ITSS配置管理流程.docx
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ITSS配置管理流程.docx
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ITSS配置管理流程
IT运维服务管理体系
配置管理流程
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修订原因
V1.0
初次发布
1文档介绍
1.1文档简介
本文档是郑州华力信息技术有限公司进行配置管理的基础,所有配置管理活动都必须遵循此文档。
主要内容包括:
●目标,描述配置管理流程所要达到的目标;
●流程详述,包括流程图、活动描述及输入输出;
●人员角色和职责,描述管理中主要的角色,以及角色所担负的职责和活动;
●衡量指标,定义衡量管理绩效的指标;
●流程改进,定义流程回顾和改进方法。
本文档适用于郑州华力信息技术有限公司的所有技术与管理人员。
1.2文档目标
本文档的目标是帮助郑州华力信息技术有限公司对所管理的IT环境有一个更清晰的了解和掌握,能够更好地规范,控制和管理IT资产,并向其他管理流程提供相关信息和支持,如变更管理的风险评估,问题管理的相关性分析等,从而确保郑州华力信息技术有限公司的IT运维能够更加有效,并使整个IT基础架构更稳定。
2角色和职责
2.1配置经理
●管理所有活动,包括计划、识别、控制、审计及回顾。
●负责配置管理流程。
●通过审计流程确保CMDB的准确和真实。
●把XX的CI变更升级至变更管理
●为其他团队和流程提供有效的CMDB支持
●生成流程报告
●参与变更管理流程评估
●审批CMDB的结构性变更
●定义CMDB访问权限
●定义CMDB
●作为配置管理流程文档这一配置项的责任人
●评估配置管理管理流程并持续改进
2.2配置项责任人
●确保所负责的CI的准确和真实
●配合配置经理执行CMDB审计
●在CMDB审计中负责进行差异分析,填写差异报告
●记录所负责CI的所有变更
●维护CI之间的关系
●遵从配置管理流程
●参与配置管理流程评估
2.3配置项审核员
●配合配置经理开展CMDB审计工作
●负责对审计后纠正的结果进行抽查确认
●与配置项责任人一起对CMDB中的记录进行对比审计
●对审计后纠正的结果进行抽查确认
3流程目标
配置管理流程的总体目标是提供一个统一、一致的流程来管理郑州华力信息技术有限公司的IT生产环境中的所有组成部份,以确保:
●所有配置项(CI)能够被识别和记录;
●配置项当前和历史状态得到汇报;
●维护配置项记录的完整性;
●提高IT环境的稳定性;
●确保IT资产的有效控制和管理;
4流程描述
4.1配置管理总体流程
活动
描述
责任人
输入
输出
9.1.1配置管理规划
规划配置管理的范围和目标,设计配置管理数据库。
配置经理
IT规划
IT项目
配置管理范围和目标
9.1.2配置项识别
定义配置项类别及其命名规范,定义配置项属性及其关系,识别配置项并记录。
配置经理
现有的基础设施
配置项分类表
配置项属性列表
配置项关系类型表
配置项状态表
配置项列表
9.1.3CMDB控制
维护配置项信息,新增、变更或删除配置项信息,确保其正确性。
配置项责任人
RFC(RequestforChange)
更新的配置管理范围
更新的配置项列表
9.1.4CMDB审计
定期审计配置项信息,确保其正确。
配置经理
审计频率及日期
审计计划
审计报告
差异报告
9.1.5配置管理回顾及改进
定期生成配置管理报告,并召开会议讨论,发现弱点并进行改进。
配置经理
审计报告
变更报告
CMDB
配置管理报告
改进计划
4.2配置管理规划
活动
描述
责任人
输入
输出
9.1.1.1定义配置管理目标
根据当前的管理现状和需求,定义配置管理的目标。
配置经理
管理现状
管理需求
配置管理目标
9.1.1.2定义配置管理流程范围
根据当前的管理现状和需求,定义配置管理范围。
配置经理
管理需求
管理现状
配置管理范围
9.1.1.3设计配置管理数据库
根据配置管理需求,协同供应商一起设计配置管理数据库
配置经理
配置管理目标
配置管理范围
配置管理数据库
4.3配置项识别
活动
描述
责任人
输入
输出
9.1.2.1定义配置项命名规范
根据唯一性和有意义的原则定义配置项命名规范。
配置经理
配置管理策略
配置项命名规范
9.1.2.2定义配置项分类
根据配置管理范围及策略,定义配置项分类,能够更好地体现配置结构。
配置经理
配置管理范围
配置管理策略
配置项分类列表
9.1.2.3识别配置项属性及关系
根据管理控制需求及配置管理策略,为每一类配置项识别配置项属性、配置项之间关系类型以及配置项状态类型。
配置项责任人
配置项分类列表
配置管理策略
配置项属性列表
配置项关系类型
配置项状态类型
9.1.2.4记录配置项及关系
根据识别的配置项属性及其关系,找出IT基础设施中存在的配置项,记录其属性、关系及状态。
配置项责任人
配置项命名规范
配置项分类列表
配置项属性列表
配置项关系类型
配置项状态类型
配置项记录
4.4CMDB控制
活动
描述
责任人
输入
输出
9.1.3.1核对RFC
对来自变更管理的变更请求进行核实,确保其已经获得审批并已经完成。
配置项责任人
RFC
核对后的RFC
9.1.3.2通知发起人获取进一步授权
如果RFC并没有获得审批,则需要通知发起人获得进一步授权。
配置项责任人
核对后的RFC
反馈
9.1.3.3删除或更新配置项
如果RFC需要更新配置项属性、关系或状态,以及删除配置项,配置项责任人直接在配置项列表中进行修改。
配置项责任人
核对后的RFC
更新的配置项列表
9.1.3.4以“其他”类型记录该配置项
如果RFC需要新建配置项,且该配置项不属于以往的类别,则以“未标注”类型记录该配置项,在配置管理回顾时进一步考虑如何处理。
配置项责任人
核对后的RFC
更新的配置项列表
9.1.3.5新增配置项
如果RFC需要新建配置项且该配置项属于已有类别,或者在新建类别后,在配置项列表中新建记录。
配置项责任人
配置项属性列表
更新的配置项列表
4.5CMDB审计
活动
描述
责任人
输入
输出
9.1.4.1定义CMDB审计计划
当审计时间到来时,制定详细的审计计划,包括审计内容、审计步骤等。
配置经理
配置管理策略
审计计划
9.1.4.2配置项取样
对配置项进行取样,进行抽样调查
配置经理
审计计划
配置项抽样
9.1.4.3比对结果和CMDB中记录
与CMDB中配置项纪录进行比对,比较属性、关系和状态是否有所不同。
配置项责任人、配置项审核员
配置项抽样
比对结果
9.1.4.4调查CI差异原因
如果有所不同,则相关配置项责任人进行调查,找出根本原因。
配置项责任人
比对结果
RFC
差异原因
9.1.4.5完成差异报告
在找出根本原因之后,配置项责任人需要完成差异报告,记录这一情况。
有可能是实际基础设施配置不正确,或者CMDB中配置信息不正确,针对这两种情况需要采取不同措施。
配置项责任人
差异原因
差异报告
9.1.4.6提出RFC,进行补单
如果是CMDB中配置信息错误,且之前基础设施配置变更并没有走变更管理流程,则需要提出RFC,进行补单,完成后把RFC转交给配置项责任人,然后在CMDB中修改配置信息。
配置项责任人
Ø差异报告
ØRFC
9.1.4.7提出RFC,修改实际配置项
如过是实际基础设施配置不正确,需要进行变更,则提出变更请求,走变更管理流程。
配置项责任人
差异报告
RFC
执行9.2变更管理流程
修改配置信息的过程遵循变更管理流程
配置项责任人
RFC
更新的配置信息
9.1.4.8在CMDB中修正CI差异
如果是CMDB中配置信息错误,且之前基础设施配置变更已经走过变更管理流程,则需要找出相关RFC,交给配置项责任人,然后在CMDB中修改配置信息。
配置项责任人
差异报告
修改后的配置项
9.1.4.9确认纠正结果
修正差异后,由配置项审核员与配置项责任人一起对纠正结果进行抽查,确认已正确修正。
配置项审核员、配置项责任人
修改后的配置项
进确认的修正结果
9.1.4.10完成审计报告
在对差异进行处理后,配置经理对该次审计进行总结,并提出改进计划。
配置经理
审计计划
差异报告
审计报告
5配置项基线
●在涉及大的变更,所有关联在运行的交换机配置信息,须在网管上做备份,备份后确认备份成功,备份数据存放要指定存放目录、文件标识、备份时间。
●正常情况下,每月须进行备份,备份数据存放在数据服务器中,并且文件名标识备份时间。
●工具平台上的CMDB,则定期进行数据库文件的全备份,保存在不同服务器上,标注备份时间。
6流程指标
●配置项差异百分比≤10%
7流程改进
●配置经理定期计划配置管理回顾
●根据配置管理绩效衡量指标,要求配置项责任人提供配置项统计信息。
●根据会议结论,制定并提交服务改进计划
●根据流程改进计划,协调落实改进。
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