6260万元枸杞深加工项目可研报告.docx
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6260万元枸杞深加工项目可研报告
第一章总论
1.1项目名称及基本情况
1.1.1项目名称
****枸杞深加工项目
1.1.2项目负责人
*****(****县常务副县长)
1.1.3项目建设主管单位
1.1.4项目建设单位及法人代表
法定代表人:
*****
1.1.5项目拟建地点
1.1.6可行性研究报告编制单位
新疆轻工业设计研究院有限责任公司
设计资质:
建筑、轻纺甲级300018-sj
咨询资质:
工咨甲1031636001
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1研究工作的依据
a.工程咨询合同,合同号:
06019
b.建设单位所提供的部分基础资料
1.2.2研究工作的范围
对枸杞综合加工利用及市场销售、原材料供应、生产规模、产品方案以及工艺设备等内容进行分析和研究。
对建厂地点及供水、供汽、供电等情况进行研究。
确定生产技术方案,估算投资和产品成本,做出财务评价。
1.3研究工作概况
根据****县及新疆********枸杞实业有限责任公司枸杞资源发展规划及****枸杞的质量特性,确定了本项目建设规模和产品方案。
本次项目设计拟选用国内外较先进的枸杞籽油、浓缩枸杞汁、枸杞多糖加工生产线以及CO2超临界萃取技术。
目前,建设单位已对拟选用的设备情况进行了初步调研和询价,待可行性研究报告批准后即进行正式的设备招标工作。
2006年2月,项目承办单位正式委托新疆轻工业设计研究院有限责任公司对该项目进行可行性研究报告的编制工作。
公司项目组成立后,经过对建厂实地收资、调研,并对所收集到的资料进行分析、研究,就项目的建设规模、产品方案、工艺设备、总图、公用工程等问题进行了讨论,确定了本可行性研究报告的编制原则。
项目根据QBJS5—92《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》和《投资项目可行性研究指南》开展工作。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式
枸杞(LyciumChinense)属于茄科枸杞属,在我国栽培历史悠久,具有多种用途,是典型的药食兼用植物。
枸杞子是枸杞的果实,是我国传统的名贵中药材,又是一种传统的滋补保健食品,枸杞中含有枸杞多糖类、维生素类、类胡萝卜类、色素类、生物碱类、甾醇类、脂肪类及脂肪酸类等成份,还含有人体必需的19种氨基酸和20多种的微量元素。
新疆枸杞是1996年开始从宁夏引进的八个品种,由于新疆得天独厚的自然条件很适宜枸杞的生长,目前全疆枸杞种植面积已达12万亩,年产干果万吨以上。
由于****县枸杞种植生长的特殊地理环境和气候条件,造就了****枸杞的优良品质,从检验分析结果来看,该县枸杞品种色泽鲜红、粒大、肉厚、皮薄,枸杞的总含糖量、多种维生素、人体必需的微量元素及19种氨基酸含量都超过枸杞原产地,在许多方面都有着比其他果品优异的质量特性,非常适合国内及国际市场的需求,预计在市场上的竞争能力较强。
随着****县工业化进程的加快,其在国内外的经济地位和影响力亦不断提高,因而可以利用现代化的信息渠道和****县及博尔塔拉蒙古族自治州驻全国各地的派出机构,通过网络以及各类供销合作伙伴宣传和销售“****枸杞”,将优质的****枸杞系列产品送到用户手中,在最短的时间内扩大企业的知名度,使企业在市场上站稳脚跟。
1.4.2产品方案与生产规模
1.4.2.1产品方案
主营生产:
a.枸杞籽油:
产品为25kg/桶,内包装采用铝箔复合袋充氮包装,外包装为复合板材木桶。
兼营生产:
b.枸杞发酵酒:
产品为750ml/瓶
c.枸杞多糖:
产品为25kg/袋,包装袋为内衬PE复合袋。
d.浓缩枸杞汁:
230kg/桶。
产品内包装为220升铝箔复合袋无菌灌装,外包装为锥形铁桶。
e.枸杞色素浸膏:
产品为25kg/桶,内包装采用铝箔复合袋充氮包装,外包装为复合板材木桶。
f.枸杞子:
产品为100g/小盒,10小盒(1000g)/大盒。
1.4.2.2生产规模
a.枸杞籽油:
48.6t/a,全年有效生产天数81天。
b.枸杞发酵酒:
1000t/a,全年有效生产天数300天。
c.枸杞多糖:
20t/a,全年有效生产天数40天。
d.浓缩枸杞汁:
4310t/a,全年有效生产天数90天。
e.枸杞色素浸膏:
4.86t/a,全年有效生产天数40天。
f.枸杞子:
1155t/a,全年有效生产天数90天。
1.4.3生产方法
本项目以****枸杞为生产原料,生产加工枸杞籽油同时加工枸杞系列产品。
a.枸杞籽油和枸杞色素浸膏
枸杞籽油和枸杞色素浸膏分别以浓缩枸杞汁生产过程中分离出的枸杞籽和枸杞皮为原料,采用CO2超临界萃取的方法进行生产。
b.枸杞发酵酒
该产品分别以鲜枸杞汁和枸杞子为原料进行生产。
在鲜枸杞成熟期,直接从浓缩枸杞汁生产线获得鲜枸杞汁进行发酵生产,而在其它时间则已收购的枸杞子为原料,通过浸泡、破碎后发酵生产枸杞酒。
c.枸杞多糖
枸杞多糖以浓缩枸杞汁为原料经过提取、醇沉、干燥后成为成品。
d.浓缩枸杞汁、枸杞干果精包装
该两项产品选用枸杞鲜果为生产原料,首先以滚筒分级机进行分级,上等级枸杞鲜果进入干燥生产线生产枸杞果精包装产品。
而分离出的等级外枸杞鲜果则进入浓缩枸杞汁生产线,以生产浓缩汁产品。
各生产工序均采用国内外较先进的生产设备和生产工艺进行生产,全封闭作业,自动化程度高,避免了因投入大量的人力而引起的人体带菌污染的可能,提高了产品的质量和可信赖程度,并使作业人员劳动强度大为降低,节能效果显著。
1.4.4厂址概述
本项目拟建设在****县进出口贸易加工区。
****县位于新疆维吾尔自治区西北部,准噶尔盆地西南边缘,天山支脉婆罗科尔努山北麓。
东临乌苏县、南临伊犁地区的尼勒克县、伊宁县,西接愽乐市,东北与塔城地区的托里县相连。
地处东径81°46ˊ—83°51ˊ,北纬44°02ˊ--45°10ˊ之间的天山北坡冲积扇平原,耕地面积32448.75公顷,可耕地90万亩,已耕地50余万亩。
东西长166km,南北宽134km,面积11275km2,约占愽尔塔拉蒙古族自治州总面积的37%。
县城位于县域中部,距自治区首府乌鲁木齐市423km,距州府愽乐市103km,距阿拉山口70km,距伊宁市273km。
本项目厂址所在地****县进出口贸易加工区位于县城的西侧,南邻奎—赛高等级公路,北邻312国道,东距县城约3km、距****火车站约13km。
1.4.5主要原材料、燃料及动力供应
a.主要原材料
本项目年需****枸杞鲜果原料15500吨、枸杞子235吨,所用枸杞原料是在****县独特的水、土、光热等自然气候条件下种植生产。
根据****枸杞种植规划和本项目枸杞原料基地建设发展计划,项目原料基地、****县及其它地区所生产的枸杞原料能够满足本项目实施进度的需求。
年需220升复合铝箔包装袋18749个,由国外进口。
年需220升钢桶18749个,由自治区内采购,该钢桶为锥形桶,贮运方便。
年需托盘5172个,由当地加工采购。
年需玻璃酒瓶140万个,由国内采购。
年需酒包装盒及商标140万套,由国内采购。
年需包装纸箱233333个,由国内采购。
年需铝箔复合包装袋2138个,由国外采购。
年需木桶2138个,由国内采购。
年需枸杞小包装纸盒1212.8万个、大包装纸盒121.3万个,由国内采购。
b.加工生产动力供应
供水:
本项目生产、生活用水量67.5m3/h,消防用水量90m3/h。
给水由园区自来水管网供给,城市供水管径为DN250,供水水压0.25Mpa~0.35Mpa。
,出水水质符合GB5749—85《生活饮用水卫生标准》。
可以满足本项目最大用水量要求。
厂区内供水采用生产、生活、消防合一制管网。
供电:
本项目实施后,全厂用电设备装机总容量为1252.6kW,其中备用251kW。
该厂电源引自就近的10kV城网线路,T接引入。
厂区建设配变电室一座,选用二台(1×800kVA+1×250kVA)节能型变压器。
供汽:
本项目为新建项目,根据工艺用汽要求,本次设计拟建锅炉房一座,选用二台4t/h(汽压1.25MPa)燃煤蒸汽锅炉,可满足生产用汽最大7.25t/h的需求。
1.4.6环境保护
本项目所用各类包装物品及相关材料均为外购,技术方案采用目前国内外较为先进的生产设备和生产工艺,生产过程中产生的污水及少量的生活污水经处理达标后,排入市政管网。
废水:
本项目生产、生活废水排放量为1320m3/d,本次设计将排放污水进行生化处理,达到排放标准后排入城镇污水管网。
本项目循环用水量200m3/h,水的重复利用率为75%左右。
废渣:
主要来自锅炉排灰渣量约232t/全期。
锅炉排出灰渣暂存厂内,拉运出厂可供作建筑保温材料或辅路筑路用。
废气:
废气来自锅炉房内排出之废烟气,排放量约24000Nm3/h。
烟气经40m高烟囱排放,本项目无废气处理问题。
选用低噪声设备,采取消声、减震等措施进行减噪处理。
1.4.7企业定员与劳动力来源
该项目定员526人,其中,枸杞籽油、多糖及色素浸膏定员134人,浓缩枸杞汁、枸杞干果精品包装定员279人,枸杞发酵酒定员113人。
在项目定员中管理人员18人,占3.4%;工程技术人员21人,占4.0%;临时工人332人,占63.1%;固定工人155人,占29.5%。
劳动力来源:
本项目建成后,因其自动化程度较高,故要求在生产线上各岗位工作的主要技术工人必须具备中专或职高以上文化水平,具备一定的专业知识,技术熟练。
非主要岗位工人要求有高中以上文化水平,经过培训达到三级工技术水平。
所以,主要工程技术人员可采取对外招聘的方式,一般技术人员和操作工人可在当地直接招聘,经过培训合格后上岗。
1.4.8总投资
本项目总投资为6260万元人民币。
其中建设投资5408万元,铺底流动资金852万元。
1.4.9项目实施进度建议
a.生产项目
2006年8月完成可行性研究报告审批,同时完成地质勘察工作;2006年9~10月完成设备考察、招标及订货工作;2006年10月完成施工图设计。
2006年10月~2007年5月完成土建工程。
2007年5月~2007年6月进行设备安装调试。
2007年7月开始投料试生产。
2007年达产50%,2008年达产100%。
1.4.10存在问题及解决办法的建议
a.为保证工厂有长期稳定的、高品质的原料供应,建议项目实施单位配合****县枸杞种植规划,加快枸杞苗木改良的研究工作,以培育出更加有地方特色的、适宜当地生长条件的优良枸杞品种,同时建议尽早考虑与国内外各科研机构和著名农业院校联系与合作,作好引进科研人才的准备,为本项目的进一步发展打好基础。
b.目前国际市场对浓缩果蔬产品的质量要求越来越高,除对常规指标严格要求外,还对棒曲霉素、耐热菌及农药残留量等指标制定了严格的标准。
本项目要想参与国际市场竞争,必须从产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面与国际标准接轨,其产品才能立足于国际市场。
要求本项目在实施过程中,在基地建设、原料供应、工厂建设、工厂管理中贯彻《食品生产和加工企业国际规范HACCP质量控制体系》,确保产品质量和信誉。
c.为使产品尽快进入国际市场,建议适时与国内、国际上有实力的厂商进行多种方式的合作,包括利用国内外知名品牌冠名推出产品等。
d.由于项目尚处在可行性研究阶段,配套引进设备的生产厂商未最终确定,因此设备技术参数、投资及能耗等方面的数据会有一定误差,待下阶段设计时根据设备供应商提供的资料再进行调整。
e.本项目尚未做环境影响评价报告,可研报告所提生产废水处理措施最终应以环评报告的处理方案为实施依据。
1.4.11研究结论
a.本项目充分利用****县的特色枸杞资源,发挥企业多元化的经营渠道,利用“****枸杞”的知名度和广阔的市场空间,依靠国家政策和地方政府的大力支持,生产枸杞系列产品,将纯天然、营养价值丰富的枸杞,以高技术手段使其成为高附加值的商品,从而带动地方经济的发展。
b.近年来由于人们对枸杞的药用价值认识越来越深,带动了****县“枸杞经济”的快速发展,引起了越来越多的国内外投资商的关注,加之****县土地、光、热资源丰富,因而为此次枸杞深加工项目的实施奠定了基础。
以市场为导向,以资源为基础,发展枸杞深加工,对推动地方农业产业结构的调整及产业化发展具有重要意义。
c.建设该项目符合国家的相关产业政策导向,符合国家及地方的法律、法规,抓住了西部大开发的发展机遇。
d.该项目的实施和建设,不但将极大的推动****县经济建设的发展,带动当地农民脱贫致富,而且在保护自然生态环境、造福于子孙后代的长远社会效益方面具有深远的历史意义。
e.本项目产品所具有的独特优良品质和地域概念,将会在国内外食品消费市场上引起广泛的关注。
f.****枸杞品质卓越,但长期以来一直未能得到合理的开发利用,致使大量枸杞资源浪费,通过本项目建设,将对****枸杞产业的进一步发展起到促进和示范带动作用。
g.****县是多个民族的聚居区,地处祖国西北边疆,建设该项目,不仅在经济上使各方收益,而且对促进边境地区各民族的安定、加强民族团结、保卫边疆、巩固国防,都有着极其深远的政治意义。
h.该项目建成后,实现年销售收入人民币15631万元,其中出口创汇1205万美元。
实现年利润1985万元(正常年),财务内部收益率32.9%(所得税前),该项目有抗风险能力,经济效益较好。
综上所述,本可行性研究报告认为,本项目的经济效益和社会效益较好,该项目可行。
1.4.12主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1—1
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
枸杞籽油
t/a
48.6
1.2
枸杞发酵酒
t/a
1000
1.3
枸杞多糖
t/a
20
1.4
浓缩枸杞汁
t/a
4310
1.5
枸杞色素浸膏
t/a
4.86
1.5
枸杞干果精品包装
t/a
1155
2
产品方案
2.1
枸杞籽油
kg/桶
25
2.2
枸杞发酵酒
ml/瓶
750
2.3
枸杞多糖
kg/袋
25
2.4
浓缩枸杞汁
kg/桶
230
2.5
枸杞色素浸膏
kg/桶
25
2.6
枸杞子
kg/盒
0.1
3
总投资
万元
6260
3.1
建设投资
万元
5408
3.2
铺底流动资金
万元
852
4
投资指标
4.1
单位产品占用建设投资
元/t
82708
4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
18
5
企业定员
人
526
5.1
管理、技术及财务、销售人员
人
39
5.2
工人
人
155
5.3
临时工人
人
332
6
全年生产天数
6.1
枸杞籽油
d
81
6.2
枸杞发酵酒
d
300
6.3
枸杞多糖
d
40
6.4
浓缩枸杞汁
d
90
6.5
枸杞色素浸膏
d
40
6.6
枸杞子
d
90
7
主要原材料、物料需用量
7.1
枸杞鲜果
t/a
15500
7.2
枸杞子
t/a
235
7.3
复合铝箔包装袋
个/a
2138
25kg/个
7.4
木桶
个/a
2138
25kg/个
7.5
托盘
个/a
5172
7.6
玻璃酒瓶
万个/a
140
750ml/个
7.7
酒包装盒及商标
万套/a
140
7.8
包装纸箱
个/a
233333
7.9
复合铝箔包装袋
个/a
18749
220L/个
7.10
钢桶
个/a
18749
220L/个
7.11
枸杞子包装纸盒
万个/a
1212.8
0.1kg/个
7.12
枸杞子包装纸盒
万个/a
121.3
1kg/个
7.13
水
m3/h
67.5
新水
7.14
电
kWh
1001.6
使用
7.15
汽
t/h
7.25
最大
8
主要原材料消耗定额
8.1
枸杞籽油
枸杞籽
t/t
6.67
二氧化碳气体
个/t
400
铝箔复合包装袋
个/t
40
木桶
个/t
40
8.2
枸杞发酵酒
枸杞鲜果汁
t/t
1
枸杞子
t/t
0.34
蔗糖
kg/t
16
酒瓶
个/t
1400
750ml/个
包装盒及商标等
套/t
1400
纸箱
套/t
233.3
8.3
枸杞多糖
浓缩枸杞汁
t/t
20
乙醇
t/t
3.75
95%含量
复合铝箔包装袋
个/t
40
8.4
浓缩枸杞汁
枸杞鲜果
t/t
2.22
复合铝箔包装袋
kg/t
4.35
锥形桶
个/t
4.35
托盘
个/t
1.2
8.5
枸杞色素浸膏
枸杞皮
t/t
33.3
二氧化碳气体
t/t
1.95
铝箔复合包装袋
个/t
40
木桶
个/t
40
8.6
枸杞子
枸杞鲜果
t/t
4.21
小包装盒
个/kg
10
大包装盒
个/kg
1
9
运输量
t/a
31719
9.1
运入量
t/a
22742
9.2
运出量
t/a
8977
10
占地面积
m2
60658
11
年总成本费用(正常年)
万元
13567
12
正常年单位产品成本
12.1
枸杞籽油内销
元/t
86125
外销
元/t
90882
12.2
枸杞发酵酒内销
元/t
14583
外销
元/t
15024
12.3
枸杞多糖内销
元/t
437759
外销
元/t
466666
12.4
浓缩枸杞汁内销
元/t
14666
外销
元/t
15275
12.5
枸杞色素浸膏内销
元/t
85853
外销
元/t
90649
12.6
枸杞子内销
元/t
27905
外销
元/t
28776
13
年销售收入
万元
15631
人民币
万美元
1205
创汇
14
年利润
万元
1985
正常年
15
全员劳动生产率
万元/人·年
29.72
16
借款偿还期
年
2.9
17
投资回收期
年
4.8
所得税前
18
投资回收期
年
5.9
所得税后
19
投资利润率
%
22
平均
20
投资利税率
%
23
平均
21
财务内部收益率
%
32.90
所得税前
22
财务内部收益率
%
23.16
所得税后
————————————————————
第二章项目背景与发展概况
2.1项目背景
2.1.1国际食品工业生产和消费趋势
2.1.1.1安全性、营养健康性食品蓬勃发展。
世界各国对食品安全问题越来越重视,尤其是近几年,国际上发生了疯牛病、口蹄疫、李斯特菌等对食物的污染和禽畜疾病,为免受其害,各国纷纷在食品的生产、加工、销售以及进出口上采取了更加严格的管理措施,进一步完善了相关的法律法规和安全技术标准。
2.1.1.2绿色食品、有机食品越来越受到消费者的青睐。
这些食品虽起步晚,但发展快,目前正向标准化、系列化、规范化和产业化方向发展。
2.1.1.3各类健康及具有预防、治疗疾病或有助于病后康复等调节身体功能的各种功能性食品,将得到较快发展并占据越来越大的市场份额。
2.1.1.4方便快捷性食品日益走俏。
2.1.2国际食品工业技术发展趋势
各种高新技术已普遍应用于食品工业。
电子技术、生物技术、新材料等基础科学技术及超高压处理、超临界提取、膜分离、分子蒸馏、超微粉碎、微胶囊、真空处理、冻结浓缩、品质评价、食品掺假鉴定、超高温瞬时杀菌等尖端技术在食品工业生产和产品研发中得到广泛应用。
这些高新技术的应用不仅可保证食品营养、安全、卫生、方便、快捷、风味多样和降低生产成本,而且可节约资源和有利于保护环境等,与传统食品工业技术相比,具有巨大的优势。
因此,只有紧紧把握国际食品工业生产消费走向及技术发展的趋势,着力研究国际食品消费市场及发达国家的食品消费对我国的传导效应和示范作用,才能及时调整我国食品工业产品结构和产业结构,以满足人们的食物消费需求和进一步融入世界市场。
2.1.3消费市场的发展,呼唤绿色、天然、营养的果蔬产品。
21世纪是生命工程的世纪,是人人追求健康世纪,现在越来越多的国家积极研究开发功能食品和天然保健药品。
据中国保健食品协会预测,我国保健功能产品将以每年大于10%的速度增长,到2010年将达到1000亿元,这将意味着以枸杞系列产品为主导的****枸杞产业,在未来15年将会有一个巨大的发展机遇。
饮料工业是食品工业中发展最快的行业,随着国民经济的发展,饮料工业在食品工业中所占比重将越来越大。
在追求健康、时尚生活的消费观念下,饮料市场需求开始从嗜好型向绿色、天然、保健、营养型转变,果汁饮料正逐渐成为饮料市场的消费新宠。
2.2项目的提出
2.2.1项目的发起
加强生态建设,维护生态安全,是2l世纪人类面临的共同主题,也是我国经济社会可持续发展的重要基础。
面向小康社会,加快推进社会主义现代化建设,必须走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,实现经济发展与人口、资源、环境的协调和人与自然的和谐相处。
伴随西部大开发战略的实施,党中央、国务院做出了《关于加快林业发展的决定》,提出了经济社会可持续发展战略,迫切要求林业建设有一个大的转变,实现林业的跨越式发展,使林业更好地为国民经济和社会发展服务。
半个世纪以来,为了保护和改善人类赖以生存的绿洲生态条件,全疆各族人民一直坚持不懈地与风沙作斗争。
林业和水利建设的蓬勃发展,使新疆的耕地面积由五十年代初期的1800万亩增加到6000万亩,绿洲面积由2.65万平方公里扩大到7.07万平方公里,这是新疆各族人民在与荒漠化斗争中,在局部上取得人进沙退的骄人业绩。
但是在沙源丰富、植被稀疏、干旱多风的自然条件下,加之多年来由于水资源利用不当、过樵过牧、毁林开荒等不当的人为经济活动,加剧了荒漠化的强烈发展。
50年代初,全疆52个5平方公里以上的湖泊面积9700平方公里,至70年代末锐减至4748平方公里,减少了51.05%。
新疆是生态环境十分脆弱的省区,绿洲仅占国土总面积的4.3%,森林覆盖率仅2.01%,荒漠化土地面积却达79.59万平方公里,占全疆国土总面积的47.7%。
全区87个县市中,有80个县市和90多个农垦团场分布在荒漠化地区,1200万人的生活受到荒漠化的影响。
北疆准噶尔盆地古尔班通
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