产品审核程序.docx
- 文档编号:9821767
- 上传时间:2023-05-21
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:126.34KB
产品审核程序.docx
《产品审核程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《产品审核程序.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
产品审核程序
1范围
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司(以下简称哈飞汽车)
本程序适用于哈飞汽车生产的经检验和试验合格的整车、半成品。
2目的
加强产品的控制,保证产品质量,避免不合格品流入下道工序。
3术语和定义
3.1产品审核
用抽检的方式对经检验合格后的成品、车间之间需转序的半成品的质量进行评定,以确定其是否符合图纸、相关标准及顾客的要求。
3.2缺陷目录
产品特性和检查项目如果失效或超差后分别对应的缺陷级别的统计表。
3.3A类缺陷(关键缺陷)
肯定会引起顾客强烈不满,致使产品不能被接受,或预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。
3.4B类缺陷(主要缺陷)
会引起顾客的不满和抱怨,或预计会导致产生事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用。
3.5C类缺陷(次要缺陷)
要求极高的顾客会提出抱怨,或预计按照规定的用途使用不会受到多大影响,或者与适用的标准存在偏差但对设备、装置的使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。
4职责
4.1质量部
过程检验处负责制定产品审核计划,组织实施产品审核。
4.2工艺技术部
技术处负责对产品审核提供必要支持,落实与之相关的纠正与纠正措施。
4.3受审核部门
配合产品审核工作,制定纠正与纠正措施。
5工作要求及程序
5.1工作程序
5.1.1组建审核组
〔1〕审核组可为固定的组织,也可临时组成,审核组长由质量有关人员担任,并报公司的质量部门领导批准,不得随意变更。
〔2〕审核员由审核组长确定,必要时应包括设计及工艺人员,并应得到公司有关领导的批准,由质量部统一管理。
〔3〕审核组的成员必须具有如下资格:
1〕了解产品审核的意义和目的;
2〕了解有关产品和质量的知识;
3〕掌握检测技术;
4〕会使用缺陷目录;
5〕良好的身体素质(视力检查或其他);
6〕熟悉生产流程及各种相关文件;
7〕了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息;
8〕隶属质量系统的技术人员应具有内审员资格。
〔4〕实施产品审核时,审核员不得与被审核单位有从属关系。
5.1.2产品审核准备
〔1〕编制年度产品审核计划
1〕审核组长每年年底编制下一年度的产品审核计划,报公司质量部审核、质量副总经理批准,并下发到公司年度产品审核计划中涉及的相关单位。
2〕年度产品审核计划编制的要求:
①依据产品的复杂程度、产量、以往的审核经验、质量的稳定性、FMEA和新产品开发计划以及顾客反馈的信息等编制;
②原则上产品审核的频度为每年一次,必须覆盖公司生产的主要产品;
③当有特殊情况时(如发生重大变更、重大质量事故以及内部和外部顾客的抱怨等情况),要进行计划外的临时审核。
〔2〕编制产品审核作业指导书
审核组针对每种产品编制产品审核作业指导书,内容应包括:
1〕指导书编号、版次、编写日期;
2〕编写、校对和批准;
3〕零件名称、质量等级、零件图号或产品型号;
4〕产品简图;
5〕涉及的法规和标准;
6〕检测特性(除外观、尺寸、标识、性能、功能、包装等特性外,可靠性试验也可以属于产品审核的范畴)及额定值;
7〕抽检比例或抽检数量;
8〕检测器具和检测方法(在有多种检验方法时选择未在批量生产中使用的方法,以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷);
〔3〕编制缺陷目录
审核组长组织审核员编制缺陷目录,使每种缺陷对应相应的缺陷等级,统一审核员的审核标准。
5.1.3产品审核的实施
〔1〕审核组长依据年度产品审核计划在实施产品审核前召开一次审核小组会议,明确本次审核的目的和任务,对任务进行分工。
〔2〕审核员依据《产品审核评审表》〔见附录B.2〕进行审核,并记录产品缺陷事实。
如在审核过程中发现有未包含在产品审核评审表中的项目,应在征得审核组长的同意后添加进去。
〔3〕若发现批量的安全特性存在缺陷,被审单位必须立即采取应急措施,以防止使用有缺陷的产品。
评审组成员应立即向公司质量部领导报告,并监控应急措施的实施及其有效性。
〔4〕审核员在审核完成后,对被审单位负责人作一次口头报告,提出相应的建议。
5.1.4产品审核报告
〔1〕审核后,审核组长负责召开审核组会议,在《产品审核报告》〔见附录B.1〕中总结产品缺陷并做出评定结果。
1〕《产品审核报告》的分析和评定应从以下方面给予考虑:
①产品的特性符合或不符合技术要求;
②缺陷的方式与地点;
③缺陷的严重程度(例如:
关键、严重或轻微);
④可发现性(例如:
发现的概率高或低)。
2〕产品审核结果的评定
按照《产品审核评审表》中规定进行评定。
〔2〕审核组将《产品审核报告》和《不符合项报告》〔见附录B.3〕下发给相关部门(如缺陷发生在外购产品上,由采购部接收《产品审核报告》,并负责将《不符合项报告》转交给该配套厂),相关部门进行原因分析,在《不符合项报告》中填报纠正措施,反馈回审核组。
如纠正措施较易施行,审核员对实施结果检查验证后填写在《不符合项报告》中;如纠正措施涉及的范围和步骤较复杂,则应组织复审。
〔3〕审核组应在每月底编制产品审核月总结,在年底编制年度产品审核报告,提交公司质量部门领导和质量部质量管理处。
5.2工作流程
5.2.1产品审核程序流程
(1)产品审核程序流程图见图1。
图1产品审核流程图
(2)产品审核流程说明见表1。
表1产品审核流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
组建审核组
审核组
3个工作日
组建报告
组建报告
2
批准
公司质量副总经理
2个工作日
组建报告
签字的组建报告
3
编制年度产品审核计划
审核组
3个工作日
产品审核计划报告
产品审核计划报告
4
审核
质量部
1个工作日
产品审核计划报告
签字的产品审核计划报告
5
批准
公司质量副总经理
1个工作日
签字的产品审核计划报告
签字的产品审核计划报告
6
实施审核
审核组
3个工作日
产品
产品审核报告
7
判断是否严重缺陷
审核组
审核当日
产品
产品审核报告
8
应急措施
相关责任单位
审核当日
不合格产品
应急措施报告
9
编写、下发、保存产品审核报告和不符合项报告
审核组
3个工作日
产品
产品审核报告和不符合项报告
10
制定纠正措施
相关责任单位
3个工作日
产品审核报告和不符合项报告
纠正措施报告
11
验证纠正措施有效性
审核组
1个工作日
纠正措施报告
验证报告
12
产品审核报告及
月总结提交
审核组
2个工作日
产品审核报告和不符合项报告
产品审核报告及月总结
6记录
序号
记录名称
格式
记录编号
管理部门
保存期限
1
产品审核报告
附录B.1
HF-ZL50-R01-01
质量部
3年
2
产品审核评审表
附录B.2
HF-ZL50-R02-01
质量部
3年
3
不符合项报告
附录B.3
HF-ZL50-R03-01
质量部
3年
7附录
附录A参考标准
无。
附录B记录模板
附录B.1产品审核报告
见表B.1。
表B.1
标准范本见附件B.1。
附录B.2产品审核评审表
见表B.2。
表B.2
标准范本见附件B.2。
附录B.3不符合项报告
见表B.3。
表B.3
标准范本见附件B.3。
附录C引用文件列表
表C.1
序号
参考文件
文件编号
管理部门
附则
本程序起草单位:
质量部
本程序起草人:
黄凌云
本程序审核人:
王成
本程序批准人:
尹雪峰
发布/修订记录
发布/修改日期
实施日期
变更理由
修订内容
2014-8-15
2014-9-12
组织机构调整,流程优化
组织机构调整,流程优化
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 产品 审核 程序