上海松江区文化场行政执法大队.docx
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上海松江区文化场行政执法大队
上海市松江区文化市场行政执法大队
2017年度部门决算
目录
第一部分上海市松江区文化市场行政执法大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区文化市场行政执法大队概况
一、主要职能
1、依据法律、法规和规章规定,在本行政区域内集中行使原属区文广局、区体育局、区旅游局及市人民政府规定的其他方面的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制权、行政检查权。
与此同时,区“扫黄打非”工作小组办公室设在大队。
2、根据区社会治理指挥中心的要求,结合大队文化市场监管职责,根据市文化市场行政执法总队制定的《文化市场突发公共事件应急处置预案》的规定,在本区文化市场发生突发事件时,由大队文化市场突发事件应急指挥工作领导小组及时组织执法人员处置,并解决文化市场突发事件处置的相关问题。
3、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
本单位内设办公室、执法一科、执法二科、执法三科。
第二部分上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
787.42
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
576.56
八、社会保障和就业支出
50.63
九、医疗卫生与计划生育支出
24.82
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
135.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
787.42
本年支出合计
787.42
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
4.31
年末结转和结余
4.31
总计
791.73
总计
791.73
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
787.42
787.42
207
文化体育与传媒支出
576.56
576.56
207
01
文化
576.56
576.56
207
01
01
行政运行
525.70
525.70
207
01
12
文化市场管理
50.86
50.86
208
社会保障和就业支出
50.63
50.63
208
05
行政事业单位离退休
50.63
50.63
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.21
0.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
48.39
48.39
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.03
2.03
210
医疗卫生与计划生育支出
24.82
24.82
210
05
医疗保障
24.82
24.82
210
05
01
行政单位医疗
24.82
24.82
221
住房保障支出
135.42
135.42
221
02
住房改革支出
135.42
135.42
221
02
01
住房公积金
49.78
49.78
221
02
03
购房补贴
85.64
85.64
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
787.42
736.56
50.86
207
文化体育与传媒支出
576.56
525.70
50.86
207
01
文化
576.56
525.70
50.86
207
01
01
行政运行
525.70
525.70
207
01
12
文化市场管理
50.86
50.86
208
社会保障和就业支出
50.63
50.63
208
05
行政事业单位离退休
50.63
50.63
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.21
0.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
48.39
48.39
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.03
2.03
210
医疗卫生与计划生育支出
24.82
24.82
210
05
医疗保障
24.82
24.82
210
05
01
行政单位医疗
24.82
24.82
221
住房保障支出
135.42
135.42
221
02
住房改革支出
135.42
135.42
221
02
01
住房公积金
49.78
49.78
221
02
03
购房补贴
85.64
85.64
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
787.42
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
576.56
576.56
八、社会保障和就业支出
50.63
50.63
九、医疗卫生与计划生育支出
24.82
24.82
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
135.42
135.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
787.42
本年支出合计
787.42
787.42
年初财政拨款结转和结余
4.31
年末财政拨款结转和结余
4.31
4.31
一般公共预算财政拨款
4.31
政府性基金预算财政拨款
总计
791.73
总计
791.73
791.73
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
576.56
525.70
50.86
207
01
文化
576.56
525.70
50.86
207
01
01
行政运行
525.70
525.70
207
01
12
文化市场管理
50.86
50.86
208
社会保障和就业支出
50.63
50.63
208
05
行政事业单位离退休
50.63
50.63
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.21
0.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
48.39
48.39
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.03
2.03
210
医疗卫生与计划生育支出
24.82
24.82
210
05
医疗保障
24.82
24.82
210
05
01
行政单位医疗
24.82
24.82
221
住房保障支出
135.42
135.42
221
02
住房改革支出
135.42
135.42
221
02
01
住房公积金
49.78
49.78
221
02
03
购房补贴
85.64
85.64
合计
787.42
736.56
50.86
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
545.28
545.28
301
01
基本工资
90.23
90.23
301
02
津贴补贴
252.47
252.47
301
03
奖金
90.84
90.84
301
04
其他社会保障缴费
29.70
29.70
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
12.11
12.11
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
48.39
48.39
301
09
职业年金缴费
2.03
2.03
301
99
其他工资福利支出
19.51
19.51
302
商品和服务支出
49.86
49.86
302
01
办公费
8.36
8.36
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.98
0.98
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
5.91
5.91
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.54
0.54
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.03
0.03
302
16
培训费
0.15
0.15
302
17
公务接待费
0.25
0.25
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
5.58
5.58
302
29
福利费
27.91
27.91
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.05
0.05
303
对个人和家庭的补助
136.12
136.12
303
01
离休费
303
02
退休费
0.21
0.21
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
49.78
49.78
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
85.64
85.64
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.49
0.49
310
其他资本性支出
5.30
5.30
310
02
办公设备购置
5.30
5.30
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
736.56
681.40
55.16
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
55.16
0.5
0.25
0.5
0.25
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度收入总计为787.42万元、支出总计为787.42万元。
与2016年度相比,收入增加了1.52万元、支出增加了1.52万元。
主要原因:
在职职工正常的工资、社会保障等的调整。
二、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度收入决算情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度收入合计787.42万元,其中:
财政拨款收入787.42万元,占100%。
三、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度支出决算情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度支出合计787.42万元,其中:
基本支出736.56万元,占93.54%;项目支出50.86万元,占6.46%。
四、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度财政拨款收人787.42万元、支出787.42万元。
与2016年度相比,财政拨款收人增加了1.52万元、支出增加了1.52万元。
收入增长0.02%、支出增长0.02%。
主要原因:
在职职工正常的工资、社会保障等的调整。
五、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出787.42万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.52万元,增长0.02%。
主要原因:
在职职工正常的工资、社会保障等的调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出787.42万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出576.56万元,占73.22%;社会保障和就业支出50.63万元,占6.43%;医疗卫生与计划生育支出24.82万元,占3.15%;住房保障支出135.42万元,占17.20%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.31万元,支出决算为787.42万元,完成年初预算的100.14%。
其中:
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)525.70万元,主要用于:
在职职工工资福利支出、商品服务支出以及办公设备购置等。
年初预算为490.99万元,支出决算为525.70万元,完成年初预算的107.07%。
决算数大于预算数的主要原因:
在职职工正常的工资、社会保障等的调整。
2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)50.86万元,主要用于:
整顿和规范文化市场经济秩序业务管理等。
年初预算为92.50万元,支出决算为50.86万元,完成年初预算的54.98%。
决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约,项目据实结算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.21万元。
主要用于:
退休人员经费。
年初预算为0.49万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的42.86%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休人员无特殊情况支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.39万元。
主要用于:
职工基本养老保险缴费。
年初预算数为50.48万元,支出决算数为48.39万元。
决算数小于预算数的主要原因:
基数调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.03万元。
主要用于:
职工职业年金缴费。
年初预算数为0.92万元,支出决算数为2.03万元。
决算数大于预算数的主要原因:
项目据实结算。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.82万元。
主要用于:
缴纳职工医疗保险费用。
年初预算为25.24万元,支出决算为24.82万元,完成年初预算的98.34%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素基数调整。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.78万元。
主要用于:
发放职工住房公积金费用。
年初预算为42.76万元,支出决算为49.78万元,完成年初预算的116.42%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素基数调整。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)85.64万元。
主要用于:
发放职工住房补贴费用。
年初预算为82.92万元,支出决算为85.64万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素基数调整。
六、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出736.56万元,包括人员经费681.40万元,公用经费55.16万元。
基本支出中:
1、工资福利支出545.28万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。
2、商品和服务支出49.86万元,主要用于:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
3、对家庭和个人的补助支出136.12万元,主要用于:
退休费、住房公积金、购房补贴等费用支出。
4、资本性支出5.30万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元,支出决算为0.25万元,完成预算的50%,其中:
公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的50%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.10万元,减少28.57%,公务接待费支出决算增加0.10万元,增长28.57%。
公务接待费支出增加的主要用于接待外省市来大队学习考察人员。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.25万元,占50%。
具体情况如下:
公务接待费支出0.25万元。
其中:
国内公务接待支出0.25万元。
主要用于接待外省市来大队学习考察所发生的伙食费支出,公务接待3批次、共计28人次。
八、关于上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区文化市场行政执法大队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市松江区文化市场
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- 上海 松江区 文化 行政 执法 大队