XXX建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件文档格式.docx
- 文档编号:992593
- 上传时间:2023-04-29
- 格式:DOCX
- 页数:108
- 大小:201.20KB
XXX建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件文档格式.docx
《XXX建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XXX建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件文档格式.docx(108页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
9 施工运行控制程序 Q/AHSJ-QEOP9-E-2013 项目部
10 监视和测量设备控制程序 Q/AHSJ-QEOP10-E-2013 质量技术部
11 顾客满意程度测量评价控制程序 Q/AHSJ-QEOP11-E-2013 市场部
13
14
过程/产品监视和测量控制程序
环境和职业健康安全管理绩效监
Q/AHSJ-QEOP13-E-2013 项目部
Q/AHSJ-QEOP14-E-2013 安全生产部
视与测量控制程序
15
不合格品控制程序
Q/AHSJ-QEOP15-E-2013
16
事件调查、不符合纠正措施和预
Q/AHSJ-QEOP16-E-2013
防措施控制程序
安全生产部
17
环境因素识别控制程序
Q/AHSJ-QEOP17-E-2013
12 内部审核控制程序 Q/AHSJ-QEOP12-E-2013 质量技术部质量技术部
危险源辨识、风险评价和控制措
18 施的确定控制程序
Q/AHSJ-QEOP18-E-2013 安全生产部
19 法律法规控制程序 Q/AHSJ-QEOP19-E-2013 安全生产部
20 对相关方施加影响控制程序 Q/AHSJ-QEOP20-E-2013 安全生产部
21
应急准备和响应控制程序
Q/AHSJ-QEOP21-E-2013 项目部
22
信息交流(沟通、参与和协商)
Q/AHSJ-QEOP22-E-2013 办公室
控制程序
23
方针目标指标方案管理控制程序
Q/AHSJ-QEOP23-E-2013
程序文件清单
(二)
归口管理
24 合规性评价控制程序 Q/AHSJ-QEOP24-E-2013 安全生产部
25 设备管理控制程序 Q/AHSJ-QEOP25-E-2013 安全生产部
26 运行控制程序 Q/AHSJ-QEOP26-E-2013 安全生产部
安徽建工第四工程有限公司
版本:
E/0
页次:
第4页共4页
程序文件
1目的
为规范文件管理,通过对与质量、环境职业健康安全管理体系有关的文件和资料实施控制,确保管理体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本,特制定本程序。
2范围
适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。
3职责
3.1质量技术部负责管理手册的编制、修改;
3.2办公室负责体系文件、公司行政文件的控制和管理;
3.3质量技术部负责施工技术标准、规范、工艺文件、操作规程(规范)等文件的控制和管理。
3.4各部门负责在用文件控制和管理
4程序
4.1受控文件范围:
4.1.1标准要求的文件:
包括管理手册、程序文件、记录等;
4.1.2组织要求的文件:
包括技术标准、施工规范、工艺文件、操作规程(规范)及管理制度等;
4.1.3外来文件:
包括建设单位、监理单位、上级主管部门和其他有关管理部门提供的文件,图纸、上级、行顾客管部门颁布的有关国家标准、行业标准、法律和法规等。
4.1.4各有关部门负责各自的程序文件的编制,各自管理体系文件的控制和管理。
本公司管理体系文件除书面形式外,还可以是其他媒体形式,如硬拷贝或局域网。
4.2文件的编号
4.2.1管理手册编号:
Q/AHSJ-QEOM-E-2013
发布年号
版本号
管理手册代号
企业标准代号
4.2.2程序文件编号:
Q/AHSJ-QEOP*–E-2013
程序文件代号、*程序序号
4.2.3其它管理文件(支持性文件)编号:
Q/AHSJ-QEOE-**-2013
发布年号顺序号
支持性文件代号
4.2.4技术文件的编号方法
4.2.4.1技术标准、工艺规程(规范)、图纸等文件的编号方法按国家或行业的有关规定执行;
4.2.4.2其它技术文件参照支持性文件的编号方法。
4.2.5外来文件的编号方法
外来文件原则上沿用其原有编号。
4.3文件的控制状态
文件分为受控文件和非受控文件。
4.3.1受控的管理手册、程序文件、支持性文件、部门文件在封面控制状态栏中或右上角加盖“受控文件”标记,纸介文件注明分发编号;
4.3.2受控的施工工艺文件和图纸等经确认后加盖“受控文件”印章视为受控;
4.3.3非受控文件只登记发放,不作标记,不注分发编号。
4.4文件的编制和审批
4.4.1管理手册由管理者代表依据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》组织编制并审核,经总经理批准发布。
4.4.2程序文件由管理者代表组织相关部门编制并审核,经总经理批准。
4.4.3公司文件由各部门负责根据管理手册或程序文件的要求、标准、规范等的要求组织编制,拟稿,部门负责人审核,分管领导审批并确定发放范围。
4.4.4技术标准、工艺文件(规范)等,由项目部与顾客或其代表协商编制,技术负责人负责审批;
施工组织设计5000m2以下项目由项目部编制,报质量技术部审批,5000m2以上项目和特殊施工工艺水平项目,由质量技术部指导项目部编制,技术总监审批。
4.5文件的发放
4.5.1办公室根据“文件发放(领用)登记表”发放,确保在对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。
文件领用人应在“文件发放(领用)登记表”上登记。
4.5.2当文件破损严重,影响使用时,文件使用人应到发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。
新文件的分发编号仍沿用原文件分发编号,发放部门负责将破损文件销毁。
4.5.3当文件使用人将文件丢失后,应按规定办理申请领用手续,发放部门在补发文件时,应给予新的分发编号,并注明丢失文件的分发编号作废。
必要时,将作废文件的分发编号通知各有关部门、人员。
4.5.4外来文件(指国家和行业部门频布的标准和规范、上级或行业施工文件)在使用前应经过公司相关的职能主管部门予以审核确认,标识后统一发放,并由收文部门资料员负责登记后,方能使用,除非法律顾问规定必须强制执行的。
需要购置的国家或行业部门频布的标准和规定应由有限公司相关的职能主管部门统一购置标识后,发放使用或下文通知:
由项目部自行购买的,应标识登记后使用,以确保使用现行有效的版本。
4.6文件的更改
4.6.1文件需要更改时,应向文件编制部门提交文件修订稿,文件编制部门研究后进行修订,经过批准的修订稿交办公室存档。
4.6.2文件更改后的审核、批准应按4.5条款的规定执行。
4.6.3文件更改后,应从所有发放和使用场所及时撤出失效或作废的文件,以防错用或误用。
4.7文件的作废与处理
4.7.1作废文件由发文部门确认,按“文件发放(领用)登记表”回收并记录。
4.7.2为积累知识或追溯历史,具有保留价值的作废文件,应加盖“作废”印章,并隔离存放,施工和工作现场不得保留。
4.7.3无保留价值的作废文件,由办公室回收后统一销毁。
4.8文件的管理
4.8.1文件经批准发放后,办公室填写“受控文件清单”,其它部门填写“部门受控文件清单”。
以便识别文件的现行修订状态,防止使用失效/作废的文件。
4.8.2文件的使用人对其使用的文件应进行适当保护,以保持其清晰、易于识别和检索。
4.8.3需临时借阅的文件应经管理者代表或总经理批准后,方可借阅。
借阅者应在指定日期内归还。
到期不还,应由管理部门收回。
原版文件一律不外借。
4.8.4文件的复制,由有关部门确认,管理者代表审核批准后实施。
4.8.5竣工工程文件和资料,由质量技术部及时整理完毕后移交公司档案室。
4.8.6其他文件和资料按公司《档案管理文件资料编号规定》要求管理。
4.8.7公司各部门应每年全面检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理。
4.9外来文件控制
4.9.1外来文件经有关部门审核确认其有效性,发放使用,纳入“外来文件清单”。
4.9.2对需要重复使用的外来文件,可将其转化为本公司内部文件,并按规定的要求实施控制。
4.10电子文件的管理
4.10.1各部门电脑有必要的应设置开机密码,以防止他人任意使用,造成已保存文件被修改、破坏;
4.10.2各部门对需保存的电子文件,应及时保存至电脑硬盘,对重要文件还应备份。
4.10.3文件备份应妥善保管,在每份文件备份上做好标识,便于查找使用。
暂时不需用的光盘文件,应定期打开整理,以保证光盘的正常使用。
4.10.4涉及本程序的记录由办公室按《记录控制程序》的规定实施控制。
5相关文件
记录控制程序
档案管理文件资料编号规定
6相关记录
受控文件清单
部门受控文件清单
外来文件清单
工程洽谈、设计变更发放登记表
文件和资料借阅登记表
文件和资料复制及发放范围审批表
送文登记簿
收文登记簿
文件更改通知单
文件销毁清单7更改记录
序号
更改申请单号
主要更改内容 更改标识 更改人 更改日期 备注
规范体系运行的记录,客观、真实、准确地反映产品形成全过程的活动;
以提供符合要求的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的客观证据。
适用于本公司对管理体系运行记录及工程质量、环境、职业健康安全内部、外部检查、验收评定等记录的控制管理。
3职责
3.1办公室负责编制、修订并组织实施《记录控制程序》,检查管理体系运行记录。
3.2质量技术部负责检查、审核、管理与工程质量有关的各类质量记录和归档工作;
组织单位工程(含地基与基础、主体结构分部工程等)质量的内部验收评定工作,并填写质量验收记录,提出检查评定意见,报技术总监核查。
3.3质量技术部负责核查单位工程质量的内部验收评定资料。
3.4项目经理负责组织单位竣工工程(初验)、分部工程的质量内部验收评定工作,填写验收记录,提出检查评定意见,报公司核查;
检查本项目的管理体系运行记录。
3.5项目部技术负责人负责组织分项工程的内部质量验收评定工作,并填写验收记录,提出检查评定意见,报项目经理审批;
建立、收集、整理、传递本工程的质量记录和管理体系运行记录。
3.6项目部质量员负责组织检验批质量验收评定工作,填写验收记录,提出检查评定意见,报项目技术负责人审批。
3.7管理体系的其它各职能主管或相关部门、单位(项目部)和有关人员负责建立、收集、整理、编目、保存、管理本部门(单位)管理体系运行记录和有关工程记录。
4.1记录的标识
4.1.1记录的控制范围
本公司记录的控制范围详见“记录控制清单”。
4.1.2记录的编号
本公司质量记录的编号方法为:
JL —**-**--2011
记录年号
记录序号
部门代号
记录代号
部门代号规定:
办公室:
BG、质量技术部:
ZL、安全生产部:
AQ、市场部:
SC、合约部:
HY、人力资源部:
RL、财务部:
CW、项目部:
XM(名称或数字)。
4.2记录分类
4.2.1管理体系运行记录
4.2.2工程记录(含工程质量验收、保证、管理资料记录等);
4.3记录表式的设计与审批
4.3.1记录表式的设计
4.3.1.1管理体系运行记录:
程序文件或作业文件的编制人应会同该文件的使用人,设计该文件配用的记录表式。
并交办公室统一编号及备案。
记录可以呈任何媒体形式,如纸张、硬拷贝或电子媒体。
各部门可根据实际情况选定记录的形式。
4.3.1.2工程记录:
按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、当地政府相关文件、公司《档案管理文件汇编》等有关要求,以单位工程名称、分部分项工程名称、原材料、半成品的名称及所在(用)工程部位和编号等作为其标识。
4.3.2记录表式的审批,程序文件或作业文件配用的记录表式的审批,与该文件的审批一并进行。
4.3.3需新增或更改的记录表式,由该记录表式的使用人提出申请,并设计、更改,报办公室审批备案。
4.4记录的管理
4.4.1办公室负责记录表式的登记、编号、销毁的审批,确定归档范围,并编制全公司“记录控制清单”;
4.4.2各部门负责编制本部门“记录控制清单”;
4.4.3各部门、单位(项目部)参与外部验收、填写质量、环境、职业健康安全记录或申报(批)的有关要求可执行国家、部门、行业、企业等有关规定。
4.5记录填写要求
4.5.1记录填写应字迹清晰、内容完整、正确、文字表达准确、简练,填写栏目不应留空白,填写人应签名;
4.5.2记录应用钢笔或圆珠笔填写,不允许用铅笔填写;
4.5.3记录不允许随意更改,必需更正时,更正人员应在更正处采用划改,并签名以示负责;
产品质量证明书、检验报告单不允许涂改。
施工图纸、生产操作记录、检验试验记录等资料和原始记录不能随意涂改。
如需要对数据或结论进行更改时,应在错误的内容上划线,在其上方或旁边空白处写上正确的内容。
更改处应签全名或盖私章以便追溯更改责任人。
4.5.4记录必须由操作者或活动的实施部门填写,必要时由部门负责人确认签字;
4.5.5所有记录应在活动进行的同时或完成之时立即填写,以力求准确;
4.5.6填写的份数根据归档部门的实际需要确定。
4.6记录的收集和传递
4.6.1办公室负责确定记录的收集周期;
4.6.2各责任部门按规定的周期及时收集记录。
4.6.3市场部负责收集来自顾客和相关方的信息反馈,并分别编目保存。
4.6.4工程记录以项目部为单位,项目技术负责人负责收集、整理并传递给归档主管部门,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及当地政府相关文件进行收集、整理、编目,由归档部门、技术总监审查,确认并报当地质量、环境、职业健康安全等主管部门审查,工程竣工后由项目部负责按要求送归有关单位,并交有限公司档案室一份存档。
4.6.5管理体系运行记录以主管其职能的部门或相关部门、单位(项目部)负责收集、整理、保存,需要传递的按管理体系运行规定要求进行传递。
4.7记录的归档与保存
4.7.1办公室负责记录的归档管理工作,按照记录的编号、名称和收集时间分类整理,按序装定,并编制“记录归档清单”,实施归档,并执行规定的保存期限。
各部门自行分类收集和装订记录,妥善保管,其保管方式和存放地点应便于存取和检索。
4.7.2一般记录保存时间不少于1年,特殊记录保存期限应不少于法律要求的时间和合同规定的时间。
记录达到保存期限,经各部门负责人同意后报办公室销毁4.7.3管理体系运行记录保管期限不少于三年。
4.7.4工程记录保管期分永久、长期、短期或合同规定期,保存期限详见有限公司《档案管理文件汇编》;
4.7.5记录应贮存在防潮、防腐、防尘适宜的环境中,并应避免丢失和变质。
4.8记录的查阅、借阅与复印
4.8.1记录的查阅
4.8.1.1顾客查阅:
合同有约定时,顾客或其代表经管理者代表同意后,可在商定期内查阅相关的记录;
4.8.1.2本公司人员查阅:
应向记录保管人员办理查阅手续。
4.8.2记录的借阅
4.8.2.1所有记录原件一律不得外借;
4.8.2.2确需借阅的记录,经管理者代表审核、总经理批准后,应办理借阅手续,借阅人应按时归还。
4.9记录的处理
超过保存期或无参考价值的记录,管理体系运行记录报管理者代表批准,由归档部门负责销毁;
工程记录的销毁执行公司《档案管理文件规定》;
4.10涉及本程序的记录,由办公室按本程序的规定实施控制。
4.11档案管理制度
4.11.1档案管理部门归口办公室档案室,由专人管理
4.11.2工程资料档案管理按专业要求进行规范管理;
4.11.3工程资料的形成应与工程进度同步。
按规定及时向有关方移交相应资料并将工程竣工技术资料送交档案管理部门归档。
档案管理文件编号规定
建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)
记录控制清单质量记录归档清单
序号 更改申请单号
7更改记录
按策划的时间间隔评审公司管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审包括评价公司管理体系改进的机会和变更的需要,包括评价质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标。
2适用范围
适用于对公司质量(包括GB/T50430规范)/环境/职业健康安全管理体系的评审。
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。
并负责管理评审的协调、组织工作。
3.3质量技术部负责评审计划的制定,收集并提供管理评审所需资料,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各有关部门负责提供与本部门有关的评审所需的资料,管理体系运行情况报告,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.1管理评审计划
4.1.1每十二个月至少进行一次管理评审,可结合内审结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理部于年初编制“年度管理评审计划”,每次管理评审前十天编制“管理评审会议通知”,报管理者代表审核,总经理批准。
“管理评审会议通知”主要内容包括:
(1)评审时间;
(2)评审目的;
(3)评审范围及重点;
(4)参加评审部门(人员);
(5)评审依据;
(6)评审内容;
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
(1)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化;
(2)发生重大质量、环境、职业健康安全事故;
(3)顾客或相关方严重投诉或投诉连续发生时;
(4)当法律、法规、标准及其它要求有变化时;
(5)市场需求发生重大变化时;
(6)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
(7)体系审核中发现严重不符合时;
(8)总经理认为其它有必要时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会;
4.2.1审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系的审核结果;
4.2.2顾客和相关方的反馈,在投标、施工承包和保修期中建设单位、监理单位及相关方对承建工程和企业的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题;
4.2.3质量、环境、职业健康安全各种过程实施的业绩和项目状况及存在问题。
包括过程、产品测量和监控的结果;
4.2.4改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
4.2.5以往管理评审提出的改进措施实施跟踪验证情况及有效性;
4.2.6可能影响管理体系的各种变化,包括内、外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的应用等;
4.2.7管理体系运行状况,包括方针和目标的适宜性和有效性;
4.2.8管理体系主管部门、管理者代表、各层次机构提出应予以改进的建议、工作人员参与和协商的结果等。
4.2.9根据GB/T50430规范的要求,评审输入关注的内容还包括:
●质量管理体系的适宜性、充分性、有效性;
●施工和服务质量满足要求的程度;
●工程质量、质量管理活动状况及发展趋势;
●潜在问题的预测;
●工程质量、质量管理水平改进和提高的机会;
●资源需求及满足要求的程度。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天,质量技术部以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系的运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。
4.3.2质量技术部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
4.3.3质量技术部向参加评审的人员发放“管理评审会议通知”,及本次评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
4.4.1总经理主持会议,各相关部门(单位)负责人和有关人员参加。
4.4.2参加评审会议的人员,对评审的内容进行逐项评审。
各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不符合项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间。
4.4.3总经理对所涉及评审内容做出结论,并对评审后改进活动提出明确要求。
4.5管理评审输出应包括以下方面有关的措施:
4.5.1管理体系及其过程的改进,包括对方针、目标、组织机
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XXX 工程有限公司 质量 环境 职业 健康 安全管理 体系 程序 文件