
361107
公务员医疗补助缴纳
151073.05
151073.05
301
02
361107
津贴补贴
205080
205080
302
28
361107
工会经费
116327.32
116327.32
301
01
361107
基本工资
2240640
2240640
302
15
361107
会议费
20000
20000
302
26
361107
劳务费
30000
30000
301
08
361107
机关事业单位基本养老保险缴纳
863273.2
863273.2
301
13
361107
住房公积金
517963.92
517963.92
301
03
361107
奖金
186590
186590
302
13
361107
维护(修)费
50000
50000
302
31
361107
公务用车运行维护费
80000
80000
303
05
361107
生活补助
32380
32380
302
11
361107
差旅费
300000
300000
302
17
361107
公务接待
20000
20000
表3-2
一般公共预算支出表
(一)
单位名称:
南部县疾病预防控制中心
单位:
元
项目
合计
工资福利支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
小
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