年加工500万件服装建设项目可行性研究报告.docx
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年加工500万件服装建设项目可行性研究报告
年加工500万件服装建设项目
可行性研究报告
第一章项目概况
1.1项目名称:
年加工500万件服装建设项目
1.2建设单位:
####信浓服装有限责任公司。
1.3法人代表:
########
1.4建设地点:
####市翁牛特旗玉龙工业园区
1.5建设性质:
新建
1.6建设期限:
建设期限为二年,即2010年10月至2012年10月
1.7项目建设主要内容:
新建服装加工车间、样品室、设计室、质量检测室、机修车间、材料库房、成品库房、变配电间、办公室、职工宿舍和食堂、门卫、传达室、厂区供热、厂区道路、地面硬化及绿化、美化、厂区供、排水工程、围栏等建筑工程11950平方米。
购置和安装服装加工设备、质量监测设备、维修设备、消防设备、给排水设备、供电设备、供暖和供气设备等724台套。
1.8投资估算和资金筹措
1.8.1投资估算
项目总投资5010.0万元,其中固定资产投资3890.0万元,流动资金1120.0万元(其中铺底流动资金336.0万元)。
1.8.2资金筹措
项目总投资资金为企业全部自筹。
1.9经济效益(正常年份)
项目建设期为二年,投产第一年按设计能力的60%计算,第二年达到设计能力的80%,从第三年开始达到设计能力。
项目达到设计能力后,年产服装500万件。
年实现销售收入9000.0万元,年上缴销售税金及附加709.9万元,其中:
上缴增值税645.3万元,交纳城建及教育附加税64.6万元。
年缴纳地方所得税360.3万元。
企业年获净利润1080.9万元。
项目投资利润率为21.6%,投资利税率为28.8%,税后全部投资回收期6.2年(含建设期)(详见附表:
可研报告评价指标表)
可研报告评价指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
服装
万件
500
二
新增劳动定员
人
423
1
生产工人和服务人员
人
350
2
销售人员
人
25
3
管理人员
人
28
4
研发人员和设计人员
人
20
三
建筑面积
m2
11950
四
总投资
万元
5010.0
1
固定资产投资
万元
3890
2
流动资金
万元
1120
五
资金筹措
1
自筹
万元
5010.0
六
产品销售收入
万元
9000.0
七
总成本
万元
6848.9
八
上交销售税金及附加
万元
709.9
九
年交纳所得税
万元
360.3
十
年实现税后利润
万元
1080.9
十一
税后全部投资回收期
年
6.2
十二
投资利润率
%
21.6
十三
投资利税率
%
28.8
十四
财务内部收益率
%
20.4
十五
盈亏平衡点
%
53.3
1.10编制依据
《企业设计防火规范》(GB50160-92)(1999年版)
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《室外排水设计规范》GB50014-2006
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2002年版)
《中华人民共和国循环经济促进法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》
《####市国民经济和社会发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要》
《翁牛特旗国民经济和社会发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要》
当地水文、地质、气候等相关资料
建设单位提供的有关资料。
1.11编制原则
1、编制过程中坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则,对项目的市场需求、改造内容及规模、节能技术方案及水平、经济效益、社会效益、环境保护等进行了充分调查和论证,真实、全面地反映项目的有利和不利因素,提出可供选择的建议。
2、根据厂址条件,对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与落实。
3、对建设方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选择,最终提出技术上领先、先进、可靠、经济上合理、节能环保措施完善的推荐方案。
4、结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求,对建设项目做出客观的技术经济评价,对项目中尚未解决的问题,如实提出建设性的意见和建议。
5、选用的工艺、设备、方案要先进、可靠、成熟。
“三废”排放少,做到低能耗、低污染、低成本,达到减排目标。
6、符合节能减排、可持续发展要求和循环经济的原则
1.12研究范围
根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求,阐述项目建设的理由及必要性,提出####信浓服装有限责任公司年加工500万件服装建设项目的类别、性质,确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案;阐述项目建设的外部条件;提出环境保护和消防安全措施方案;提出项目建设进度计划;进行建设项目投资估算,提出资金筹措方案及使用计划;对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险能力分析,对建设项目社会效益进行分析等。
1.13承办单位概况
信浓服装有限公司始建于2008年,从50万元起家,从业工人30人,发展到现有固定资产近300万元,从业人员300余人。
随着企业的不断发展,2010年成立日本信浓公司,专门负责销售,自由订单数量大量增加。
特别是由于中国南方产业转移,其他客人服装订单也在从南向北转移,承德地区订单越来越多。
公司的发展前景正在稳步上升。
1.14结论与建议
1.14.1结论
1、本项目符合国家产业政策,能有效发挥####劳动密集型产业优势,现在公司具有雄厚的技术力量。
工艺水平在国内外处于领先地位。
公司内外的硬环境及软环境已为实施本项目奠定了坚实的基础。
2、本企业实施该项目的地理位置十分优越,供电、供水、交通、运输条件很好有稳定可靠的原材料供应渠道,可保证本项目顺利实施。
3、本项目建成后,投资回收期为6.2年(含2年建设期)。
年创汇可达1000万美元,上交销售税金及附加709.9万元,缴纳所得税360.3万元,项目净利润972.8万元,有显著的经济效益。
4、本项目具有很好的社会效益,可直接安排423人就业,对####市中小型服装企业具有示范和促进作用,有利于服装业的振兴和社会的安全团结。
综上所诉,该项目在服装市场上的经济效益、社会效益,合理利用能源、积极保护环境等各方面均可行,具有必要性,合理性,望给予扶持,早日实施,回报社会。
1.14.2建议
1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系,做好项目实施前的各项准备工作,以便为项目实施提供必要的条件。
2、按基本建设程序精心组织项目建设管理,推行限额设计,加强项目质量控制、进度控制,严格控制项目投资,按相关规定管好专项资金,保障资金安全运转。
3、项目建设必须进一步做好地质勘察,由有资质的单位承办,为工程的实施提供基础技术支持。
4、项目建设必须按照地质勘察部门所作的结论和建议作好基础方案选择。
5、项目的建设,要对土建施工和设备选购进行投标招标。
第二章项目背景
2009年初,我国服装销售增速明显大幅低于前两年各月水平,并且降至20%以下,其中3月增速仅为10%。
随着国民经济起稳回暖,消费者信心提升,5月开始服装销售增速呈现回升。
第三季度开始,零售额同比增速高于上年同期水平,第四季度增速比上年同期更是高出10.7个百分点,销售呈现明显好转,恢复到前两年的平均水平。
我国2009年1至2月,纺织行业增加值同比增长13.4%。
2月份的出口数据更是大超预期:
出口总额126.38亿美元,已连续3个月实现同比正增长,增幅达到89.34%;前2个月,出口额同比增长29%。
其中,纺织品、服装累计出口增速分别为39.43%和23.71%。
目前,纺织品出口增速已持续了5个月快于服装的增长速度,纺织品出口量已恢复到2008年同期水平。
这说明随着国际需求开始有所好转,全球纺织企业开工率进一步回升,纺织业景气度开始回升。
在全球金融危机的影响下,今年1至2月份,内蒙古外贸进出口额大幅下降,但纺织服装、鞋、帽类出口却逆势上扬。
内蒙古外贸进出口从去年11月已连续4个月出现大幅下降,今年1至2月份进出口总值仅为6.5亿美元,与去年同期相比下降48.21%。
其中,进口3.93亿美元,下降55.1%;出口2.59亿美元,下降32.56%。
今年1至2月份,内蒙古进口矿产品、原木、机电产品,出口钢材、机电产品等传统进出口大宗商品的进出口额都出现大幅下降。
但与此同时,纺织服装、鞋、帽类出口却逆势而上。
服装出口3127.5万美元,鞋类341.3万美元,帽类30.6万美元,分别比去年同期增加79.64%、220.96%、48.97%。
我国拥有世界一流的服装生产技术和基地,但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂;同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。
随着近些年经济不断地发展,服装生产规模化,对于未来的服装企业生产经营过程将起到决定性的作用。
项目投资企业拥有20多年的进出口服装贸易与加工经验,本项目的建设,即可以创造1000多万美元的外汇,并能为翁牛特旗新增423个就业岗位,创造新工业产值与税收,项目经济效益与社会效益明显,项目建设是可行的。
第三章市场预测
3.1产品方案
根据国外市场需求,加工成品衣为主,年产量500万件。
其主要技术标准:
1、本产品技术标准是采用国家技术质量监督局核准的GB/J2664-2001的国家标准。
2、根据客户需要提供的技术标准。
3.2市场预测
中国服装协会的调查表明,国内纺织服装业正逐步恢复,走向稳步、健康发展,2009年下半年以来产销增速稳步回升的势头将得以延续。
今年是纺织振兴规划实施的第二年,也是未来行业10年计划的开始之年,行业回暖值得期待。
工信部数据显示,2010年2月份全国百家重点大型零售企业服装类零售额和零售量同比分别增长97.2%和52.1%;前两个月零售额同比增速创2007年来新高。
服装类商品零售额同比增长30.1%,零售量同比增长11.7%。
多数服装销量增速好于上年同期,部分商品销量增速已恢复到2007年水平。
前两个月12类主要服装中有9类商品销量同比增长且高于上年同期水平。
1至2月,纺织行业增加值同比增长13.4%。
2月份的出口数据更是大超预期:
出口总额126.38亿美元,已连续3个月实现同比正增长,增幅达到89.34%;前2个月,出口额同比增长29%。
其中,纺织品、服装累计出口增速分别为39.43%和23.71%。
目前,纺织品出口增速已持续了5个月快于服装的增长速度,纺织品出口量已恢复到2008年同期水平。
这说明随着国际需求(特别是欧美)开始有所好转,全球纺织企业开工率进一步回升,纺织业景气度开始回升。
3.2.1产品市场供应现状和预测
1、国内外市场供应现状
服装行业是我国传统支柱产业,在消费品行业中占有重要地位。
2010年初,被压抑一年之久的服装生产终于出现反弹。
海外市场显现复苏迹象,补库需求增长明显;国内需求在气候因素影响和春节假期作用下,实现了高开,国内需求稳步回升。
需求的回暖有效地刺激了生产的上涨,2010年1-2月,规模以上企业服装产量同比上升了17.15%.
实际上,中国的服装企业更多的在进行着成本和价格的竞争,企业主要靠低廉的人工和原材料成本,以降低产品价格为手段参与竞争,产品主要靠来样加工和模仿。
自金融危机以来,国外一些服装加工订单曾一度转往劳动力更加便宜的东南亚,但在2001年末已开始回流,我国服装出口已止住了下滑势头。
这是因为东南亚地区虽然劳力便宜,但劳动力素质与我国相比还有一定差距,因而加工水平不如我国。
因此,总体说来,我国目前加工制作中档服装的优势和劳动力优势,暂时还没有太强劲的对手,其加工能力、加工水平与出口档次基本一致。
2、国内外市场供应预测
由于我国服装加工行业已经基本成熟,因此在今后一段时间内,服装加工的供应布局不会发生影响较大的变化,南方沿海开发城市依然是供应的主力,现在的服装加工企业主要向高科技、高附加值发展。
但由于服装业长期处在低水平的激烈竞争中,资源内耗使大部分企业在更新设备或引进新工艺方面心有余而力不足,因此国内的服装供应总量应该浮动不大,国际方面由于存在可比性的对手——东南亚国家经济复苏缓慢,政治局势动荡加之工厂劳动力普遍素质低下,也可以认为其能保证往年的生产水平已经不易。
3.2.2产品市场需求现状和预测
1、国内外市场需求现状
2009年世界经济虽有好转,但仍处于低增长,市场整体需求水平不高,进口商为降低价格,多采用中国国内面料,使得一半贸易出口增长,加工贸易减少。
1—6月服装一般贸易出口88.13亿美元,增长12.04,加工贸易出口59.28亿美元,下降9.03%。
日本、美国是我国服装出口的第一和第三市场,2010年1-2月,我国对全球出口全线回升,对各大洲出口均呈两位数增长。
对欧盟、美国出口金额同比分别为28.85%和32.51%,对日本出口依然持续微幅负增长。
中国已成为欧美等发达国家服装加工的主要地区,几年来,欧美国家把服装加工主要投放在东南亚与东亚地区,但是,由于东南亚地区社会稳定性较差,迫使欧美国家逐渐将重点放到东南亚地区,特别是中国。
中国地大物博,人口众多,劳动力资源丰富,特别适合劳动密集性产业发展,中国政治稳定,社会安定,为服装加工业的发展提供了坚实的社会保障,改革开放以来,欧美等国的企业纷纷把目光投向中国,这就给中国的服装加工业带来了无限的商机。
2、国内外市场需求预测
服装的需求趋势基本上可以从经济角度来进行类化,世界经济十大预测报告显示,随着世界经济逐步走出谷底,并将实现温和复苏,全球贸易将逐步增长态势。
美国今年第一季度的进口重新出现增长极大促进了其他国家出口的复苏,最新数字显示,美国3月份的进口同比增长速度已经上升至10%。
另一方面,日本出口的恢复增长也对近来日本经济产生积极影响。
在东亚出口导向型经济体当中,除新加坡对外贸易依然比去年下降之外,其他各国进、出口均已经出现明显增长。
总体看来,受上半年国际贸易延续2008年趋势继续下滑的影响,2009年世界贸易增长速度仍然较低,预计随着世界经济的逐步复苏,2010年将可恢复到一个正常水平。
3.2.3产品市场竞争力分析
1、主要竞争对手情况
项目单位的产品主要销往国外,因此在竞争对手上主要考虑相同性质的加工企业,其面临的主要压力应主要来自于南方的服装加工厂,也包括国外的服装加工厂。
南方的服装加工企业数量众多,很多企业的厂房、设备都实现了现代化。
但是,拥有现代化的厂房、设备,并不意味着就拥有市场。
由于西服的特性、要求、质量等的加工过程,加之其生产过程中往往成本控制不精确,造成不必要的浪费,另外由于人员素质有限,不能形成自身独特的经营思路及发展战略,而且在众多的服装加工厂家中能够生产国外服装加工的厂家并不多。
东北地区的服装加工业中也存在类似的情况,吉林、黑龙江的加工企业主要负责俄罗斯的供应配额,其产品的主线是中低档的羽绒服和休闲装,中高档的西服加工通常都转到大连等工艺水平较高、设备较先进的地区进行。
东南亚国家与中国的服装加工产业存在一定的重合,因此一直将中国的服装加工业视为最重要的竞争对手。
其最大的优势应该在于资源优势和低廉的生产加工费用,然而劳动工人的低下素质应该是其致命伤,很多欧盟企业都曾纷纷在东盟国家投资建厂,然而最后大都黯然退出,主要原因就是无法在当地用较合理的价格雇佣到大量的熟练技术工人,间接导致生产成本过高。
现有的东盟服装加工企业已经开始意识到这一点并开始采取挽救措施。
但是这根本不是一件能在短期内可以得到改观和解决的问题。
另外,在服装设备上东盟国家与国内相比也存在规模和技术含量的劣势。
2、产品市场竞争优势
项目产品与现公司同处于服装行业,服装加工厂处于整个供应链的前端,它面临的最大问题不是管理和技术而是前端的原材料以及后端的销售。
截止目前,承德信浓服装有限公司产品已远销韩国、台湾、日本、东南亚等国家,尤其是日本虽然受经济景气度的影响,该公司对日输出纺织品服装持续保持增长势头。
无论是国际市场还是国内市场,无论宏观经济还是区域经济发展,服装加工行业产品市场前景看好,该项目有较好投资收益。
3.3生产规模
本项目建成后企业由于采用新的设备、新工艺、新技术生产效率将很高,年可新生产服装500万件。
3.4销售预测
本公司立足于####市翁牛特旗,借助在内蒙产量第六位的知名度,优势显著。
同时,企业采用了先进的生产设备,从而保证产品质量;企业在贴牌加工过程中,总结了丰富的商务销售经验,并且从国际上许多服装企业、服装经销商身上学习到丰富的管理经验,因此该项目的销售市场能够得到保证。
第四章原材料、动力供应
4.1主要原材料及来源
该项目需要的主要原材料面料1500吨,材料可以从上海、浙江、江苏、山东及辽宁等地面料厂家购买,可采用汽车或火车作为运输工具运输。
4.2燃料、动力消耗量
经计算本项目投产后燃料、动力消耗量为858.8吨,
4.3燃料供应来源与运输方式
蒸汽由翁牛特旗玉龙工业园区统一供应,电力由供电公司负责供给,水由当地自来水公司供给。
第五章建设方案
5.1生产工艺和设备
5.1.1技术水平标准
根据国家技术质量监督局核准,本项目采用的标准是GB/T2664-2001。
5.1.2生产工艺流程
材料出库,需检验是否有短码及残疵,检验合格后进行理化、粘合、洗水等技术处理,再进入裁剪车间、缝制加工、定型整熨处理等经检查确认达到质量技术标准后包装入库按时发货(见附图)。
出厂
入库
包装
手缝
整熨
定型
检查
检查
缝制
裁剪
原料
5.1.3设备选型
根据生产工艺需要选择设备的先进性、适用性、可靠性、经济性,通过市场考察新增主要设备。
购置和安装服装加工设备、质量监测设备、维修设备、消防设备、给排水设备、供电设备、供暖和供气设备等724台、套(见主要设备一览表)。
主要设备一览表(单位:
万元)
序号
设备名称
规格、型号
单位
数量
单价
总价
1
裤腿
AZT-A26
2
2.6
2.6
2
裤腰
AZT-A2600
2
2.6
2.6
3
无油平缝机
百福1183
台
500
0.9
450
4
上袖机
百福3834
台
8
13.8
110.4
5
曲折缝
百福1114
台
10
2.7
27
6
包缝机
百福3704
台
50
0.5
25
7
合侧缝机
百福3822
台
5
17.2
86
8
笼袖机
百福380H
台
2
20.5
41
9
缝合胸兜机
百福937
台
4
8
32
10
扣兜盖机
百福9083
台
2
0.86
1.72
11
圆筒暂缝机
百福333
台
4
7.9
31.6
12
开袋机
JUKIAPW-195
台
4
22.5
90
13
撬底领
淤仁160-100H
台
2
7.5
15
14
绊带机
森本132000C
台
1
1.2
1.2
15
撬边机
奈良135-855
台
5
2.4
12
16
假眼机
利是S-4000
台
2
9.5
19
17
打结机
百福3371
台
4
2.5
10
18
钉扣机
百福3371
台
5
2.75
13.75
19
左右大身
AZT-G35
台
2
8.45
8.45
20
左右后背
AZT-G35
台
2
8.45
8.45
21
左右附衬
AZT-G35
台
2
8.45
8.45
22
立领定型机
AZT-B55
台
2
13.8
13.8
23
驳头定型机
AZT-G35
台
2
8.45
8.45
24
肩部定型机
AZT-A65
台
2
14.2
14.2
25
预缩定型机
YSJ-Z0000A
台
2
27.8
27.8
26
三条缝
AZT-C36
台
2
4.56
4.56
27
双挂面
AZT-G355
台
2
10.58
10.58
28
袖内外弯
AZT-016
台
2
1.78
1.78
29
归袖
AZT-016
台
2
1.78
1.78
30
拔袖
AZT-016
台
2
1.78
1.78
31
栋袖
AZT-016
台
2
1.78
1.78
32
袖笼
AZT-C10
2
2.78
2.78
33
袖衫
34
分双肩缝
35
双袖外弯
AZT-C20
2
4.1
4.1
36
双袖内弯
37
珠边机
胜达780N
台
2
6
12
38
CAD
东丽
台
1
40
40
39
自动裁床
岛精
台
1
140
140
40
拉布机
NCA
台
1
60
60
41
粘合机
顶峰
台
1
12
12
42
净裁机
NCA
台
1
8.7
8.7
43
码边机
百福
台
60
0.4
24
44
包装设备
台
2
12
24
合计
711
1410.31
二
辅助生产设备
1
维修设备
台
8
12.00
76.0
2
质量监测设备
台
1
36.00
36.0
合 计
台、套
9
112.0
三
公用设备
1
给排水设备
套
1
35.00
35.0
2
消防设备
套
1
8.50
8.5
3
变压器
300KVA
套
1
29.00
29.0
4
供暖、供气
套
1
55.00
25.0
合 计
台、套
4
98
四
工器具购置
58
总 计
台、套
724
1677.8
5.2建筑工程
新建服装加工车间、样品室、设计室、质量检测室、机修车间、材料库房、成品库房、变配电间、办公室、职工宿舍和食堂、门卫、传达室、厂区供热、厂区道路、地面硬化及绿化、美化、厂区供、排水工程、围栏等建筑工程11950平方米。
主要建筑工程一览表
序号
工程名称
单位
工程量
结构特征
单价(元)
金额(万元)
一
生产车间
m2
5700
570.0
1
加工车间
m2
5500
框架
1000.00
550.0
2
包装车间
m2
200
框架
1000.00
20.0
二
辅助车间
m2
1200
110.0
1
样品室
m2
200
砖混
1000.00
2
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