新品质手册范本iso9000.docx
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新品质手册范本iso9000.docx
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新品质手册范本iso9000
顾问师论坛有限公司
质量手册
QUALITYMANUAL
依据标准:
《ISO9001:
2000质量管理体系—要求》
《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
控制状态:
版本:
B
文件编号:
GLT-QM-B-2002
分发号码:
颁布日期:
2002年10月1日
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册0.1目录
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
1/34
序号
章节
标题
ISO9001对应条款
CCC对应条款
页码
1
0.1
目录
2
0.2
颁布令
3
0.3
任命书
4
0.4
质量手册修改控制
5
0.5
质量手册的说明
6
1.0
质量方针和质量目标
7
2.0
企业概况
8
3.0
组织结构图
1.1
9
3.1
质量管理体系过程职能分配表
1.1
10
4.0
质量管理体系
4,4.1
2
11
文件控制
4.2
2.1,2.2
12
记录控制
4.2.4
2.3
13
5.0
管理职责
5
1
13
管理承诺
5.1
14
以顾客为关注焦点
5.2
15
质量方针
5.3
16
策划
5.4
17
职责权限和沟通
5.5
1.1
18
管理评审
5.6
19
6.0
资源管理
6
1.2
20
资源提供
6.1
1.2
21
人力资源
6.2
1.2
22
基础设施
6.3
1.2,4.4
23
工作环境
6.4
1.2,4.2
24
7.0
产品实现
7
25
产品实现的策划
7.1
4.1,
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册0.1目录
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
2/34
序号
章节
标题
ISO9001对应条款
CCC对应条款
页码
26
与顾客有关的过程
7.2
27
设计和开发
7.3
28
采购
7.4
3
29
生产和服务提供
7.5
4.1,10,
30
监视和测量装置的控制
7.6
6
31
认证标志的保管和使用
1.1c),d)
32
8.0
测量、分析和改进
8
33
总则
8.1
34
监视和测量
8.2
35
顾客满意
8.2.1
36
内部审核
8.2.2
8
37
过程的监视和测量
8.2.3
4.3
38
产品的监视和测量
8.2.4
3.2,4.5,5
39
不合格品控制
8.3
7
40
数据分析
8.4
41
改进
8.5
42
9.0
认证产品的一致性
9
附件1
程序文件清单
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册0.2颁布令
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
3/34
颁布令
本《质量手册》由管理者代表组织相关部门按照GB/T19001–2000idtISO9001:
2000《质量管理体系—要求》和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的要求,结合公司质量体系运行的具体情况进行了编制。
本《质量手册》阐明了公司的质量方针和目标,描述了建立的质量体系,是指导全体员工组织生产、开展质量管理的纲领性文件,因此,公司的全体员工要认真学习领会,严格遵守,以保证质量管理的连续性和质量体系的有效性。
经管理者代表以及公司主要领导、部门负责人审核,经本人审阅,同意发布生效。
特发此令
总经理:
年月日
本手册起草人:
审核人:
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册0.3任命书
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
4/34
管理者代表(质量负责人)任命书
按照GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系—-要求》的要求,结合公司质量体系运行的具体情况特任命:
版主为顾问师论坛有限公司管理者代表和质量负责人。
其主要职责:
1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
4代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络;
5确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
6建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
7建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。
总经理:
年月日
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册0.4质量手册修改控制
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
5/34
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册0.5质量手册说明
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
6/34
1手册内容
本手册系依据ISO9001:
2000《质量管理体系----要求》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际相结合的原则编制而成,其内容包括:
公司质量管理体系的范围,它包括了ISO9001:
2000标准的要求及删减的说明;
按二个《要求》和公司质量管理体系要求的所有的文件或查找路径;
对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
1.1删减的说明
本公司无顾客财产,要求7.5.4删减。
2术语和定义
本手册采用ISO9000:
2000《质量管理体系----基础和术语》的术语和定义。
3手册的控制
本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由总务部统一负责管理,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有人员调离工作岗位时,应将手册交还给总务部,办理核收登记手续。
手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂抹。
《质量手册》由管理者代表负责解释。
4手册的修改
在手册使用期间,如有修改建议,各部门责任人应汇总意见。
及时反馈到总务部,总务部应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
凡出现下列情形之一时,应及时对《质量手册》进行修改:
●手册内容与国家颁布的法规法令相抵触;
●公司质量方针调整;
●组织结构变动;
●组织结构的质量职能变动;
●经营环境和产品结构变化;
●在实施纠正和预防措施时要求作出修改。
5手册的换版
出现下列情形之一时,《质量手册》必须换版:
●一次性的全面修订
●增加了新的质量体系要素
每一次换版都要废除并取代旧的版本。
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册1.0质量方针和质量目标
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
7/34
质量方针:
质量赢市场信誉争顾客改进求发展
质量目标
交付产品100%合格。
产品一次检测合格率98%。
用户满意率达95%。
总经理批准:
年月日
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册2.0企业概况
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
8/34
公司概况
顾问师论坛有限公司位于天堂市,占地面积4000多平方米,建筑面积2000平方米。
公司创建于一九七八年,前身是天堂市电器厂和天堂市互感器厂,是获得国家二部颁发的生产高级型成套开关设备合格证书(红证)和箱类产品合格证书的单位,在一九九九年通过ISO9002质量体系认证。
是天堂市供电局和原天堂市供电局定点生产单位。
目前成套设备产品主要有GCK、GCL、GCS、MMS、DOMINO抽出式开关柜,GGD、PGL低压配电屏,PJ1-0.38G、PJ1-0.38D计量柜及各种配电箱、控制箱。
互感器产品有LQG、系列、LM、LMZ、LMK系列高精度计量专用互感器。
现有员式65名,其中科技人员15名,中高级职称人员5名,公司固定资产80万元。
公司曾获得部级全面质量管理达标准企业和重合同守信誉企业称号,是连年的市级文明单位。
本公司集二十多年的生产经验及科学的生产管理和严格的质量控制,为用户提供先进、优质、安全可靠的产品。
为了进一步提高企业管理水平,持续稳定产品质量,更好地为顾客服务。
公司名称:
顾问师论坛有限公司
地址:
天堂市
法人代表:
坛主
电话:
0888--88856388
传真:
0888--88888888
邮编:
666666
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册2.1组织结构图
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
9/34
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
3.0质量管理体系过程职能分配表
日期:
02-10-01
版本:
B/0
页次:
10/34
质量管理体系过程职能分配表
要求
编号
序号
要求/文件
名称
总经理
销售副总经理
管代/质量负责人
总务科
生产科
技术科
销售科
质管科
供应科
财务科
车间
4.1
1
总要求
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
4.2
2
文件要求
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
4.2.3
3
文件控制程序
◇
◆
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
4.2.4
4
记录控制程序
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.1
5
管理职责
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.2
5.3
5.4
6
策划
◆
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.5
7
职责、权限与沟通
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.6
8
管理评审控制程序
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
6.1
9
资源提供
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
6.2
10
人力资源
◇
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
6.3
11
基础设施
◇
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
6.4
12
工作环境
◇
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
7.1
13
产品实现的策划
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
7.2
14
与顾客有关的过程
◇
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
7.4
15
采购
◇
◇
◇
◆
◇
7.5
16
生产和服务提供控制程序
◇
◇
◇
◇
◆
◆
◇
◇
◇
◆
7.6
17
监视和测量装置的控制
(7.7)
18
认证标志的保管使用程序
◇
◇
◇
◇
◇
◆
◇
8.0
18
测量、分析和改进
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.2
19
顾客满意度控制程序
◇
◆
◇
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
20
内部审核程序
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
21
产品的监视和测量程序
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◆
◇
◇
◇
8.3
22
不合格品控制程序
◇
◇
◇
◇
◇
◆
◇
◇
◇
8.4
23
数据分析
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.5
24
改进
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.1
25
持续改进
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.2
26
纠正措施控制程序
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.3
27
预防措施控制程序
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
(9)
认证产品一致性程序
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◆表示负主责,为归口部门;
◇表示负次责,为配合部门。
注:
要求编号加括号者为CCC认证之要求。
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册4.0质量管理体系
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
11/34
1目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的编制的总要求。
2范围
适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。
3职责
3.1总经理
3.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;
3.1.2批准质量手册和发布质量方针和目标。
3.2管理者代表
3.2.1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进和需求;
3.2.3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
3.2.4代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联系
3.2.5主持重大的质量分析、整改会议,全面协调不符合项的纠正和预防。
监督检查公司有关部门采取纠正和预防措施,并组织验证其效果。
。
3.3总务科
3.3.1在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行;
3.3.2负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。
4程序概要
4.1质量管理体系总要求
公司按ISO9001标准要求和CCC认证要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。
为此应做到下述要求:
①公司对质量管理体系所需的过程进行识别,并编制相应的程序文件;
②明确过程控制的方法和过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理;
③对过程进行管理的目标是实施质量管理体系,实施公司制定的质量方针和目标;
④对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现策划的结果,并进行持续的改进。
4.2文件化的质量管理体系
按照ISO9001标准的要求和CCC认证及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效的运行。
公司质量管理体系文件的结构图:
A:
质量手册
A
BB:
程序文件
CC:
作业指导书、质量记录
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册4.0质量管理体系
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
12/34
4.2.1文件的规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行《文件控制程序》的规定。
4.2.2文件的编制要求和程度应取决于公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应结合实际,便于理解,切实可行。
4.2.3文件可保存和体现在各种媒体形式,如纸质、磁盘、光盘或照片等,都应按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》进行管理。
4.3本公司的外包过程为表面喷漆,对其控制按《采购控制程序》和《生产和服务提供控制程序》执行。
4.4本公司质量体系过程为管理职责、资源管理、产品实现和测量分析和改进,各过程之间的相互关系和相互作用通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进以及职能分配表进行描述。
5相关文件
《文件控制程序》SHD-423
《记录控制程序》SHD-424
《采购控制程序》SHD-740
质量管理体系过程之间的相互关系和作用描述:
产品实现过程和产品检验过程流程图:
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册4.1文件控制
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
13/34
1目的:
通过控制质量管理体系文件,使质量体系能够正常运行,并提供有效的客观证据。
2范围:
适用于本公司质量体系文件的控制。
3职责:
质管科负责文件资料的管理。
4程序概要:
4.1总则
文件能表达确定的信息,能使人们沟通意图、统一行动,传递所需要的信息,利用信息实施并完成各项活动。
4.1.1文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录。
4.1.2根据特定产品、项目、合同要求的情况,由总经理或管理者代表结合本公司实际,指定有关部门进行质量衙划,落实实施方案,组织有关部门和人员落实满足质量规定要求的质量措施和对策,并形成文件,经总经理批准后下发执行。
4.1.3质量管理体系文件,可以呈现为任何媒体形式,如纸张计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。
4.2质量手册
质量手册是本公司内部质量管理体系的纲领性文件,必须具有可操作性、适用性。
4.2.1质量手册内容包括:
本公司概况、发布令、质量管理体系的范围、应用标准、手册的引用和质量体系所需过程及过程之间的相互作用。
4.2.2质量手册由总经理组织编制和审定并批准发布实施,质管科负责实施并管理,并对实施情况进行检查,每年12月由质管科组织有关部门对其适用性和有效性进行评价,评价结果报总经理或提供管理评审,若需更改由质管科提出,按文件更改程序办理。
4.3文件控制
是对与质量体系有关的文件进行控制,规定了控制范围、批准发布、分发、更改和归档的要求。
编制形成文件的程序
4.3.1文件控制的范围
与质量管理体系有关的所有文件。
4.3.2文件的批准与发布
文件发布前必须经过审定与批准,标明实施日期,明确发放范围。
a)质量手册执行规定。
b)形成文件的程序、制定、标准等由编制部门领导审核总经理批准。
c)各类作业指导书、工艺规程、检验规程等由各类主管职能部门审核,主管领导批准。
d)产品开必和设计文件由技术科领导审定与批准,必要时经总经理批准。
e)采购文件由供应科编写,科长审批,必要时经总经理批准。
4.3.3文件分发
文件分发按文件的分类,分别由公司办公室及主管职能部门分发。
a)文件分发均要办理登记签署手续,记录文件编号,文件受控号。
天堂恒祥电器有限公
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册4.1文件控制
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
14/34
b)文件的状态均要标识,受控文件盖“受控”红色印章,生产用文件盖“生产用图”红色印章。
c)在分发新版文件的同时收回作废的文件,确保各场所使用有效版本。
作为资料保留的作废文件加盖“保留”红色印章。
4.3.4文件更改与换版
a)文件更改由原编制审批部门负责,按原审批程序进行,实行更改单的形式。
文件更改处相应做好标识,在更改类目中作好记录
b)文件换版当文件和公司组织不相适应时或经过多次更改和大幅度修改时需换版,新版文件应重新评审和审批分发。
4.3.5外来文件管理
a)外来文件由质管科统一管理
b)顾客提供的产品技术资料等,由销售科分管人员接收登记后传递到技术科,由技术科归口管理。
C)各类标准由技术科归口管理,负责收集登记和传递。
4.3.6文件归档
实行分类归档,执行公司的档案管理制度。
5相关文件
5.1文件控制程序SHD-423
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册4.2记录控制
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
15/34
1目的:
通过控制质量管理体系记录,使质量体系能够正常运行,并提供有效的客观证据.
2范围:
适用于本公司质量体系运行记录的控制
3职责:
质管科负责质量记录的归口管理
4程序概要:
4.1记录的标识
采用相关程序和编码,依顺序编号的方式标识,表格名称应明确表达其用途。
4.2记录的填写
a)结合产品实际,说明问题,简而不繁。
b)填写真实、准确、清晰、签署完整。
c)书定差错时不准涂改,只能划改,并作划改记录。
4.3记录的确定
a)与产品质量有关的记录:
各种元器件、原辅材料进货检验、过程检验、最终检验和试验报告,新产品检测鉴定报告,产品抽检报告,过程监控记录,不合格品处置,产品售后报务记录,与用户投诉记录等。
b)与质量体系运行有关记录:
管理评审、合格供方、质量策划,顾客提供产品,计量器具周检,人员培训、纠正和预防措施、不合格品处置、统计技术应用、内外质量审核等。
4.4记录收集、编目、归档和保管
a)各职能部门负责本部门质量记录的收集、编目、保管和归档
b)记录保存环境必须符合要求,防止损坏,便于存取和检索
c)明确保存期限和借阅、处理手续。
4.5记录的标识、储存、检索、防护、限期保存和处理详见《记录控制程序》
5相关文件
5.1记录控制程序SHD-424
顾问师论坛有限公司
编号:
GLT-QM-B-2002
质量手册5.0管理职责
日期:
02-10-01
版本:
A/0
页次:
16/34
1目的
总经理对质量管理体系的制定和改进提供承诺,并通过质量策划,制定质量方针和质量目标,明确各级管理人员的职责和权限,最终得以实现本公司的质量方针和目标。
2范围
适用于本公司产品质量形成全过程相关的质量策划,组织和职责、权限,信息沟通,。
3职责和权限
总经理负责,管理者代表协助,所有部门配合
4程序概要
4.1管理者承诺
总经理对质量管理体系的制定和改进提供如下承诺:
a)
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- 关 键 词:
- 品质 手册 范本 iso9000