上海市松江区绿化和市容管理局度.docx
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上海市松江区绿化和市容管理局度
上海市松江区绿化和市容管理局2018年度
部门决算
第一部分上海市松江区绿化和市容管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区绿化和市容管理局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行有关市容环境卫生、绿化的法律、法规规章和方针、政策;结合本区实际,研究制定贯彻执行的具体实施意见和办法。
(二)根据本区国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求,负责编制本区市容管理、环境卫生、城区绿化的中长期规划、有关专业规划和年度计划,并组织实施;编制市容环境卫生、城区绿化重大建设项目建议书和可行性研究报告;组织实施国家及本市市容环境卫生、城区绿化等方面的标准、规范,并结合实际,制定符合本区实际的标准、规范和规程。
(三)负责对市容环境卫生、城区绿化的行业管理;组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生、绿化的保障工作;负责制定行业领域内突发事件应急预案,并组织实施。
(四)负责审定本区市容环境卫生公共设施、城区绿化工程、公园、广场建设设计方案,并监督实施;负责本区市容环境卫生、城区绿化、车辆清洗养护与保洁市场管理和资质报批工作,负责机动车清洁企业设立备案;负责组织、协调、监督市容环境卫生、城区绿化重大建设项目的实施;协调、监督本区重大建设项目中涉及市容环境卫生设施、城区绿化配套建设工作;负责本区市容环境卫生配套设施的监管;负责对配套建设的环境卫生设施规划、设计方案的审批;对配套建设的地下建筑物化粪池和其它特殊规格化粪池初步设计方案和建造方案的审批;负责对配套建设的公共厕所及其他环境卫生设施的竣工验收,单独设置环境卫生设施设计和建设方案备案,单独设置环境卫生设施竣工验收结果备案;负责对建设工程配套绿化总体设计文件审查;负责拟订年度市容管理、环境卫生事业、城区绿化发展的预算工作,加强对相关经费使用的管理和监督。
(五)负责管理本区市容环境卫生工作;负责布置、落实本区市容环境卫生责任区工作,并加强监督管理和检查考核;负责水域和特定区域有关环境卫生监管,依法对本区市容环境卫生实施监督检查;负责生活废弃物和特定污染物的监管;负责对环境卫生设施或者垃圾处理场(厂)设立、关闭等的许可;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫服务的许可;负责对利用微生物处理设施处置厨余垃圾的审批;负责对城市建筑垃圾(包括工程渣土)处置(回填)的申报核准和监管;负责临时堆放物料审批;负责搭建(修建)非永久性建、构筑物或者其他设施审批;负责因教学、科研以及其他特殊需要饲养家畜的审批;负责对自行收集、运输单位生活垃圾和粪便等处置申报;负责对餐厨垃圾产生单位的种类和产生量的申报;负责对餐厨垃圾产生单位自行收运餐厨垃圾的备案。
(六)负责管理本区城区绿化工作;负责公共绿地和园林绿地建设和维护的管理,负责对园林绿化设置和建设进行审核、审批和管理,依法实施对城区绿化建设、养护的监督检查;负责对迁移、砍伐树木的许可,对迁移古树后续资源进行审核,并承担古树名木及其后续资源保护和管理工作,组织古树名木资源调查;负责对临时使用绿地的许可,对公共绿地建设工程竣工验收,对建设项目配套绿化的竣工验收,对临时绿地的竣工验收,对撤销临时绿地的备案,对建设项目配套绿化方案的意见征询,对公园建设项目设计方案的备案,对公园举办局部性展览及其他活动的许可,对公园停闭的许可,对配套绿化工程竣工图和验收结果的审查。
(七)负责组织编制本区户外广告设施的专业规划,负责对户外广告设施设置或者宣传品、标语的张贴、悬挂的许可;对户外非广告设施(非广告霓虹灯、标语、招牌、标牌、电子显示牌、灯箱、画廊、实物造型等户外设施)设置的审批;负责组织编制本区景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划;负责制定本区景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划;负责执行落实有关户外广告设施、景观灯光的技术标准,制定相关管理规定;承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。
(八)负责制定市容环境卫生、城区绿化科技发展规划、年度计划;负责协调开展重大科研项目管理和创新;负责组织实施市容环境卫生、城区绿化和信息化项目建设。
(九)监督检查市容环境卫生、绿化有关规定的贯彻落实情况,对违反《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市户外广告设置规划和管理办法》、《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》、《上海市市容环境卫生责任区管理办法》等市容环境卫生、绿化法律、法规和规章的行为移送并督促相关部门依法采取行政强制措施,实施行政处罚。
(十)负责市容环境卫生、城区绿化方面普法教育和社会宣传工作,组织协调社会参与市容环境卫生、城市绿化管理相关活动;承担区绿化委员会的日常工作。
(十一)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十二)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市松江区绿化和市容管理局部门决算包括:
上海市松江区绿化和市容管理局本级决算、下属事业单位决算。
纳入上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括:
序号
单位名称
备注
1
上海市松江区绿化和市容管理局(本级)
2
上海市松江区市容环境卫生管理中心
3
上海市松江区园林绿化管理中心
4
上海醉白池公园
5
上海方塔园
第二部分上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
48016.80
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
465.62
四、公共安全支出
四、经营收入
4331.22
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
96.25
七、文化体育与传媒支出
168.24
八、社会保障和就业支出
911.46
九、医疗卫生与计划生育支出
211.34
十、节能环保支出
34.25
十一、城乡社区支出
51501.19
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
261.30
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
52909.89
本年支出合计
53087.78
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
673.39
年末结转和结余
495.50
总计
53583.28
总计
53583.28
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
52909.89
48016.80
465.62
4331.22
96.25
207
文化体育与传媒支出
115.73
115.73
207
01
文化
115.73
115.73
207
01
05
文化展示及纪念机构
115.73
115.73
208
社会保障和就业支出
911.46
911.46
208
05
行政事业单位离退休
911.46
911.46
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
24.26
24.26
208
05
02
事业单位离退休
222.15
222.15
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
447.04
447.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
218.00
218.00
210
医疗卫生与计划生育支出
211.34
211.34
210
11
行政事业单位医疗
211.34
211.34
210
11
01
行政单位医疗
20.02
20.02
210
11
02
事业单位医疗
191.32
191.32
211
节能环保支出
34.25
34.25
211
11
污染减排
34.25
34.25
211
11
03
减排专项支出
34.25
34.25
212
城乡社区支出
51375.81
46519.76
465.62
4331.22
59.20
212
01
城乡社区管理事务
4651.15
4185.53
465.62
212
01
01
行政运行
758.46
758.46
212
01
02
一般行政管理事务
332.01
332.01
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
3560.67
3095.06
465.62
212
03
城乡社区公共设施
646.33
646.33
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
646.33
646.33
212
05
城乡社区环境卫生
46078.33
41687.90
4331.22
59.20
212
05
01
城乡社区环境卫生
46078.33
41687.90
4331.22
59.20
221
住房保障支出
261.30
258.50
2.8
221
02
住房改革支出
261.30
258.50
2.8
221
02
01
住房公积金
192.69
192.69
221
02
03
购房补贴
68.61
65.81
2.8
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
53087.78
5777.91
42978.65
4331.23
207
文化体育与传媒支出
168.24
168.24
207
01
文化
168.24
168.24
207
01
05
文化展示及纪念机构
168.24
168.24
208
社会保障和就业支出
911.46
911.46
208
05
行政事业单位离退休
911.46
911.46
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
24.26
24.26
208
05
02
事业单位离退休
222.15
222.15
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
447.04
447.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
218.00
218.00
210
医疗卫生与计划生育支出
211.34
211.34
210
11
行政事业单位医疗
211.34
211.34
210
11
01
行政单位医疗
20.02
20.02
210
11
02
事业单位医疗
191.32
191.32
211
节能环保支出
34.25
34.25
211
11
污染减排
34.25
34.25
211
11
03
减排专项支出
34.25
34.25
212
城乡社区支出
51501.19
4393.80
42776.16
4331.23
212
01
城乡社区管理事务
4683.90
2744.94
1938.96
212
01
01
行政运行
767.59
767.59
212
01
02
一般行政管理事务
332.01
332.01
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
3584.29
1977.35
1606.95
212
03
城乡社区公共设施
646.33
646.33
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
646.33
646.33
212
05
城乡社区环境卫生
46170.97
1648.87
40190.87
4331.23
212
05
01
城乡社区环境卫生
46170.97
1648.87
40190.87
4331.23
221
住房保障支出
261.30
261.30
221
02
住房改革支出
261.30
261.30
221
02
01
住房公积金
192.69
192.69
221
02
03
购房补贴
68.61
68.61
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
48016.80
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
168.24
168.24
八、社会保障和就业支出
911.46
911.46
九、医疗卫生与计划生育支出
211.34
211.34
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
46553.72
46553.72
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
258.50
258.50
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
48016.80
本年支出合计
48103.26
48103.26
年初财政拨款结转和结余
101.09
年末财政拨款结转和结余
14.63
14.63
一般公共预算财政拨款
101.09
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
48117.89
总计
48117.89
48117.89
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
168.24
168.24
207
01
文化
168.24
168.24
207
01
05
文化展示及纪念机构
168.24
168.24
208
社会保障和就业支出
911.46
911.46
208
05
行政事业单位离退休
911.46
911.46
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
24.26
24.26
208
05
02
事业单位离退休
222.15
222.15
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
447.04
447.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
218.00
218.00
210
医疗卫生与计划生育支出
211.34
211.34
210
11
行政事业单位医疗
211.34
211.34
210
11
01
行政单位医疗
20.02
20.02
210
11
02
事业单位医疗
191.32
191.32
212
城乡社区支出
46553.72
4393.80
42159.91
212
01
城乡社区管理事务
4218.28
2744.94
1473.34
212
01
01
行政运行
767.59
767.59
212
01
02
一般行政管理事务
332.01
332.01
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
3118.68
1977.35
1141.33
212
03
城乡社区公共设施
646.33
646.33
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
646.33
646.33
212
05
城乡社区环境卫生
41689.11
1648.87
40040.24
212
05
01
城乡社区环境卫生
41689.11
1648.87
40040.24
221
住房保障支出
258.50
258.50
221
02
住房改革支出
258.50
258.50
221
02
01
住房公积金
192.69
192.69
221
02
03
购房补贴
65.81
65.81
合计
48103.26
5775.11
42328.15
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
4553.26
4553.26
301
01
基本工资
6553.26
6553.26
301
02
津贴补贴
459.06
459.06
301
03
奖金
82.49
82.49
301
06
伙食补助费
181.50
181.50
301
07
绩效工资
1644.43
1644.43
301
08
机关事业单位基本养老保险费
455.46
455.46
301
09
职业年金缴费
218.00
218.00
301
10
职工基本医疗保险缴费
211.34
211.34
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
64.84
64.84
301
13
住房公积金
192.69
192.69
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
438.63
438.63
302
商品和服务支出
1053.31
1053.31
302
01
办公费
54.83
54.83
302
02
印刷费
302
03
咨询费
0.10
0.10
302
04
手续费
0.21
0.21
302
05
水费
1.73
1.73
302
06
电费
28.09
28.09
302
07
邮电费
32.42
32.42
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
633.66
633.66
302
11
差旅费
17.18
17.18
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
44.19
44.19
302
14
租赁费
0.47
0.47
302
15
会议费
0.05
0.05
302
16
培训费
2.03
2.03
302
17
公务接待费
0.05
0.05
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
2.87
2.87
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
47.75
47.75
302
29
福利费
148.77
148.77
302
3
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