粽子品牌质量管理体系手册doc.docx
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粽子品牌质量管理体系手册doc
浙江五芳斋实业股份有限公司
质量/食品安全管理体系
管理体系手册
依据ISO9001:
2000/ISO22000标准
编制
审核
批准
文件编号:
WFZ01-2007
版本:
B/0版
持有部门:
持有人:
2007年9月1日发布2007年9月15日实施
章节号
标题
ISO9001条款及要求
ISO22000条款及要求
页码
0.1
――
――
1
0.2
颁布令
――
――
3
0.3
任命书
5.5.2管理者代表
5.5食品安全小组组长
4
0.4
企业简介
――
――
5
1
质量/食品安全方针、目标
5.3质量方针
5.2食品安全方针
6
2
手册管理
4.2.2质量手册
4.2.2文件控制
7
3
引用标准及术语定义
3术语和定义
3术语和定义
9
4
质量/食品安全管理体系
4.1
总要求
4.1总要求
4.1总要求
10
4.2
文件要求
4.2文件要求
4.2文件要求
10
4.2.1总则
4.2.1总则
10
4.2.2质量手册
4.2.2文件控制
10
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
4.2.3记录控制
11
5
管理职责
5.1
管理承诺
5.1管理承诺
5.1管理承诺
12
5.2
以顾客为关注焦点
5.2以顾客为关注焦点
――
12
5.3
质量/食品安全方针
5.3质量方针
5.2食品安全方针
12
5.4
策划
5.4.1质量目标
――
12
5.4.2质量管理体系策划
5.3食品安全管理体系策划
12
5.5
职责、权限和沟通
5.5职责、权限和沟通
5.4~5.6
13
5.5.1职责和权限
5.4职责和权限
13
5.5.2管理者代表
5.5食品安全小组组长
13
5.6
沟通
5.5.3内部沟通
5.6沟通
13
5.7
管理评审
5.6管理评审
5.8管理评审
14
5.8
应急准备和相应
――
5.7应急准备和响应
14
6
资源管理
6.1
资源提供
6.1资源提供
6.1资源提供
15
6.2
人力资源
6.2人力资源
6.2人力资源
15
6.3
基础设施
6.3基础设施
6.3基础设施
7.2前提方案(PRPs)
15
6.4
工作环境
6.4工作环境
6.4工作环境
7.2前提方案(PRPs)
16
7
产品的策划和实现
7.1
产品实现的策划
7.1产品实现的策划
7.1总则7.2前提方案7.5操作性前提方案(PRPs)的建立
17
7.2
与顾客有关的过程
7.2与顾客有关的过程
18
7.2.1
与产品有关要求的确定
7.2.1与产品有关要求的确定
18
7.2.2
与产品有关要求的评审
7.2.2与产品有关要求的评审
――
18
7.2.3
顾客沟通
7.2.3顾客沟通
5.6.1外部沟通
18
7.3.1
设计和开发流程及实施危害分析的预备步骤
7.3设计开发
7.3实施危害分析的预备步骤
18
7.3.2
危害分析
7.4危害分析
18
7.3.3
HACCP计划的建立
7.6HACCP计划的建立
20
7.4
采购
7.4采购
21
7.5
生产和服务提供
7.5生产和服务提供
7.5实施
21
7.5.1
生产提供控制
7.5.1生产和服务提供控制
21
7.5.2
服务过程控制
7.5.1生产和服务提供控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
21
7.5.3
标识和可追溯性/可追溯性系统
7.5.3标识和可追溯性
7.9可追溯性系统
22
7.5.4
顾客财产
7.5.4顾客财产
22
7.5.5
产品防护
7.5.5产品防护
22
7.6
监视和测量装置的控制/监视和测量的控制
7.6监视和测量装置的控制
8.3监视和测量的控制
23
8.1
总则
8.1总则
8.1总则
23
8.2.1
顾客满意度
8.2.1顾客满意度
23
8.2.2
内部审核
8.2.2内部审核
8.4.1内部审核
23
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量
24
8.2.4
产品(加工产品、服务)监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
24
8.2.5
食品安全管理体系验证策划/验证/评价
7.8验证策划
24
8.2.6
单项验证结果的评价及分析
8.4.2单项验证结果的评价
25
8.2.7
验证结果的分析
8.4.3验证结果的分析
25
8.2.8
控制措施组合的确认
8.2控制措施组合的确认
25
8.3
不符合控制
8.3不合格品控制
7.10不符合控制
26
8.4
数据分析
8.4数据分析
26
8.5
改进与更新
8.5持续改进
8.5改进
7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新
26
附录1:
组织机构图
附录2:
质量/食品安全管理体系职能分配表
附录3:
程序文件目录
附录4:
管理体系手册更改明细表
浙江五芳斋实业股份有限公司管理体系手册(以下简称手册)是依据ISO9001:
2000版质量管理体系标准、ISO22000:
2005食品安全管理体系标准结合本公司实际状况编制而成。
本手册以顾客需求为宗旨,关注影响食品安全的危害,并系统地识别和落实关键控制点以提高公司产品/服务质量、提升员工整体素质为方向,以遵守法律法规和加强食品安全为基本原则,对公司质量/食品安全管理工作做出了具体要求,概括性介绍公司方针、达成公司目标和履行质量/食品安全管理职责与义务的方式和途径,是构成公司活动、产品和服务过程中的各类管理工作的基本准则。
经审查手册符合现行法律法规和其他要求。
本手册适用于公司一切与质量/食品安全管理工作有关的部门和场合,也可以提供给顾客、相关方和认证机构,以证明本公司具备承诺实现满足顾客、社会要求所能够达到的能力。
本手册详细阐述了我公司方针、目标和质量/食品安全管理体系的全貌,是公司质量/食品安全管理工作的基本法规,也是体系运行的纲领性文件;手册内容还包含了公司对社会、对所有顾客的质量承诺和应尽责任与义务,是公司全体员工都必须认真学习和贯彻落实的工作准则。
本手册(第B/0版)自2007年9月1日发布,2007年9月15日实施,公司所有员工自本手册发布运行之日起,必须遵照执行。
特此颁布!
浙江五芳斋实业股份有限公司
总经理:
2007年9月1日
为了贯彻执行ISO9001:
2000《质量管理体系——要求》和ISO22000:
2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》加强对质量/食品安全管理体系实施的领导,提高公司产品质量和员工质量意识,特任命胡建民为本公司的管理者代表兼食品安全小组组长,并赋予其以下职责:
1、负责质量/食品安全管理体系的设计和组织实施,确保体系符合质量及食品安全管理体系要求;
2、负责向总经理报告质量/食品安全管理体系的运行情况及业绩和改进的需求;
3、按ISO9001:
2000和ISO22000:
2005标准要求建立管理体系文件,组织编制各种程序和支持性文件并负责贯彻;
4、使本公司员工提高满足顾客要求和法律法规要求的意识;
5、负责对外联络和协调质量管理体系的相关事宜。
6、主持食品安全小组工作并协调食品安全管理体系运行中的问题;
7、组织实施内部审核并负责关键控制点纠正措施的实施,确保其处于受控状态。
总经理:
2007年9月1日
浙江五芳斋实业股份有限公司是浙江五芳斋集团的核心子公司,具有近百年历史的“中华老字号”,全国最大的粽子产销企业。
主要从事食品生产、加工和销售,现已形成以“五芳斋”粽子为主导,集传统糕点、卤味食品、调味品等为一体的多元化产品体系。
“五芳斋”粽子传承了“嘉湖细点”的制作工艺,以深厚的文化底蕴和别具一格的传统风味闻名中外,被誉为“粽子大王”。
目前,五芳斋粽子品种多达百余种,年产量达到1.3亿只。
另外,五芳斋月饼、汤圆、八宝饭、咸蛋、卤制品等五十多种系列食品均深受市场欢迎。
2004年起,公司大力实施品牌战略,努力打造具有五芳斋特色的中式快餐连锁经营产业。
现已建立了全国性的营销网络,在北京、上海、杭州、南京、成都等城市设立了14个分公司,并在长三角地区建立了108家连锁门店和300多个“放心早餐”供应点。
此外,五芳斋粽子还出口亚、欧、美、澳、非五大洲。
2005年竣工投产的五芳斋产业园占地160亩,是全国生产规模最大、技术水平最高的粽子专业生产基地,已通过ISO9001和HACCP认证,2006年底被评为“全国工业旅游示范点”。
公司食品生产所用主原料全部实行基地化生产,现已在浙、皖、赣、黑、吉等省建立了五芳斋优质稻米基地、天然箬叶基地和无公害生猪养殖基地,确保食品安全与品质稳定。
公司十分重视品牌的建设和发展,曾荣获“中国驰名商标”、“农业产业化国家级重点龙头企业”、“国家地理标志(原产地)”、“中国商业名牌”、“全国食品安全示范企业”等国家级、省级荣誉50余项。
2006年,又通过了商务部组织的“中华老字号”重新认定。
为进一步弘扬五芳斋品牌,公司将秉承“和商”的经营理念和“诚信、勤学、和睦、敬业”的企业精神,坚持“稳健、管理、品牌”三大发展战略,在继承传统产品特色的基础上,开拓创新,做强做大,成为有全国影响力的著名传统食品企业。
公司地址:
浙江省嘉兴市中山路2号
联系电话:
(0573)传真:
(0573)
质量/食品安全方针:
安全是根本,管理是核心,品牌是生命;精选细作,持续改进,顾客满意。
解释:
安全是根本:
树立全员“安全第一”意识,确保食品安全和生产安全,是企业稳健经营的根本。
管理是核心:
通过质量管理体系的建立和执行来达到质量目标,提高企业管理水平。
品牌是生命:
树立全员品牌意识,要求每位员工要像爱惜自己的生命一样维护品牌。
精选细作:
继承和发扬五芳斋在制作工艺上的优良传统,要求从原辅料的投入到产成品出厂要严格把关,做到“精选”;在产品形成的整个过程中,每道工序都要精益求精,达到“细作”。
持续改进:
持续改进产品和服务的质量,是企业可持续发展的保证。
顾客满意:
要求全体员工牢固树立顾客第一的思想,始终如一地对产品质量负责,为顾客提供满意的产品和服务。
质量/食品安全目标:
产品出厂合格率100%;
顾客投诉处理满意率95%;
保行业领先地位,创世界一流品牌。
措施:
A、强化质量教育,提高全员质量意识;
B、重视教育培训,不断提高员工素质;
C、坚持技术进步,不断改进工艺装备;
D、严格质量控制,确保质量体系运行。
1、适用范围
1.1本《管理体系手册》依据ISO9001:
2000《质量管理体系—要求》和ISO22000:
2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准,结合本公司实际情况编写而成。
1.2本《管理体系手册》规定了公司所提供食品安全控制体系、质量管理控制要求,是向顾客及相关方证实公司有能力稳定地提供安全、满足顾客和适用法律、法规要求的合格产品的能力及对问题实施管理的过程与结果。
1.3通过建立和有效实施质量/食品安全管理体系,通过对体系的测量和监视,使其有效运行并持续改进,从而达到顾客及相关方的持续满意。
1.4删减说明
公司在ISO9001:
2000和ISO22000:
2005标准实施过程中,全部按照标准执行,无删减条款。
2、管理体系范围
ISO9001质量管理体系覆盖的范围:
粽子、糕点、卤制品、速冻面米食品的设计开发、生产和销售服务。
ISO22000食品安全管理体系覆盖范围:
新鲜粽子、速冻粽子、真空包装粽子的制造。
体系覆盖场所:
嘉兴市中山路2号五芳斋大厦(行政办公场所),嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧五芳斋产业园(加工场所),嘉兴市区直属连锁门店。
3、手册中质量管理体系条款内容与食品安全管理体系条款内容的区别
本手册中以斜体字标准的内容为食品安全管理体系特别要求的条款,其他为质量管理体系或通用性条款。
分类
管理要求
受控类
负责
非受控类
负责
说明
1、标识
①按《文件编号及格式编写规范》统一格式编号。
②盖“受控”章
品控部
①按《文件编号及格式编写规范》统一格式编号。
②盖“非受控章”
品控部
母本不加盖受控章
2、发放
①确定发放范围
②手册发放
品控部
①控制发放对象
品控部
3、修改、换版
修改换版组织
品控部
不作要求
――
换版要求:
①手册所依据的标准已修改、换版;
②国家政策和企业经营环境发生变化;
③手册各章节内容经多次修改。
4、日常使用
①应爱护手册,确保其完整、清洁,并妥善保管,不得丢失、私自外传、外借或外赠。
持有人
不作要求
――
5、宣贯实施
组织学习培训
人力资源部
--
--
1、引用标准
1.1ISO9000:
2000《质量管理体系—基础和术语》
1.2ISO9001:
2000《质量管理体系—要求》
1.3ISO22000:
2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》
1.4中国国家认证认可监督管理委员会2002年第3号公告《食品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系认证管理规定》
1.5公司产品实现涉及的质量、食品相关的国际、国家、地方法规或标准和其它要求。
2、术语、定义和简称
2.1本手册采用ISO9000:
2000《质量管理体系—基础和术语》、ISO22000:
2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》的术语、定义。
4.1总要求
4.1.1公司按照ISO9001:
2000和ISO22000:
2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准的要求建立质量/食品安全管理体系,对各部门的管理环节(过程)进行识别,并形成文件管理这些过程,每年通过对文件的评审,内部审核,管理评审等途径来评价管理体系是否符合标准的要求,提出改进意向,组织实施,并对改进的事宜进行验证。
4.1.2管理者代表组织确定公司管理体系覆盖的范围(现有体系覆盖范围见手册说明第2条),并每年组织对体系覆盖范围适宜性的评价工作,如体系涉及范围有变更或公司机构有调整,应制定计划对涉及的管理环节变更、体系文件的修订作好安排,监督实施。
品控部作好与认证机构的联络工作,及时将变更的信息传达至认证机构。
4.1.3过程识别及控制
各部门负责识别本部门日常管理及体系中涉及的过程(包含子过程),并制定文件管理这些过程,定期监督过程控制的有效性,监督的方式可以是内部审核,部门工作质量检查,绩效考核等方式,过程的识别见各部门《工作手册》。
4.1.4外包方管理
序号
工作内容
负责部门
1
制定外包方选择评价标准
食品开发办公室
2
选择评价外包方
食品开发办公室
3
起草外包方工艺标准、产品标准、验收标准
研发中心
4
外包产品的验收
食品开发办公室
5
定期进行第二方审核
食品开发办公室品控部研发中心
支持性文件:
《采购控制程序》
4.2文件要求
4.2.1文件构成
第一层文件
手册
程序文件
作业指导文件、规章制度
记录
第二层文件
第三层文件
第四层文件
4.2.2管理体系手册
《管理体系手册》是公司质量/食品安全管理体系的纲领性文件,旨在实现公司的食品安全质量方针、目标。
其内容主要包括:
4.2.2.1质量/食品安全管理体系标准覆盖的范围,包括标准条款的删减和合理性;
4.2.2.2满足质量/食品安全管理体系要求编制的程序文件或对其引用。
4.2.2.3对质量/食品安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
在描述质量/食品安全管理各方面或各过程的关系时,用适当的表达方式体现他们的顺序以及相互作用。
4.2.3文件控制
1、管理职能
行政文件
内部体系文件
外来文件
总经办
品控部
研发中心
2、管理原则
①发布有审批(确保文件适宜)
②定期有评审(确保文件有效)
③状态有识别(防止误用)
④使用能获得(确保使用人能获得文件)
⑤作废(失效)有标识(确保非预期的使用)
⑥更改有记录(确保文件统一)
①及时收集
②定期更新
③合规性评价
传达宣贯
3、支持文件
《文件控制程序》
4.2.4记录控制
1、管理职能
表样设计
保存期规定
表样审核
表样存档
归档
使用部门
使用部门
主管部门
品控部
使用部门
2、管理原则
①编号格式统一②建立目录(公司),便于查询
③建立目录(部门),便于使用④规定保存期限⑤定期归档
3、支持文件
《记录控制程序》
5.1管理承诺
序号
总经理的责任
要求
1
向全体员工传达满足顾客及相关方要求和遵守法律、法规和其它要求的重要性,并积极进行沟通;
提供证据
2
制订质量/食品安全方针、质量/食品安全目标并进行策划;
3
建立质量/食品安全管理体系,提高员工的服务意识和守法意识,持续改进;
4
进行管理评审,确保质量/食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性;
5
提供质量/食品安全管理体系运行和提高体系运行质量所需的资源。
5.2以顾客为关注焦点
总经理以实现相关方满意为目标,通过相关方调查、新闻媒体的宣传报道、信访处理、座谈会等方式,及时与相关方联系,确保相关方的需求和期望得到确定、转化为要求并尽可能予以满足,以提高相关方的满意度。
为此公司所有员工都必须耐心聆听相关方的意见,各级人员都要重视相关方的意见,识别和关注相关方潜在的需求。
所有员工应能得到经常的培训,使他们的质量活动行为得到约束,以实现相关方满意为总的质量目标。
5.3质量/食品安全方针
1、管理职能
方针的制定
方针传达
总经理
总经办
2、方针管理要求
①与公司的宗旨和相关方的需求相适应。
②与公司发展规划及现状相适应。
③体现持续改进的含义。
④能为质量和食品安全目标建立的提供框架。
⑤形成文件并予以传达,使全体员工理解并坚持贯彻执行。
⑥通过培训、宣传、公告栏、传真等方式使方针在公司和相关方得到沟通,并为公众所获取;
⑦定期(1年)评审,以保证其持续适用和有效。
3、支持性文件
本手册第1章“质量/食品安全方针、目标”发布页。
5.4策划
5.4.1质量/食品安全目标
1、管理职能
公司目标制定
部门目标制定
部门目标审核
考核
总经办
职能部门
总经理室
人力资源部
2、目标管理要求
①与方针保持一致。
②量化、可测量。
③分解到各职能部门和下属部门(各职能部门和下属部门制定部门分目标)。
④每年底统计,作为管理评审的汇报材料组成。
3、支持性文件
本手册第1章“质量/食品安全方针、目标”发布页;《公司部门分目标》
5.4.2质量/食品安全管理体系策划
1、管理职能
质量管理体系策划
食品安全管理体系策划
管理者代表
食品安全小组组长
2、管理要求
①有推进计划
②策划应完整,覆盖标准的所有条款(删减条款除外)和标准、公司管理涉及的所有部门。
③策划可满足方针目标的要求。
④满足标准总要求。
⑤组织实施验证(内审)和评价(管理评审),确保体系符合策划的要求。
⑥内部环境(如组织机构,体系覆盖范围)发生变更,重新策划。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
1、管理职能
部门设置及职能划分
人员职责的确定
总经办
人力资源部
2、管理要求
1机构设置合理,符合公司发展的需要。
2职能分配清楚,结合过程识别(见本手册4.1.3)每个过程均明确负责部门。
3机构变动需经董事会批准,及时公告。
4有新的体系实施,更新明确变更的职能。
5机构变更时应保持体系的完整性。
1人员工作内容确定。
2人员定岗定编。
3职责及任职要求规定。
3、支持性文件
《公司组织机构图》
《部门职责》
《________年度岗位定额标准》
《岗位说明书》
《人员任命通知》
5.5.2管理者代表/食品安全小组组长
1、管理职能
管理者代表任命
食品安全小组组长任命
总经理
2、管理要求
1公司管理层中的一名人员;
2具备一定的质量管理经验,能协调各部门的工作。
1公司管理层中的一名人员;
2具备食品安全管理知识,能协调各部门的工作。
3、支持性文件
职责权限见本手册0.3章《任命书》
职责权限见本手册0.3章《任命书》
5.5.2食品安全小组
1、管理职能
食品安全小组组建
管理者代表
2、管理要求
1小组成员包含多专业、学科的人员。
2小组成员涉及(不限于)研发、采购、生产加工、设备管理、检验的环节。
3对小组人员进行评价,以证实其具备所要求的知识和经验。
3、支持性文件
《食品安全小组成员及职责》
5.6沟通
5.6.1内部沟通
1、管理职能
行政管理内部沟通主导
体系管理内部沟通主导
总经办
品控部
2、内部沟通方式
①会议②通知③内网④发文⑤公示⑥联系单等
3、要求
沟通应形成记录
4、食品安全体系要求
与食品全体系有关的变更信息应及时传达至食品安全小组。
5.6.2外部沟通
部门
负责
要求
总经办
与行政主管部门的沟通
保持信息收集、传达、处置回复的记录
品控部
与质量监督和食品主管部门的沟通
研发中心
与大专院校,开发机构的沟通
物流中心
与供应商的沟通
食品开发办
与外包方的沟通
营销部门
与顾客的沟通
5.7管理评审
1、管理职能
主持
会议协调
总经理
总经办
2、目的
评价质量/食品安全管理体系的充分性、适宜性和有效性
3、方式
会议
4、管理要求
1时间:
每年至少一次
2评审内容:
Ø方针和目标的适宜性及达成情况;
Ø审核的结果(内外部审核);
Ø顾客意见(建议意见、满意度、投诉抱怨处理);
Ø产品质量状况及卫生控制情况;
Ø不符合及纠正措施的处置情况;
Ø体系变更的要求;
Ø改进的建议;
Ø管理评审通知中要求的其他内容。
3评审结果应包含:
Ø资源配置的要求;
Ø改进的要求;
Ø变更的要求;
5、支持性文件
《管理评审控制程序》
5.8应急准备和响应
1、管理职能
程序建立
紧急情况识别的组织
应急预案起草
演习组织及评估
总经办
总经办/生产中心/营销部门
管
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