泸州三区城区新建改扩建学校.docx
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泸州三区城区新建改扩建学校
泸州市2017年三区城区新建、改扩建学校
补助项目绩效评价报告
一、项目基本情况
为促进我市基础教育事业发展,改善办学条件,提高办学质量和效益,2017年,泸州市财政本级预算安排教育专项资金2000万元,用于三区城区新建、改扩建学校补助,其中:
江阳区1,444.73万元,龙马潭区315.86万元,纳溪区239.41万元。
二、评价工作开展情况
(一)评价目的
按照项目决策、项目管理、项目绩效三类一级指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。
评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议,为以后年度预算编制提供参考依据,促进资金使用绩效提高。
(二)评价步骤及方法
按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,采用案卷研究、实地踏勘、问卷调查、座谈会调研等多种方式,组织实施项目绩效评价工作。
在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,深入到部分项目点,实地查看项目申报、实施及运行情况,与相关利益群体座谈、面访,收集相关数据资料,通过汇总整理,结合项目主管部门绩效自评报告,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。
(三)现场评价抽样选点
江阳区项目实施点为泸州市第七中学校(以下简称“泸州七中”),龙马潭区项目实施点为泸州市阳雀山初级中学校(以下简称“阳雀山中学”)等6所学校,纳溪区项目实施点为纳溪区教仪站。
江阳区和纳溪区项目实施点全部进行现场评价,因龙马潭区项目实施学校较多,我们从中选取了阳雀山中学、泸州市第十二初级中学校(以下简称“第十二中”)、泸州市第二十八初级中学校(以下简称“二十八中”)作现场评价,并走访了龙马潭区教育局。
三、评价结论
总体上看,该项目决策依据充分、可行,总体目标清晰、合理,但存在资金使用未按市财政制定计划执行,区财政预算下达滞后,预算执行率低,截至2018年10月底仍有项目未完成的情况。
四、项目绩效分析
(一)项目决策
1.必要性及可行性分析
通过安排三区城区新建、改扩建学校补助经费,促进泸州市中小学教育发展,完善泸州市城市教育服务功能,符合党中央、国务院和省委、省政府、市委市政府决策部署,符合当前经济社会发展需要。
项目规划清晰、具体,指导意见完善,各区制定相关管理制度,该项目切实可行。
2.绩效目标设置情况
通过安排三区城区新建、改扩建学校补助经费,完善三区学校综合楼、教学楼建设,新建学校设施设备购置。
(1)江阳区
泸州七中城西校区计划建设项目建设面积58000平方米,由1号实验楼、2号综合楼、3号教学楼、4号学生公寓、5号游泳馆、6号体育中心组成。
(2)龙马潭区
①阳雀山中学预算计划用于学校大门区域、主席台区域、星空池区域、行实楼区域、雅实池区域、食堂区域、馨实楼区域、图书馆区域、报告厅、知行廊、修实亭、搏实楼、华实楼、支部活动长廊等区域校园文化建设;
②十二中预算计划用于购置心理健康设备、学生书柜书桌、校园电视台设备设施、学生餐桌等设备设施;
③二十八中预算计划用于采购学生储物柜、床学生宿舍空气能热水器、学生宿舍空调、教学办公设备等;
(3)纳溪区
纳溪区预算计划用于纳溪中学IP广播系统1套,纳溪中学、护国中学新高考走班选课系统、校宣系统1套,学生用云计算机195台,教师用计算机50台,多媒体一体机186台等。
三区该项目绩效目标明确细化,可衡量,设定符合实际需求,合理可行。
(二)项目管理
1.资金分配情况
根据《泸州市财政局单位预算下达处理笺》(泸市财教[2017]21号),泸州市财政局向三区财政局下达“三区城区新建、改扩建学校补助经费”2000万元,其中:
江阳区财政局1,444.73万元(泸州七中城西校区100万元,实验小学城西学校50万元,长江中学50万元,长江小学50万元,梓橦路小学渔子溪学校50万元,酒业园区小学50万元,其余1094.73万元未指定学校),龙马潭区财政局315.86万元(其中阳雀山中学100万元,其余215.86未指定学校),纳溪区财政局239.41万元。
2.资金到位及使用情况
①江阳区
专项资金实际用于泸州市第七中学校城西校区和实验小学城西校区新建工程,工程的招标、合同签订及工程管理均以两校打包后一同进行。
两校的工程进度款均由七中支付。
该专项资金2017年项目实际支出0元,预算执行率0%。
截止2018年10月31日,泸州七中支出项目进度款1,442.73万元。
其中,12月8日,区财政局根据泸市财教笺[2017]21号文件和泸市教追[2017]367号追加单,下达2017年三区城区新建、改扩建学校补助经费(新建七中城西校区、实验小学城西校区第九次工程进度款)150万元;12月25日,区财政局根据泸市财教[2017]367号追加单安排城西教育组团工程款1,292.73万元;12月29日,区财政局根据泸市财教笺[2017]21号文件和泸市教追[2017]367号追加单,下达2017年三区城区新建、改扩建学校补助经费2万元。
②龙马潭区
该专项资金2017年项目实际支出0元,预算执行率0%。
截止2018年10月31日二十八中已使用专项资金0元(2018年11月支付1.8万元,用于上下铺床采购1.8万元),阳雀山中学支付项目预算编制及评估费共计2.94万元。
龙马潭区财政局共下达该项资金预算315.86万元,用于2017年城区新建、改扩建学校补助。
其中,2017年12月向阳雀山中学下达追加预算100万元(龙财教[2017]272-01号),2017年12月向第十二初级中学校下达追加预算86万元(龙财教[2017]272-02号),2017年12月向龙马潭区教育局下达二十八中追加预算30万元(龙财教[2017]272-03号),2017年12月向龙马潭区玉带河学校下达追加预算77万元(龙财教[2017]272-04号),2017年12月向龙马潭区玉带河幼儿园下达追加预算12.86万元(龙财教[2017]272-05号),2017年12月向龙马潭区教育局下达罗汉中心学校追加预算10万元(龙财教[2017]272-06号)。
③纳溪区
该专项资金2017年项目实际支出0元,预算执行率0%。
截止2018年10月31日,项目实际支出0元。
区教仪站已于2018年12月支出设施设备购置款239.41万元。
2018年11月泸州市纳溪区财政局向纳溪区教仪站下达追加预算通知单(纳财教[2018]533号),金额239.41万元,用于纳溪区三所学校(纳溪中学、护国中学、大渡小学)新校区设备购置费,总采购金额1510.18万元,其中:
市财政资金239.41万元,剩余资金由区财政筹集。
2018年5月,泸州市纳溪区教育局出具《关于申请纳溪中学等3所学校新校区教学仪器设备项目采购经费和实施政府集中采购的请示》(泸纳教[2018]78号)文件向区政府申请纳溪中学等3所新校区仪器设备采购,计划金额1510.18万元。
2018年6月,泸州市纳溪区财政局出具《关于教育局泸纳教[2018]78号的回复》(泸纳财教函[2018]64号)文件,同意该项目根据泸纳教[2018]78号文件请示,按政府采购程序实施采购,待采购后按采购金额据实安排资金。
该项目资金使用存在预算执行率低、未按市财政制定计划执行、使用不及时的情况。
3.项目财务管理情况
(1)江阳区:
泸州七中和建管中心通过《四川省泸州七中财务管理制度》、《江阳区人民政府建设管理中心代建工程项目管理制度》对项目进行管理。
(2)龙马潭区:
阳雀山中学建立了项目建设领导小组,并根据龙马潭区教育局《关于进一步加强学校项目建设管理的通知》和市政府办公室《关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的通知》对项目进行管理。
泸州市第二十八中学校参照《鱼塘镇中心学校物品采购管理制度》对采购进行管理。
(3)纳溪区:
纳溪区教仪站通过《泸州市纳溪区教仪站教育技装专项资金管理办法》对项目进行管理。
4.项目组织实施情况
(1)江阳区
江阳区财政局将市财政预算全部用于泸州七中城西校区和实验小学城西校区新建工程,工程的招标、合同签订及工程管理均以两校打包后一同进行,两校的工程进度款均由七中支付。
该工程项目业主为泸州七中和实验小学,泸州七中、实验小学与区人民政府建设管理中心签订项目代建管理协议,将确定招标代理单位、招标、方案设计、代建管理过程的工程管理等工作交区建管中心负责实施。
通过比选确定该项目的招标代理机构为河北筑城工程招标咨询有限公司,通过公开招标确定项目施工方为泸州江阳添源建筑安装工程有限公司,中标价22,973.42万元;通过公开招标确定监理方为成都交大工程建设集团有限公司,中标价70万元。
截止2018年10月31日,项目尚未完工。
施工许可证原竣工日期为2017年10月10日,泸州市江阳区住房和城建设局盖章确认将工期延期至2018年12月。
(2)龙马潭区
①阳雀山中学
阳雀山中学于2018年7月对校园文化建设进行采购项目备案,2018年8月21日泸州市龙马潭区发展和改革局下达《泸州市龙马潭区发展和改革局关于阳雀山中学校园文化建设项目立项的批复》(泸龙发改行审[2018]97号),项目总投资185万元。
由上级补助150万元,学校自筹35万元。
2018年泸州开元会计师事务所有限公司出具《阳雀山中学校园文化建设预算评审报告书》(泸开会基[2018]263号),审定金额184.70万元。
阳雀山中学于2018年7月向泸州市龙马潭区教育局、财政局报送《龙马潭区机关(事业)单位采购项目备案表》,申请审批预算评审金额184.70万元,泸州市龙马潭区教育局、财政局盖章签字认可。
项目的业主单位为阳雀山中学。
主体工程施工于2018年9月22日开工,项目预计完工时间为2019年2月21日。
其中主体工程施工的合同价为172.81万元,截止2018年10月31日工程尚未完工。
阳雀山中学通过公开比选确定该项目的招标代理机构为泸州工投国际招标有限责任公司,通过公开招标确定项目施工方为泸州动力传媒有限公司,通过比选确定设计方为泸州市海纳百川文化传播有限公司。
②二十八中
二十八中通过询价选定泸州市龙马潭区高越办公家具经营部为上下铺床的供应商。
其他设备的采购目前已通过区教育局审核,尚未通过区财政局审核,采购程序未启动。
③十二中
2018年6月,十二中向区教育局提交《关于请求委托代采学生课桌凳等的请示》(泸市十二中【2018】10号)并经区教育局签字盖章同意,请示提出,十二中将市财政资金86万元改用于购置学生课桌和新增教师办公座椅等,并请求区教育局和其他新增设备一起代为采购。
截止2018年10月31日,区教育局已通过公开招标方式完成采购与验收程序,十二中拟在2018年12月支付市财政资金86万元。
(3)纳溪区
区教仪站计划将1510.18万元用于三所新校区仪器设备采购,其中:
纳溪中学1107.45万元,护国中学245.19万元,大渡小学157.54万元。
2018年6月公布采购项目的需求论证公示并出具采购需求论证报告,同月在四川政府采购网进行公开招标采购公告,2018年8月签订采购合同。
所有设备采购已通过政府采购程序于2018年9月完成采购并经区教仪站验收,合计中标价1506.69万元。
区教仪站于2018年10月18日向区财政局递交用款计划表并经区财政局审核同意,2018年11月29日泸州市纳溪区财政局下达追加预算通知单,金额239.41万元。
(三)项目绩效
1.项目完成数量情况(截至2018年10月底)
评价组未查阅到主管部门对完工时限的要求,我们了解并核实了项目实施点截止2018年10月底的完成情况。
(1)江阳区
截至2018年10月底,泸州七中项目尚未完工。
(2)龙马潭区
截至2018年10月底,阳雀山中学、二十八项目未完工,十二中已完成设备采购与验收。
(3)纳溪区
项目资金用于设备采购,已通过政府采购程序于2018年9月完成采购并经区教仪站验收。
截至2018年10月底,存在项目仍未完成的情况。
五、存在主要问题
(一)绩效问题
截至2018年10月底,项目仍未完成,影响项目效果及时发挥。
(二)其他问题
1.资金使用未按市财政制定计划执行的情况。
2.区财政在下达预算中存在滞后的情况。
3.预算执行率较低。
六、相关措施建议
1.建议相关实施单位积极响应市财政要求和规划,有效利用预算,加快项目建设进度,提高项目完成质量。
2.建议区财政局按市财政预算分配要求使用财政资金,并在后续工作中加强管理。
3.建议区财政局及时使用市财政资金,推动项目顺利进行。
2018年12月20日
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