IATF16949理解与实施.pptx
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IATF16949理解与实施.pptx
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,理解与实施,采用本标准可以帮助组织能够应对在实现目标时和自身的环境所面临的风险和机遇。
引言,0.1总则采用质量管理体系是组织的一项战略决策,能够帮助其提高整体绩效,为推动可持续发展奠定良好基础。
组织根据本标准实施质量管理体系的益处是:
稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力;促成增强顾客满意的机会;应对与组织环境和目标相关的风险和机遇;证实符合规定的质量管理体系要求的能力;本标准可用于内部和外部各方。
实施本标准并非需要:
统一不同质量管理体系的架构;形成与本标准条款结构相一致的文件;在组织内使用本标准的特定术语。
影响组织整体绩效的是组织使用的所有过程的绩效。
绩效不仅仅是有效性。
本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充。
本标准采用过程方法,该方法结合了“策划-实施-检查-处置”PDCA循环与基于风险的思维。
过程方法使组织能够策划其过程及其相互作用。
PDCA循环使组织能够确保其过程得到充分的资源和管理,确定改进机会并采取行动。
基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素,采取预防控制,最大限度地降低不利影响,并最大限度地利用出现的机遇(见条款A.4)。
突出了在采用PDCA循环时,与基于风险的思维一并考虑。
同时PDCA循环的每个环节都是用风险存在的。
在运行质量管理体系中基于风险的思维应用可以帮助组织确定任何偏离策划结果的不利因素,提前预控,降低不利影响,抓住一切出现的机遇,在日益复杂的动态环境中持续满足要求,并针对未来需求和期望采取适当行动,这无疑是组织面临的一项挑战。
为了实现这一目标,组织可能会发现,除纠正和持续改进,还有必要采取各种形式的改进,如:
突破性变革、创新和重组。
在本标准中使用如下助动词:
“应”表示要求;“宜”表示建议;“可以”表示允许;“能”表示可能或能够;“注”的内容是理解和说明有关要求的指南。
0.1重点解析,过程方法是IATF16949着重强调的一个要求,国际汽车特别工作组发布了新的汽车工业过程方法审核的相关文件,要求所有IATF16949质量管理体系的第三方审核员,必须依据被审核组织所识别出的顾客导向过程来进行审核。
因此,每一个汽车行业组织在质量管理体系策划的时候都应认真地、充分地识别自己组织存在的顾客导向过程,并将其形成文件,同时按照IATF推荐的方法,画出表达组织顾客导向过程的章鱼图。
运用PDCA循环(戴明环)管理也是一种过程方法。
如果对ISO/TS16949每一个过程都应按PDCA循环实施闭环管理,将会极大地提升企业的管理水平。
闭环管理要求有始有终,直到实施的结果符合策划中提出的过程目标为止。
PDCA循环适用于各种过程,包括质量管理体系的“大过程”和具体作业的“小过程”。
在信息和科技高速发展的复杂的环境变化中,企业不仅要持续满足要求,还要应对未来的发展需求和期望。
因此,除日常的改进和持续改进,还应考虑其它形式的改进,如突破性的改变、创新和重组。
做好过程策划是组织实施好整个过程的前提,在过程策划中必须充分考虑到影响过程的诸因素并使其受控。
策划的重点是:
1)设定目标。
确定过程目标时,应考虑到如何充分满足顾客需求以及实现的可能性。
2)识别必需的过程,特别是体系中的(CustomerOrientedProcesses,COP)顾客导向过程及企业所需要的支持过程(SupportProcess,SP)和管理过程(MamagementProcess,MP),另外对制造过程中的关键过程和特殊过程也要识别,通过过程分析,根据所设定的目标,确立最简捷而有效的流程,对其进行分类控制。
在这里,识别多余的、非增值的、无效的工作过程,是特别具有实际意义的。
同时,应特别重视影响关键和重要特性的那些过程,做出重点控制的安排。
为了实现从输入到输出的增值转换,我们必须控制过程的输入、输出。
为了减少输出的波动必须严格控制输入的波动,并应采取有效的措施排除干扰。
掌握关键过程的能力,对关键活动进行监视和测量是控制过程不偏离要求所必需的。
为此,应获取充分的数据、信息加以分析。
同时应评估作业人员是否具有相应的能力。
在策划时,对这些监测活动做出安排。
识别过程的接口。
一个过程与其他过程之间的相互衔接处,以及一个过程的若干职能部门之间都存在界面。
在界面处应明确具体职责和权限(组织接口)的划分。
同时与过程相关的信息要能有效地传递。
识别这些接口并加以控制,对于过程顺利运行是十分重要的。
0.2质量管理原则,本标准是在GB/T19000所描述的质量管理原则基础上制定的。
每项原则的介绍均包含概述、该原则对组织的重要性的依据,应用该原则的主要受益示例以及应用该原则时组织绩效的典型措施示例。
质量管理原则包括:
以顾客为关注焦点;领导作用;全员参与;过程方法;改进;循证决策;关系管理。
0.2要点解析,为了成功地领导和运作一个组织,需要采用一种系统和透明的方式进行管理。
针对所有相关方的需求,实施并保持持续改进其业绩的管理体系,可使组织获得成功。
质量管理是组织各项管理的内容之一。
本标准以质量管理原则为基础,ISO9000对每项原则进行了阐述。
质量管理原则之间的关系,最高管理者要充分发挥员工的积极性(全员参与),处理好相关方关系,运用控制论的两个方法,并基于风险的思维,使组织的产品和服务满足顾客要求,达到改进的目的,以此实现可持续性发展的目标。
0.3过程方法,0.3.1总则本标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采用过程方法,通过满足顾客要求增强顾客满意。
采用过程方法所需考虑的具体要求见4.4。
将相互关联的过程作为一个体系加以理解和管理,有助于组织有效和高效地实现其预期结果。
这种方法使组织能够对其体系的过程之间相互关联和相互依赖的关系进行有效控制,以提高组织整体绩效。
过程方法包括按照组织的质量方针和战略方向,对各过程及其相互作用进行系统的规定和管理,从而实现预期结果。
可通过采用PDCA循环(见0.3.2)以及始终基于风险的思维(见0.3.3)对过程和整个体系进行管理。
旨在有效利用机遇并防止发生不良结果。
在质量管理体系中应用过程方法能够:
理解并持续满足要求;从增值的角度考虑过程;获得有效的过程绩效;在评价数据和信息的基础上改进过程。
单一过程各要素的相互作用如图1所示。
每一过程均有特定的监视和测量检查点,以用于控制,这些检查点根据相关的同风险有所不同。
图1:
单一过程各要素示意图,有效性:
完成策划的活动并得到策划结果的程度,效率:
得到的结果与使用的资源之间的关系,0.3.2PDCA循环PDCA循环能够应用于所有过程以及整个质量管理体系。
图2表明了本标准第4章至第10章是如何构成PDCA循环的。
PDCA循环可以简要描述如下:
策划(Plan):
根据顾客的要求和组织的方针,建立体系的目标及其过程、确定实现结果所需的资源,并识别和应对风险和机遇实施(Do):
执行所做的策划;检查(Check):
根据方针、目标和要求和策划的活动,对过程以及形成产品和服务进行监视和测量(适用时),并报告结果。
处置(Act):
必要时,采取措施提高绩效。
风险和机会均有不确定性,在体系策划和过程运行时,均要考虑风险和机遇所带来的影响(有利的和不利的),任何情况下均应基于对风险和机会的考虑。
减少过程运行中的偏差,提高组织的整体绩效。
组织应对风险和机遇的意识形成,可以有助于提高质量管理体系的整体绩效和有效性,实现改进的目标。
0.3.3基于风险的思维基于风险的思维(见附录A.4)是实现质量管理体系有效的基础。
本标准以前的版本已经隐含基于风险的思维的概念,例如:
采取预防措施消除潜在不合格,对发生的不合格进行分析,并,并采取与不合格的影响相适应措施,防止其再发生。
为了满足本标准要求,组织需策划和实施应对风险和机遇的措施。
应对风险和机遇,为提高质量管理体系有效性、获得改进结果以及防止不利影响奠定基础。
某些有利于实现预期结果的情况可能导致机遇的出现,例如:
有利于组织吸引顾客、开发新产品和服务、减少浪费或提高生产率的一系列情形。
利用机遇所采取的实施也可能包括考虑相关风险。
风险是不确定性的影响,不确定性可能有正面的影响,也可能有负面的影响。
风险的正面影响可能提供机遇,但并非所有的正面影响均可提供机遇。
0.4与其他管理体系标准的关系,本标准采用了ISO制定的管理体框架,以提高提高各管理体系标准的兼容性(见A.1)。
本标准促使组织使用过程方法,并结合PDCA循环和基于风险的思想,将其质量管理体系要求与其他管理体系标准的要求进行协调或整合。
本标准与ISO9000和ISO9004的关系如下:
ISO9000质量管理体系基础和术语为正确理解和实施本标准提供了必要基础;ISO9004追求组织的持续成功质量管理方法为组织选择超出本标准要求的质量管理方法提供指南。
附录B给出了ISO/TC176制定的其它质量管理和质量管理体系标准的详细信息。
本标准中不包括针对环境管理体系、职业健康安全管理体系或财务管理等其他管理体系的特定要求。
在本标准基础上,已经制定了若干行业特定要求的质量管理体系标准。
其中的某些标准规定了质量管理体系的附加要求,而另外一些标准则是仅限于提供本在特定行业应用本标准的指南。
本标准的章节内容与之前版本(ISO9001:
2008)章节之间的对应关系图见ISO/TC176/SC2网站获取www.iso.org/tc176/sc02/public。
0.4要点解析,一个组织的管理体系不只是质量管理,还包括环境管理、职业健康管理、安全管理、财务管理等,因此在进行质量管理体系策划时,应注意保持体系的一体化。
2015版9001标准的结构和ISO14001及ISO45001是一样的,它们完全可兼容在一起,也可一体化。
因此建立本标准不会改变企业现行的管理体系。
本标准的目标是在组织的生产和服务提供中建立持续改进,强调缺陷预防,减少变差和浪费的质量管理体系。
但ISO9001要求实施的企业除满足本质量管理体系的要求外,还必须满足顾客及有关相关方的要求,这点十分重要,也是企业容易忽略的。
本技术规范(IATF16949)的目标本技术规范的目标是在供应链中建立持续改进、强调缺陷预防,减少变差和浪费的质量管理体系。
本技术规范为汽车生产件及相关服务件组织建立质量管理体系提供一个通用的方法。
“本技术规范”指IATF16949:
2016本技术规范从2016年10月1日起实施,同时替代ISO/TS16949:
2009IATF16949:
2016由国际汽车特别工作组(IATFtheInternationalAutomotiveTaskFore)制定,并得到ISO/TC176支持。
本技术规范适用范围1、本汽车QMS标准规定了汽车和相关产品(包括有嵌入式软件的产品)的设计和开发、生产、以及(相关时)装配、安装和服务的质量管理体系的要求。
2、本汽车QMS标准适用于制造顾客指定生产件、服务件和/或配件的组织的现场。
3、适用于整个汽车供应链。
当该组织不负责产品设计开发时,只能删减8.3的相关条款,但不能排除制造过程的设计,汽车安装厂的删减由IATF决定。
IATF的IATF16949:
2016指南是一项包含了推荐的汽车行业经验、范例、图解和解释的文件,获得认证并非其目的。
本技术规范的目的1在供应链中提供持续改进、预防缺陷、减少变差和浪费的质量管理体系的建立;2与适当的顾客特殊要求相配合,定义了签署这项文件的组织的质量管理体系要求;3为汽车生产件和相关服务件组织提供了质量管理体系方法任何汽车制造商均可要求其供应商取得IIATF16949:
2016认证。
IATF制定了认证计划,按照此计划获得本技术规范认证,包括顾客特殊要求(如果有),将获得顾客成员的承认(见获得IATF认可的规则)。
质量管理体系要求,(本讲义中斜体字部分为汽车行业的特殊规定),本标准为下列组织规定了质量管理体系要求:
a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力;b)通过体系的有效应用,包括体系改进过程,以及保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。
注1:
在本标准中,术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注2:
法律法规要求可称法定要求。
1.1范围汽车行业对ISO9001:
2015的补充本汽车QMS标准规定了汽车和相关产品(包括有嵌入式软件的产品)的设计和开发、生产、以及(相关时)装配、安装和服务的质量管理体系的要求。
本汽车QMS标准适用于制造顾客指定生产件、服务件和/或配件的组织的现场。
应当在整个汽车供应链中实施本汽车QMS标准。
1范围,顾客所要求的产品和服务包括如:
售后、安装、培训、告知、指引、问询等等,这样的要求通常会在合同和协议中提出,1要点解析,产品:
在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下,组织生产的输出(3.7.6),注1:
在供方和顾客之间未发生任何必然交易的情况下,可以实现产品的生产。
但是,当产品交付给顾客时,通常包含服务的因素。
注2:
通常产品的主要特征是有形的。
注3:
硬件是有形的,其量具有计数的特性(如:
轮胎)。
流程性材料是有形的,其量具有连续的特性(如:
燃料和软饮料)。
硬件和流程性材料经常被称为货物。
软件由信息组成,无论采用何种介质传递(如:
计算机程序、移动电话程序、使用指南、字典、音乐作品版权、驾驶员手册等)。
输出:
过程的结果3.7.5注:
组织的输出是产品还是服务,取决于主要特性,服务:
至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出(3.7.7),注1:
通常,服务的主要特征是无形的。
注2:
通常,服务包含与顾客在接触面的活动,以确定顾客的要求。
除了提供服务外,可能还包括建立持续关系,例如:
银行、会计师事务所或政府主办机构,如学校或医院。
注3:
服务的提供可能涉及,例如:
在顾客提供的有形产品(如需要维修的汽车)上完成的活动。
在顾客提供的无形产品(如为准备纳税申报单所需的损益表)上完成的活动。
无形产品的交付(如知识传授方面的信息提供)。
为顾客创造氛围(如在宾馆和饭店)。
注4:
通常,服务由顾客体验。
本条款重点说明的是:
1)应用IATF16949质量管理体系的目的是使顾客满意;2)使顾客满意的方法是使IATF16949质量管理体系得到有效应用,包括持续改进。
本技术规范的适用范围:
1)适用于汽车相关产品(包括装有嵌入式软件的产品)设计/开发、生产、安装和服务的汽车供应商;2)适用于汽车零部件或材料的汽车供应商的生产现场;3)适用于整个汽车供应链。
本条款“汽车业”必须被理解为这四个方面:
小汽车,卡车(轻型、中型和重型),公共汽车,摩托车。
这四种汽车相关产品的设计和开发、生产可实施本IATF16949标准并获得证书。
本条款“汽车业”必须被理解为排除以下方面:
工业用,农业用,非道路交通用(矿业,林业,建筑业等)汽车。
这些汽车相关产品的设计和开发、生产可实施本IATF16949标准,但不能获得证书。
2引用标准,下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
2.1规范性引用标准和参考性引用标准,附录A(控制计划)为本汽车QMS标准的规范性部分附录B(参考书目-汽车行业补充)为参考性部分,提供了有助于理解或使用本汽车QMS标准的附加信息。
3术语和定义,共13大类138个术语,1有关人员的术语:
6个,2有关组织的术语:
9个,3有关活动的术语:
13个,4有关过程的术语:
8个,5有关体系的术语:
12个,6有关要求的术语:
15个,7有关结果的术语:
11个,8有关数据、信息和文件的术语:
15个,9有关顾客的术语:
6个,10有关特性的术语:
7个,11有关确定的术语:
9个,12有关措施的术语:
10个,13有关审核的术语:
17个,GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件,术语和定义是正确理解本技术规范的基础,它对理解汽车行业的特殊要求非常重要,这里必须予以规定。
本条款3.1对汽车工业的一些名词和定义(共41个)给出了通用的解释,这有利于理解汽车行业一些特殊的要求。
3.1汽车行业的术语和定义,本规范采用ISO9000:
2015和以下给出的术语和定义。
3.1.1控制计划controlplan:
对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述(见附录A)3.1.2具有设计责任的组织designresponsibleorganization:
有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织。
注:
该责任包括在顾客指定的应用范围内,试验并验证设计性能。
3.13防错errorproofing:
为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。
3.1.4实验室laboratory:
用于检验、试验或校准的设施,可包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。
接下一页,3.1.5实验室范围laboratoryscope:
包含下列受控文件:
实验室有资格进行的特定试验、评价和校准;用来进行上述活动的设备清单;以及用来进行上述活动的方法和标准的清单。
3.1.6制造manufacturing:
制作或加工的过程:
生产材料;生产件或服务件;装配;或热处理、焊接、喷漆、电镀或其他表面处理。
3.1.7预见性维护predictivemaintenance基于过程数据,通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。
3.1.8预防性维护preventivemaintenance为消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期活动(基于时间的周期性检验和检修),它是制造过程设计的一项输出。
3.1.9超额运费premiumfreight:
在合同交付之外发生的超出成本或费用。
注:
它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等引起的。
3.1.10外部场所remotelocation:
支持现场并且为非生产过程的场所。
3.1.11现场site:
发生增值制造过程的场所。
3.1.12特殊特性specialcharacteristic:
可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
3.1.13服务件:
按照OEM规范制造的,由OEM为服务件应用而采购或放行的替换件,包括再造件。
4组织环境,4.1理解组织及其背景环境,组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
-注1:
这些因素可包括需要考虑的正面和负面的要素或条件;-注2:
考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素,有利于理解外部环境。
-注3:
考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素,有利于理解内部环境。
目标:
要实现的结果(3.7.1)战略:
实现长期或总目标的计划(3.5.12)“战略”源于战争,是相对于“战术”而言。
战略是以未来为基点,为寻求和维持持久的竞争优势而做出的有关全局性的重大筹划与谋略。
战略是一整套相互协调的使命和行动,旨在开发核心竞争力,获取竞争优势。
战略方向诸如:
使命、愿景、价值观等。
对相关信息的监视和评审是基于风险的思维,目的是为了确定风险和机遇并实施必要的控制与应对。
质量管理体系的预期结果是:
a)组织具备稳定的提供满足顾客和法律法规要求的合格产品和服务的能力。
b)增强顾客满意,接下一页,要点解析,环境:
指影响组织目标实现以及影响组织对相关方的行为的内外部因素和条件的组合。
为什么要进行组织所处环境分析,顺势而为企业昌盛利润来自环境(包括过程运行中的环境)风险来自环境(包括过程运行中的环境)环境决定我们的发展方向环境影响企业生存和发展,组织的环境:
对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合,以势识局,以局谋事,组织内外部环境(影响QMS预期结果),宏观环境政策与法律国内外经济形式社会与文化技术发展趋势,产业环境竞争对手供方市场变化产品更新,内部环境产品过程资源组织结构组织知识,既要埋头拉车,也要抬头看路,接下一页,组织的外部环境分析,分析一个组织所处的环境,通常是通过政治、经济、社会和技术这四个因素来进行外部宏观的状况。
政治/法律垄断法律;环境保护法;税法;外贸法规;对于外来企业态度;政府稳定性,经济GDP趋势;利率;货币供给;通涨;失业率;可支配收入;能源供应;成本,社会文化人口统计;收入分配;生活方式演变;工作期望水平;教育水平;消费者态度,技术政府对研究的投入;政府对技术的重视;新技术开发;知识产权与保护;折旧,组织的内部环境,价值观文化知识组织绩效目标与环境和目标相关的风险组织的顾客和其他相关方的需求和期望组织的产品和服务采用的过程和相关关系的复杂性组织内人员的能力组织规模和架构,4.2理解相关方的需求和期望,由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响,组织应确定:
a)与质量管理体系有关的相关方;b)与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
可影响决策或活动,或被决策或活动所影响,或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
与质量管理体系有关的利益相关方主要是:
顾客、企业所有者、供应商和合作伙伴、员工及社会;就质量管理体系来讲,顾客是首要相关方。
企业能否持续提供满足顾客和法律法规要求产品和服务,除了自身的控制和应对能力的影响,利益相关方也会给组织产生影响和潜在影响。
因此理解和满足利益相关方也是质量管理体系所要关注的。
为了确保利益相关方的需求充分理解和满足,组织应对这些信息进行监视和评审;,4.2要点解析,4.3确定质量管理体系的范围,组织应确定质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围。
在确定范围时,组织应考虑:
4.1中提及的各种内部和外部因素;4.2中提及的相关方的要求;组织的产品和服务如果本标准的全部要求适用于组织确定的质量管理体系范围,组织应实施本标准的全部要求。
组织的质量管理体系范围应作为成文信息,可获得并得到保持。
该范围应描述所覆盖的产品和服务类型,如果组织确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围,应说明理由。
只有当所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任,对增强顾客满意也不会产生影响时,方可声称符合本标准的要求。
质量管理体系边界,接下一页,1)产品和服务描述,如:
产品;或服务等;2)主要过程描述,如:
设计、生产、加工、销售、安装等;3)组织机构、区域、场所描述,如:
组织机构名称、分支机构名称、地理位置等;4)ISO9001标准条款的适用性描述:
如XX条款中的XX要求在本公司不适用,因为,确定质量管理体系范围,应明确界定QMS的边界应界定QMS的适用性(ISO9001所有要求是通用的)如果标准条款不能实施,必须不影响提供合格产品、服务的能力、并有合理的理由。
影响QMS应用程度的因素有:
组织的环境、利益相关方的需求、组织提供的产品和服务、应对风险和机遇的能力等。
因此在确定QMS范围应考虑这些因素。
QMS范围应形成文件化的信息。
QMS边界:
指组织确定的物理界限、场所界限。
注:
边界可以是一个或一组过程,一个场所、一个完整的组织或一个组织所控制的多个场所,4.3要点解析,定义:
组织需要控制和保持的信息及其载体(3.8.6),注1:
形成文件的信息可以任何格式和载体存在,并可来自任何来源;注2:
形成文件的信息可包括;管理体系,包括相关过程;为组织运行产生的信息(一组文件)结果实现的记录,ISO9001:
2008中使用诸如“文件”或“程序文件”,“质量手册”或“质量计划”等,本版标准都规定为“保持形成文件的信息”要求。
ISO9001:
2008使用“记录”来表示需要提供符合要求的证据性文件,在本标准中被表述成“保留形成文件的信息”的要求。
4.3.1确定质量管理体系的
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- IATF16949 理解 实施