圣诞节日礼品产业化项目可行性研究报告.docx
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圣诞节日礼品产业化项目可行性研究报告
圣诞节日礼品产业化项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概述
一、项目名称
圣诞节日礼品产业化项目
二、项目承办单位概况
1、单位名称:
XX企业有限公司
2、单位地址:
某县经济开发南区金华路与温州路交界处
三、项目建设地点
某县
四、项目负责人、联系人
五、可行性研究报告编制依据
1、国家及地方有关法律、法规、政策及文件
1)《中华人民共和国节约能源法》;
2)《国务院关于加强节能工作的决定》
3)国家发改委、科技部《中国节能技术政策大纲》
4)《产业结构调整指导目录》
5)《江苏省节能条例》;
6)江苏省国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要。
2、国家及地方有关标准、规定
1)建设项目可行性研究报告编制内容深度报告规定;
2)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
3)《节能技术改造项目节能量确定原则和方法》;
4)建筑工程设计规范;
5)有关设备及当地工程造价;
6)项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。
六、可行性研究的范围
根据国家发改委有关可行性研究报告编制内容的要求,该项目可行性研究报告的研究范围主要包括:
1、项目提出的背景、意义及必要性;
2、市场分析;
3、场址建设条件;
4、原料、辅料的供应;
5、建设地点与条件;
6、原材料供应;
7、环境影响及保护对策;
8、节能方案;
9、组织机构、劳动定员及实施计划;
10、招标方案;
11、投资估算和资金筹措;
12、经济评价;
13、社会效益分析。
第二节建设规模
1、生产规模
本项目是在项目承担单位已成功研制开发出以PVC(聚录乙烯)为原材料生产圣诞节日礼品为基础上,对圣诞节日礼品批量试产,并结合推广应用情况,完善生产工艺,扩大生产规模,生产规模为年产PVC圣诞节日礼品10000万件(套)。
2、土建规模
土建规模见下表。
序号
单项名称
单位
数量
1
土建工程
m2
151000.0
1.1
铆焊车间
m2
32760.0
1.2
机加工车间
m2
16380.0
1.3
精装车间
m2
16380.0
1.4
灯杆车间
m2
16380.0
1.5
包装车间
m2
16380.0
1.6
仓库
m2
16380.0
1.7
展厅
m2
16380.0
1.8
综合业务楼
m2
19556.0
1.9
水泵房
m2
324.0
1.10
传达室
m2
80.0
土建建筑面积151000平方米。
3、投资规模
本项目总投资为20209万元,其中固定资产投资19209万元,铺底流动资金1000万元。
第三节资金筹措渠道
本项目计划总投资20209万元,其中:
银行贷款8083万元,企业自有资金12126万元。
第四节主要技术经济指标
指标名称
单位
指标数值
备注
项目用地面积
平方米
232167
项目生产规模
万盏
20
年销售收入
万元
79300
正常年份
总建筑面积
平方米
151000
包括项目办公、厂房、库房及其配套设施
建筑占地面积
平方米
113200
项目总投资
万元
20209
其中:
固定资产
万元
19209
铺底流动资金
万元
1000
财务内部收益率
%
25.42%
税后
财务净现值
万元
14270
税后
项目投资回收期
年
4.88
税后
盈亏平衡点
%
52.20
按生产能力利用率
年节能量
万吨标煤
3.711
项目建设期
年
2
第五节建设单位概况
1、项目承办单位概况
XX企业有限公司注册资本20000万元,企业计划招聘职工1860人,其中大专以上人员396人,具有中级以上专业职称的342人;主要管理人员76人,均为大专以上文化;技术开发人员占6.4%,销售人员占8.13%,生产人员占71.05%,其他人员占5%。
该公司以市场为导向,以科技为先导,倡导以人为本的管理模式,实行敢为人先的企业精神,坚持走产学研联合发展的路子。
2、法定代表人基本情况
第六节研究结论
综上述分析,项目实施后,年达到销售收入79300万元,销售税金及附加348万元,利润总额5594万元,上交所得税1398万元,财务内部收益率25.42%(税后),投资回收期4.88年,均优于行业平均水平,因此本项目在经济上是可行的。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节项目提出的背景
1.氯碱行业准入条件
为了遏制氯碱行业的盲目扩张,促进产业结构升级,国家发改委会同有关部门制定了《氯碱行业准入条件》,主要从产业布局、规模、能源消耗和环保等四个方面对氯碱行业新建、改扩建项目进行了准入限制。
行业准入条件对电石法生产企业发展制定了导向性政策,对乙烯法氯碱企业制约相对较少,而目前我国PVC的生产主要以电石法为主,因此《氯碱行业准入条件》对行业未来发展趋势将产生重要影响。
在产业布局方面,《氯碱行业准入条件》要求新建氯碱生产企业应靠近资源、能源产地,有较好的环保、运输条件,并符合本地区氯碱行业发展和土地利用总体规划。
除搬迁企业外,东部地区原则上不再新建电石法聚氯乙烯项目和与其相配套的烧碱项目。
在规模、工艺与装备方面,《氯碱行业准入条件》要求新建、改扩建聚氯乙烯装置起始规模必须达到30万吨/年及以上,如新建改扩建的是电石法聚氯乙烯项目,必须同时配套电石渣制水泥等电石渣综合利用装置,且单套生产规模须达到2000吨/日及以上。
政策鼓励采用乙烯氧氯化法聚氯乙烯生产技术替代电石法聚氯乙烯生产技术,鼓励干法制乙炔、大型转化器、变压吸附、无汞触媒等电石法聚氯乙烯工艺技术的开发和技术改造。
在能源消耗方面,《氯碱行业准入条件》要求新建、改扩建电石法聚氯乙烯装置,电石消耗应小于1420千克/吨(按折标300升/千克计算),乙烯氧氯化法聚氯乙烯装置,乙烯消耗应低于480千克/吨。
在安全、健康、环境保护方面,要求新建、改扩建电石法聚氯乙烯生产装置产生的含汞废物及触煤等必须严格执行国家危险废弃物的管理规定,电石法聚氯乙烯生产企业必须要有电石渣回收及综合利用措施,禁止电石渣堆存、填埋。
2.下调出口退税
2007年,聚氯乙烯的出口退税税率由原来的11%下调至5%,加上国外市场对我国PVC产品的反倾销政策,致使我国PVC出口在一定程度上受阻。
同时,政府在一年内两次下调PVC的出口退税率,表明政府通过抑制高能耗产品出口,并借以缓和国际贸易冲突的态度和决心,这将对行业产生较大影响。
3、取消优惠电价
2008年6月,国务院部署了对高耗能、高排放行业的专项大检查工作,加大了对高耗能行业的整治力度,规定2008年内原则上取消对氯碱行业的电价优惠。
由于我国PVC生产主要以电石法为主,无论在PVC还是在电石的生产过程中,主要的成本消耗就是电,因此优惠电价的取消将使得聚氯乙烯的生产成本有比较大的增加。
4、限制加工贸易
在本次出台的新政策中,政府将聚氯乙烯划定为出口限制型的产品。
由于国内电石料主要供应国内,所以,对于国内电石法聚氯乙烯生产企业来讲影响不大。
但是,对于依靠进口EDC和VCM原料,加工成聚氯乙烯纯粉后再出口,或以深加工结转的方式向下游加工行业转移的企业有一定的负面影响。
这部分乙烯法企业进口原料的关税成本压力加大,整体运营成本将升高。
从另一方面讲,由于新政策对PVC出口的限制,可能会促使行业整体向高端产业链条转移,从而拓展中西部地区聚氯乙烯下游加工产业的发展。
第三章市场分析
2000年我国PVC产能只有239万吨。
随着国内经济持续、高速增长,带动了下游制品的生产,从而促进了PVC的需求增加。
据统计,2000-2004年,我国PVC行业产能平均年增速为18%,在2004年以后,国内PVC的扩产扩能更加进入了高潮,2004-2008年的产能增长幅度高达28%,是五大通用合成树脂中增速最快的品种。
与国内PVC产能和产量快速增长相比,下游需求的发展速度相对较慢,因此到2008年国内PVC装置开工率有所下降,同时由于“金融危机”对我国经济的影响,国内PVC产能和产量的扩张速度在2008年都出现了明显的下滑。
第一节我国PVC历年产能产量情况分析
从产能情况来看,近5年来我国PVC产能呈现持续增长的态势,尤其是电石法工艺。
2008年我国PVC的产能约为1581万吨,较2007年的1448万吨增长了9.18%。
从2003年以来的7年里,我国PVC总产能一直保持持续增长,其中2005年产能增长幅度最大,年增长率高达46.38%,同时,在2003年到2007年的时间里,我国PVC的总产能年增长率一直保持在两位数。
造成我国PVC产能持续扩张的一个重要原因是2003年以来我国经济一直保持着较高速度的发展,而2008年是近6年来我国PVC产能增长率首次低于10%,这一方面是因为下游需求的增长低于PVC产能扩张速度,另一方面也是“金融危机”全面爆发对我国化工产业造成负面影响的直接体现。
在PVC的产量方面,由于我国产能增速过快,消费拉动不足,导致供大于求,所以行业开工率逐渐降低。
2008年我国PVC产量约为882万吨,较2007年的972万吨减少了约9.18%。
资料显示,2005年我国PVC总产量同比增长了33.20%,而且在2003年到2007年五年时间里,我国PVC总产量的年增长率为27.65%,而2008年我国PVC年产量减少的现象在近六年里尚属首次。
从我国PVC产能扩张和产量增长变动情况分析,PVC的总供给与我国整体经济形势联系紧密,当经济处于扩张时,PVC的总产量和总产能都增长很快,当经济发展放缓时,PVC的总产量和总产能相对增长速度或绝对增长速度都有所下降。
2003~2008年全球PVC产能、产量和增长详细情况可参见图表10、11。
图表:
2003~2008年中国PVC产能、产量和增长情况
单位:
万吨
2003
2004
2005
2006
2007
2008
产量
400
503
670
823
972
882
产能
523
664
972
1158
1448
1581
产量增长率
18.30%
32.50%
33.20%
22.80%
18.10%
-9.26%
产能增长率
20.50%
26.96%
46.38%
19.14%
25.04%
9.18%
图表:
2003~2008年中国PVC产能、产量情况
单位:
万吨
第二节我国PVC的生产区域结构分析
从PVC产能的区域分布来看,PVC的产能主要集中在华北、西北、西南等地区。
包括天津、山东等省市在内的华北地区是最大的PVC生产地,占全国产量的42%,其后依次为华东、华中、西北、西南等区域。
从省市分布来看,山东是产量最大的省份,其后依次为天津、四川、江苏、河南、新疆等省份,前10位的省市产量占国内总产量的75%以上。
图表:
2007年中国PVC产能地区分布情况
图表:
2008年PVC产能排名前10位的省份(单位:
万吨)
2008
2007
排名
省份
产能
比例
省份
产能
1
山东
218
13.79%
山 东
136.46
2
天津
141
8.92%
天 津
125.89
3
内蒙
129
8.16%
四 川
80.34
4
河南
123
7.78%
江 苏
75.22
5
江苏
111
7.02%
河 南
69.38
6
新疆
118
7.46%
新 疆
61.59
7
四川
102
6.45%
浙 江
61.21
8
河北
90
5.69%
山 西
55.07
9
山西
86.5
5.47%
内蒙古
44.22
10
浙江
72
4.55%
河 北
42.88
数据来源:
中国氯碱协会
第三节国内PVC主要的生产企业
近年来,我国聚氯乙烯装置规模水平虽在不断提高,但仍不及国际平均水平。
从生产企业数量来看,PVC生产厂家有90余家,在27个省市自治区都有分布,生产装置平均规模不足10万吨/年,而国际上聚氯乙烯装置平均规模为15~20万吨/年,最大装置规模超过100万吨/年。
与发达国家相比差距更大,如美国,平均装置规模为30万吨/年,日本的PVC平均装置规模为15万吨/年。
在我国主要的生产企业中,天津大沽化工股份有限公司是最大的PVC生产厂家,2008年,大沽化的总产量为84万吨,约为当年我国总产量的9.5%左右。
产能、产量位列前10名的生产企业分别是天津大沽化、齐鲁石化、新疆天业、宜宾天原、上海氯碱、台塑宁波、昊华宇航、山西榆社、四川金路和乐金大沽。
2007年,中国PVC产能前十位的企业生产能力达到全国总产能的30%,到了2008年,该份额占到37%,生产集中度有逐年提高之势,根据历年经验,每一次价格下跌周期之后都会导致整个行业的企业重组,集中度提升一个台阶以强化企业的抵御风险能力,按照目前氯碱产业的运行情况来看,专家预计整个行业内部重新洗牌的机会已经成熟。
图表:
2008年中国PVC十大企业产量情况
单位:
万吨
产能排名
企业
产能
所属省份
所属区域
1-10月产量
1
天津大沽
70
天津
华北
57.52
2
齐鲁石化
60
山东
华北
48.85
3
新疆天业
52
新疆
西北
24.87
4
宜宾天原
50
四川
西南
27.47
5
上海氯碱
46
上海
华东
26.3561
6
台塑宁波
40
浙江
华东
24.9990
7
昊华宇航
38
河南
华中
16.3141
8
山西榆社
37
山西
华北
22.7433
9
四川金路
36
四川
西南
22.1370
10
乐金大沽
34
天津
华北
28.8542
总计
463
3001142
图表:
2007年我国年产20万吨PVC的生产企业及产量单位:
万吨
单位名称
06年累计
05年累计
全国总产量
823.86
668.30
天津大沽化工股份有限公司
58.23
41.02
中国石化齐鲁股份有限公司
57.52
58.61
上海氯碱化工股份有限公司
32.72
32.64
宜宾天原股份有限公司
31.81
25.17
天津乐金大沽化学有限公司
31.17
27.92
新疆天业股份有限公司
29.20
18.98
四川金路集团股份有限公司
26.49
23.47
台塑工业(宁波)有限公司
25.87
21.00
江苏江东化工股份有限公司
22.94
18.01
天津渤天化工有限责任公司
20.12
19.22
第四节我国PVC新建扩建情况及未来发展趋势
在从国内PVC的扩产的地域分布情况来看,扩产的省份主要集中在新疆、河南、内蒙、青海等中西部地区,其中新疆、内蒙、青海、陕西地区存在丰富的煤、电、石灰石等发展氯碱行业所必须的基础原料,同时在成本方面也存在巨大的优势;而河南地区,由于近期不断有大的盐田被发现,此外当地的氧化铝行业也存在对烧碱的强劲需求,由于存在氯碱平衡问题,因此,近年来PVC的发展速度和供应量也极为迅速。
其他地区的扩产多为氯碱生产企业在原有规模上的扩建,新建项目不多,此外,东部沿海地区由于受到环保、成本压力等方面的限制,扩产企业及数量均比较小,产能基本维持现状。
图表:
2007-2008年中国PVC扩产情况统计单位:
万吨
省份
2007年扩产
2008年扩产
合计
所占比例%
电石法
乙烯法
电石法
乙烯法
上海
4
4
0.5
江苏
8
12
20
2.5
浙江
8
8
1
江西
0
0
安徽
50
50
6.3
福建
0
0
广东
22
22
2.9
广西
4
4
0.5
山东
56
13
69
8.7
辽宁
0
0
吉林
20
20
2.5
河北
10
10
1.3
黑龙江
1.5
1.5
0.2
北京
0
0
内蒙古
95
19
114
14.4
山西
40
5
45
5.7
天津
6
6
0.8
河南
58
52
110
13.9
湖北
3
12
15
1.9
重庆
5
5
0.6
湖南
15
15
1.9
四川
36
36
4.6
云南
25
13
38
4.8
贵州
12
14
26
3.3
陕西
59
59
7.5
甘肃
0
0
宁夏
10
10
20
2.5
青海
10
30
40
5.1
新疆
20
32
52
6.6
合计
414.5
31
344
789.5
100
图表:
国内PVC产业扩张分布情况
从地域分布方面来看,根据目前产业发展情况以及国家颁布的行业准入条件的导向性政策,专家预计我国未来PVC的生产重心将逐步由东部向西北转移。
例如,新疆天业已经凭借年产52万吨的生产能力位列全国第三位,而且其后续扩产也在紧锣密鼓的进行,预计该企业将是第一个产能超百万吨的“航母级”企业。
华东、华北、西北地区虽然仍是产能相对集中的地区,但随着国家环保要求逐渐提高,节能减排战略的实施,东部沿海地区发展氯碱项目受到很大的制约。
因此,未来短期内我国聚氯乙烯的扩产主要集中在新疆、内蒙、宁夏、青海等西部地区,另外山西、陕西、河南地区也有一定数量的新建、扩建项目。
西部地区发展聚氯乙烯项目的主要优势在于资源方面,当地丰富的煤、原盐、电、石灰等资源都是发展氯碱行业所必需的,此外相对廉价的人工成本也是优势之一,这部分企业将建设“煤炭-电力-电石-聚氯乙烯”完整产业链的公司,依托资源禀赋优势和完整的产业利润转移链条,最终以“相对低成本搬运煤炭”的方式获得超额利润。
按着目前的扩产情况分析,未来中国聚氯乙烯的行业发展趋势将形成以西部新疆、内蒙等省份为主要生产基地,华东、华南地区为主要消费地区的产业格局。
原本占产能比重较大的华东地区,受环保、原料因素的制约,新建、扩建企业较少,产能比重将逐年下降。
从生产工艺来讲,目前仍然以电石法为主,但支撑它的主要因素——成本因素的优势已经消失,如果我国对外PVC的反倾销能够申诉成功,虽然对国外进口乙烯料有一定制约,但对VCM并没有任何限制。
这种情况下,可能会引入大量进口VCM和EDC的加工贸易,从而改变目前电石料一统天下的局面。
同时,随着环保要求的提高,以及拓展海外市场的需要,无汞触媒工艺可能得到进一步的发展。
从产能增速来讲,2008年行业已经初步显现供大于求的情况,未来行业的扩产步伐将会逐渐放缓,企业之间的兼并重组以提高生产集中度将是主要发展方向。
第四章场址与建设条件
第一节项目选址原则、依据及要求
一、符合国家、地区和城乡规划的要求,应符合**市某县总体规划要求及土地使用性质的规定。
二、交通便利,场址应具有良好的进出通道条件,有利于产品的调运。
三、能满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺和营销的要求。
四、公共设施齐全。
场址选择应具备供水、供电、通讯等公共基础设施条件。
五、要有较好的地质条件。
符合项目建设土建工程布局要求,并应满足场区建设的要求。
第二节场址选择
拟建项目位于某县经济开发南区金华路与温州路交界处,总占地面积232167平方米。
该处紧靠205国道、324省道,距京沪高速公路约1.5公里,距新长铁路约1.5公里,交通便利。
第三节建设地址条件分析
一、地理位置
该工程所在区域**市某县位置独特。
某位于苏、鲁、皖三省和徐州、淮安、连云港三市大小三角中心,处在徐连经济带、沿海经济带和沿运河经济带的中心地段,是徐、连、淮、宿四市结合部。
县城距南京只有260公里,距**只有55公里,距临沂只有140公里,某交通发达,新长铁路、京沪高速公路、205国道和324、326、245省道穿境而过。
京沪高速公路向北6小时可直达全国政治文化中心北京,向南4小时可直达全国经济中心、国际大都市上海。
二、气象条件
某属于暖温带季风气候,全境气候温和,四季分明,日照充足,雨量丰沛。
年平均气温13.8℃,年平均最高气温14.3℃,最低13.3℃。
历年最高气温一般在35℃~38℃之间,最低气温在-9℃~-5℃左右。
年平均日照时数2363.7小时,年平均相对湿度为75%,年平均风速为2.8米/秒,年平均降水量937.6毫米。
三、工程地质条件
项目所在地区地形平坦,土体深厚,耕层质地较好,土壤质地粗、结实,适合项目工程建设。
四、交通运输条件
某交通发达。
京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。
东去连云港白塔埠机场40分钟,西到徐州观音机场1个小时。
某县水路畅通,新沂河横贯东西,淮沭新河纵穿南北。
我省20大内河港口之一的某港,年吞吐量在300万吨以上,过淮沭河与长江联接,经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。
第五章工艺技术方案
第一节生产技术方案
一、产品标准
叙述本项目主要产品和副产品的质量标准。
如国家一级标准、行业标准等。
并将选定的标准与国家标准、国际常用标准作比较说明。
二、工艺流程
项目生产技术及工艺流程为:
取料——加工——半成品——精加工——成品——装配包装。
第二节主要工艺设备选择
本项目将购置一批先进的工艺品制造工具,拟主要购置的设备有:
滚桶抛光机、合金首饰成型设备、工艺品机械、多弧离子镀膜机、激光板材切割机、全精密改色机、高温瓷像、立体影像加工设备、陶瓷工艺品加工设备、微波干燥设备等设备。
第三节节能
节约能源是我国的基本国策。
“坚持资源开发与节约并重,把节约放在首位的方针”、“大力推进能源节约”,是我国能源战略的首选政策。
在设计和生产中要贯彻实施国家《节能法》,把节约能源(资源)看作是企业提高经济效益、改善环境密切相关的大事,企业务必十分重视。
节能设计依据如下:
项目在节能设计方面必须遵循国家有关的法律、法规及规范,与本项目有关的法律、法规如下:
《中华人民共和国节约能源法》
《机械工业节能设计技术规定》(JBJl4—86);
《建设工程可行性研究报告编制内容和深度规定》(CB/T5805-98);
《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》(国发【2005】40号)
《产业结构调整指导目录(2005年本)》(国家发改委令第40号)
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《工业企业能源管理导则》 GB/T15587-1995
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GBl7167-2006
《评价企业合理用电技术导则 》GB/T3485-1998
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