质量管理制度.docx
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质量管理制度
目录
一、工程概述1
二、编制说明1
三、编制依据2
四、质量方针和目标2
五、组织机构3
六、质量保证金、质量责任追纠与奖罚制度5
七、工程质量检查、报告、考评制度8
八、工程质量检查、申报、签认、验收制度9
九、质量事故报告调查与处理制度11
十、隐蔽工程及关键部位验收制度14
十一、质量信息管理制度16
一、工程概述
新建设的昆明枢纽,西起温泉站,连接既有成昆线;东至昆明东站,连接既有贵昆线、南昆线,并经羊堡站、王家营西站至规划建设的昆明南客站,与规划建设的云桂铁路、沪昆客专相连;南端通过昆阳至玉溪,与在建玉蒙铁路,蒙河铁路、规划建设的玉磨铁路相连,是我国西南进出境国际铁路与国内铁路网相连接的重要枢纽。
昆明枢纽扩能改造工程站后Ι标段房屋工程总面积为147091m2,房屋结构形式主要有:
砖混结构、厂房结构及钢结构。
主要由昆明站、昆明东、羊方凹、小石坝、王家营五个车站组成,其中昆明站894㎡,昆明东84361㎡、羊方凹536㎡、小石坝60610㎡、王家营690㎡。
房建主要类型包括客货运房屋、通信房屋、信号房屋、信息房屋、电力房屋、电力牵引供电房屋、给排水房屋、机务房屋、车辆房屋、工务房屋、其他生产办公房屋和居住房屋。
工程投标总价为8.86亿元,其中房建部分为2.78亿元。
二、编制说明
我公司承建昆明枢纽扩能改造工程站后Ι标段房屋工程施工任务,为兑现合同承诺,规范质量管理,项目经理部将以全新的质量管理理念,科学的质量控制手段,严格的过程控制措施,确保实现质量管理目标。
严格遵守国家法律、法规,认真落实昆明枢纽铁路建设指挥部的有关质量规定,实行工程质量责任制,健全工程质量责任追究制,加强作业层的质量自控。
按照“横向到边、纵向到底、控制有效”的原则,对工程质量进行全程控制,不留死角,严格按施工设计、施工指南、技术交底、作业指导书等文件进行作业,按验标要求进行检验,以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量。
三、编制依据
1、国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、验收标准等;
2、经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计等:
3、昆明枢纽铁路建设指挥部有关本工程的文件、通知和会议纪要;
4、项目经理部及上级有关文件、通知和会议纪要。
5、项目队施工技术措施、施工方案、技术安全交底、作业指导书等资料。
四、质量方针和目标
1、质量方针
加强过程控制,强化监督职能;硬化合同管理,建设一流工程,项目经理部实行以“项目自控”为主系统化、全方位、全过程的工程施工质量保证体系和质量责任制,强化质量检查与控制,坚持工序“三检”,确保施工的每一个环节的工程质量都得到有效控制和保证。
2、质量标准
(1)工程质量全面达到国家和铁道部工程质量验收标准;
(2)实现主体工程质量零缺陷,材料设备无隐患;主体结构不均匀沉降及变形有效控制,满足使用需要;
(3)做到“两杜绝”,即:
杜绝工程质量隐患及重大质量事故;杜绝发生严重不良行为影响企业信誉。
五、组织机构
我们将充分发挥公司优势,加大在房建工程项目上人、财、物等方面的投入,加强项目的统一管理与协调,提高资源利用率,最大限度的降低工程成本。
在挑选施工人员中,确定具有施工经验丰富、年富力强、有责任心的人员作为该项目施工的骨干力量,成立强有力的领导班子,按照项目法进行管理,履行合同条款,确保各项目标的实现。
项目经理部房建分部成立以刘争耀为项目经理、方明为项目副经理、杨高峰为项目总工程师的管理领导层,代表我公司统一管理、履行合同、实施工程建设。
序号
职位名称
姓名
职责
1
项目经理
刘争耀
全面负责项目的质量、安全、进度及成本管理
2
项目副经理
方明
协助经理负责工程的进度及安全管理
3
总工程师
杨高峰
协助经理负责工程技术、计划、质量管理
4
计划财务部部长
翟玉梅
负责经营计划、合同管理及统计;负责资金管理及成本核算
5
安全质量部部长
刘改民
负责质量、安全及环保管理
6
施工技术部部长
?
负责施工技术、测量、资料、调度管理
7
物资设备部部长
唐文恩
负责原材料采购供应及机械设备管理
8
综合管理部部长
薛奋德
负责人事劳资、文件收发及后勤保卫管理
9
质检工程师
陆柏霖
主要负责项目质量监督检查工作
10
安检工程师
秦超峰
主要负责项目安全监督检查工作
11
土建工程师
郝瑞
主要负责项目土建施工技术工作
12
给排水工程师
?
主要负责项目给排水施工技术工作
13
电气工程师
?
主要负责项目电气施工技术工作
14
暖通工程师
?
主要负责项目暖通施工技术工作
15
试验工程师
?
主要负责原材料及施工过程所需的试验工作
中铁一局昆明枢纽扩能改造工程站后Ι标段项目部房建分部组织机构图
昆明枢纽铁路建设指挥部
项目总工
项目副经理
项目经理
实验室
工程资料室
安质部
计财部
物资部
计划经营部
工程部
王家营作业队
小石坝作业队
昆明东作业队
昆明作业队
各施工班组
六、质量保证金、质量责任追纠与奖罚制度
1、工程质量责任追究
工程质量责任追究制度是进一步贯彻落实《建设工程质量管理条例》的需要,强化质量责任。
谁负责施工,谁承担质量责任;谁检查,谁承担质量体验的质量责任。
出现质量问题,追究相关人员的质量责任,并承担相应的处罚。
2、质量保证金
(1)质量保证金的缴纳:
各项目队按项目经理部下达年度生产计划的1.5‰缴纳质量保证金,由计财部负责收缴。
(2)质量保证金的使用为项目建设期内。
建设工期内工程质量考核指标达标的项目队按交纳数额全额返还(各项罚款除外)。
3、工程质量考核
(1)工程质量考核指标:
竣工单位工程一次验收合格率100%、无重大质量事故;各项目队保证创一项总公司级或以上优质工程;规划创本项目优质工程兑现率80%以上。
(2)质量保证金返还:
实现上述目标,质量保证金扣除各项罚款后余额全部返还。
4、优质工程奖励
实现创优规划内的优质工程项目,项目经理部对项目队予以奖励。
奖励主要用于项目队经理和在创优工作中做出突出贡献的有关人员。
各级优质工程奖励额如下:
(1)鲁班奖或国优金质奖项目:
按项目经理部与项目队签定的项目管理目标责任书兑现,并奖励创优项目队30万元作为有关个人奖励(其中项目经理20%)。
另对创优申报的有关机构、单位和人员一次性奖励10万元(创优实现后由负责申报部门提出奖励意见报项目经理部主管领导批准)。
(2)国优银质奖项目:
按项目经理部与项目队签定的项目管理目标责任书兑现,并奖励创优项目队20万元作为有关个人奖励(其中项目经理20%)。
另对创优申报的有关机构、单位和人员一次性奖励8万元(创优实现后由负责申报部门提出奖励意见报项目经理部主管领导批准)。
(3)省优、部优一等奖项目:
按项目经理部与项目队签定的项目管理目标责任书兑现,并奖励创优项目队10万元作为有关个人奖励(其中项目经理20%)。
另对创优申报的有关机构、单位和人员一次性奖励5万元(创优实现后由负责申报部门提出奖励意见报项目经理部主管领导批准后报集团公司)。
(4)省优、部优二等奖项目:
按项目经理部与项目队签定的项目管理目标责任书兑现,并奖励创优项目队6万元作为有关个人奖励(其中项目经理20%)。
另对创优申报的有关机构、单位和人员一次性奖励3万元(创优实现后由负责申报部门提出奖励意见报项目经理部主管领导批准后报集团公司)。
(5)市级或工程总公司级优质工程奖励创优项目队5万元作为有关个人奖励(其中项目队经理1万元)。
(6)集团公司级优质工程奖励创优项目队1万元作为有关个人奖励(其中项目经理2000元)。
(7)在项目管理目标责任书中明确创优奖励的按约定执行。
(8)各级优质工程按就高不就低的原则不重复奖励。
5、奖金来源
鲁班奖、国优奖项目和省优、部优项目的奖励由项目经理部按中铁一安[2005]130号文《工程质量监督管理办法》由集团公司奖励;其他奖励由项目经理部按有关规定执行
6、处罚
工程建设期内工程质量考核指标不达标的项目队,按以下规定处罚:
(1)竣工单位工程一次验收合格率未达100%或发生重大质量事故的单位,质量保证金全额罚没;
(2)在已具备条件的情况下,未能实现一项省、部级或以上优质工程的单位,质量保证金罚没50%;
(3)创集团公司级优质工程规划兑现率未达80%(含80%)的单位质量保证金罚没30%。
(4)未实现创优目标的项目,按以下数额予以处罚:
在项目管理目标责任书中明确处罚条件的按约定执行。
在项目管理目标责任书中未明确处罚条件,但未实现工程合同约定目标的罚款如下:
鲁班奖或国优金质奖项目罚没30万元;国优银质奖项目罚没20万元;省优、部优一等奖项目罚没10万元;省优、部优二等奖项目罚没6万元。
7、质量事故的处理
根据项目经理部《质量事故报告与处理制度》。
8、质量保证金和各项罚款必须专款专用。
各项罚款由项目经理部安质部出具罚款单,先在各项目队质量保证金中抵扣,不足抵扣部分由财务部向有关单位追收。
9、质量保证金罚没部分和各项罚款的使用:
主要用于对质量先进单位和个人的奖励、质量教育和宣传、质量检测设备和器材的购置、更新及维修、验收各级优质工程的差旅费及其有关费用、以及其它与质量工作相关的费用。
该费用的使用由安质部提出计划报告经主管领导批准后报销列支。
10、本规定自发文之日起开始实行,由项目经理部安质部与计财部予以解释。
七、工程质量检查、报告、考评制度
1、工程质量检查
工程质量检查一般分为日常检查和定期大检查。
主要是对工作质量的检查,是控制工作质量的主要方法。
(1)日常检查:
一是指工序完成后,由作业队负责,按照上道工序未经检验合格不得进行下道工序的原则,对已完工序质量进行自检、互检、交接检。
二是项目队管理人员、技术人员在现场进行日常检查。
检查的主要内容有作业人员是否按“规范”、“工法”、技术交底要求操作,质量保证措施是否落实,过程质量是否得到控制,工程质量是否达到要求标准等。
(2)定期大检查:
指项目队按月,经理部按季,分别由各级分管经理带队、有关部门参加的定期质量大检查。
通过检查,及时发现和指出存在问题,提出整改意见或措施,明确整改责任人和期限,完成整改后及时反馈或进行复查,并及时上报下发检查情况。
2、各项目队、物资站均应定期对工程质量的管理工作进行总结报告,发现工作中的问题,调整工作程序、方法和重点,保证质量管理措施落实到位,以质量管理信息系统为平台,在动态管理中实现质量管理目标。
3、工程质量考评
工程质量考评是对质量管理体系和质量管理水平的整体评价
(1)考评程序
项目经理部每月进行一次工程质量月度考核(考核由经理部相关部门共同进行),每季进行一次工程质量季度综合考评,按加权计分法来计算季度考评值(月度平均分占60%、季度抽查分占40%)
工程质量考评、考核的主要内容
考评内容:
工程质量达标情况、质量管理水平、工程实体质量、施工方案、安全技术交底、具有追索性的内业资料
季度工程质量考评的奖惩与项目的经营结果挂钩。
八、工程质量检查、申报、签认、验收制度
1、施工质量检查
施工质量检查是以项目队总工或项目副经理及工程、安质、试验等负责人按照混凝土工程等规定的检验批、分项、分部、单位工程进行质量专项检查。
(1)检验批的检查
资料检查内容
a.图纸会审、设计变更、洽谈记录;
b.建筑材料、成品、半成品、构配件、器具和设备的质量证明书和进场检(试)验报告;
c.工程测量放线记录;
d.按各专业质量验收暂行标准规定的抽样检验报告;
e.隐蔽工程检查记录;
f.施工过程记录和施工过程检查记录;
g.新技术、新材料、新工艺、新设备的施工记录;
h.质量管理资料和操作者操作依据;
主控项目和一般项目的检查内容也应符合各专业的规定,。
主控项目必须全部合格,一般项目可根据标准的要求处理。
实物检查
a.对硬原材料、构配件和设备的检查按各专业规定的抽查项目和抽查方案;
b.对施工过程较为重要的工序检查,按现行国家或行业标准规定的方案进行检查;
检验批的检查与记录
a.检验批的检查由项目队专业技术人员根据相关规定进行抽样检(试)验。
b.质量检查记录由项目队专业技术人员填写,项目队专职质检人员组织验收,合格后由工程部向监理申报。
(2)分项工程质量检查
分项工程质量检查合格的规定
分项工程所含的检验批均应符合合格的规定;分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
分项工程的检查与记录
分项工程的检查由项目队工程部长组织专业技术员根据相关规定进行检查;项目队专业技术人员填写检查记录,项目队安质部长组织专职质检人员验收,合格后由工程部报监理工程师。
(3)分部工程质量检查
分部工程质量合格的规定
分部工程所含分项工程的质量均应检查合格;质量控制资料应完整;地基与基础、主体结构等有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;观感质量检查应符合要求。
分部工程的检查与记录
分部工程的检查由项目队安质部长组织专业技术人员、专职质检人员根据相关规定进行检查;项目队专业技术人员填写检查记录,项目队总工组织相关人员验收,合格后由工程部报监理工程师。
(4)单位工程质量检查
单位工程质量合格的规定
单位工程所含分部工程的质量均应检查合格;质量控制资料应完整;实体质量和主要功能检查结果应符合有关专业标准的规定;观感质量检查应符合要求。
单位工程的检查与记录
单位工程的检查由项目队总工组织工程部部长及专业技术人员、安质部部长及专职质检人员根据相关规定进行检查;项目队工程部专业技术人员填写检查记录,项目经理部总工组织相关人员验收,合格后由项目队工程部报监理工程师。
九、质量事故报告调查与处理制度
1、工程质量事故
在工程建设过程中因设计错误、测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准,均构成工程质量事故。
2、工程质量事故的划分
工程质量事故等级划分执行建设部1989年第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》和铁建设[2003]48号《铁路建设工程质量事故处理规定》。
3、工程质量事故的报告
重大质量事故项目队必须在2小时之内报项目经理部,项目经理部必须在24小时内报告至集团公司及建设单位、当地行政主管部门,并通知设计、监理等有关单位驻现场人员;事故单位应在3天内出具事故快报,填写工程质量事故报告表逐级报告上述有关单位和部门。
4、事故发生后的对策
一般性事故发生后,班组应及时通知项目队,并对现场进行保护,由项目队总工召集工程部和安质部使出解决方案予以及时纠正处理;发生重大工程质量事故后,应采取有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大,保护事故现场,并做好取证工作。
5、工程质量事故调查处理
重大质量事故由集团公司主管领导主持,集团公司安质部会同有关部门和人员组织调查并根据集团公司的规定进行处理;一般质量事故由项目经理部主管领导主持,各项目经理部安质部门会同有关部门和人员组织调查。
(1)因工程质量事故造成人身伤亡时,除按上述规定办理外,还应按国家和相关行业有关安全规定进行调查处理。
(2)事故处理要坚持“四不放过”的原则。
一般质量事故发生后事故项目队应在30天内向项目经理部报送事故调查报告,由项目经理部批复结案,并将结案处理情况报集团公司备案;重大质量事故发生后项目经理部应在60天内向集团公司报送事故调查报告,由集团公司批复结案,并按相关规定向有关部门报送处理结果。
6、对质量大事故、一般事故的处罚
(1)发生工程质量大事故、一般事故的,对有关责任人(直接管理者)追究处理按工程质量事故造成的直接经济损失费用的5%---10%给予经济处罚;造成严重后果或构成法律责任的当追究责任人和直接管理者的法律责任。
有关责任形式如下:
①施工中有章不循,违章指挥,违章作业造成工程质量事故或人员伤亡者;
②玩忽职守,违反工艺设计造成工程质量事故或人员伤亡者;
③设备、检验试验、计量工具不良造成工程质量事故人员伤亡者;
④在检查施工过程中未能及时发现隐患问题而造成工程质量事故或人员伤亡者;
⑤发生工程质量事故后,隐瞒不报、谎报、拖延不报或不处置,造成影响和后果者。
(2)发生工程质量大事故、一般事故的,对造成事故的项目队按其直接经济损失费用的30%进行处罚。
(3)发生质量事故隐瞒不报或人为缩小事故等级的,经核实后对事故单位处按相应事故罚款的2倍予以处罚,并严肃追究有关领导责任。
7、严重质量不良行为罚款
(1)因质量不良行为被业主、监理和行政主管部门予以通报的项目,罚款5万元/次。
(2)工地管理混乱,存在严重质量不良行为的罚款1万元/项。
(3)专职质量人员无证上岗或无质量专职人员罚款10万元/人。
8、本规定自发文之日起开始实行,由项目经理部安质部与予以解释。
十、隐蔽工程及关键部位验收制度
1、本工程项目所谓的 “隐蔽工程验收”是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程,在其隐蔽前所进行的工程质量的最后一道检查验收,它直接影响着后续工程质量。
2、本工程项目所谓的“关键部位”是指对工程质量有重大影响的无法逆转的部位,关键部位在进行下一道工序施工前必须进行检查验收。
3、检查程序:
(1)隐蔽工程及关键部位施工完毕项目队必须按照有关技术指南、标准、施工图纸、组织设计、施工方案等要求进行“三检”为主的自检,逐级检查合格后,由项目技术人员填写《报验申请表》,附上相应的工程检查证(隐蔽工程及关键部位检查记录)及有关证明材料,试验报告、复试报告等,报送项目监理机构,未经检查签证不得隐蔽作业。
(2)一般隐蔽工程检查签证应按行业规定或业主要求由项目队技术负责人填写,签认齐全,作为竣工文件保存;
项目部工程部确定的重点工程的隐蔽工程或关键部位应由项目队工程部及专职质检工程师检查合格后,由项目队质检工程师按规定格式填写隐检报告,报项目部的工程部和安质部检查签证;经现场检查,如符合质量要求在《报验申请表》及工程检查证上签字确认,准予报请监理工程师检查签认;如检查不合格由项目部工程部和安质部共同签发《不合格项目通知表》,由项目队进行整改后再报,否则不得擅自隐蔽作业隐蔽,严禁项目经理部各签认人员委托项目队代检。
工程检查证必须签章齐全,作为竣工文件妥善保存。
(3)隐蔽工程检查手续应及时办理,不得后补;
(4)隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新按规定进行检查签证。
4、隐蔽工程及关键部位检查验收的重点控制要点
对下述工程部位进行隐蔽检查时必须重点控制,防止出现质量隐患。
(1)基础以下的管道隐蔽前,必须做好相应得试验工作,经检验合格后,方可进行下一道工序;
(2)防雷接地;
(3)混凝土浇筑前对钢筋的检查(包括模板检查)
(4)易出现质量通病的部位。
5、隐蔽工程隐蔽前,如发现未经检查验收,或检查验收不合格而隐蔽,责任自负,并按本项目《质量事故处理》的相应条款进行处理。
6、各项目队安质部、工程部应制定各隐蔽工程的检查要点。
以钢筋工程隐蔽前的检查要点为例:
(1)按施工图核查绑扎成型的钢筋骨架,检查钢筋品种、直径、数量、间距、形状。
(2)骨架外形尺寸,其偏差是否超过规定,检查保护层厚度,构造筋是否符合构造要求。
(3)锚固长度、箍筋加密区及加密间距。
(4)检查钢筋接头:
如是绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求。
十一、质量信息管理制度
1、总则
(1)为了加强对工程施工各阶段质量信息的采集、整理、分析、加工、核验、传输、存储、检索等过程和信息技术、信息系统的管理,保证其真实性、系统性和有效性,为决策及生产、管理服务,特制定本制度。
(2)在本标段从事施工生产、管理活动的参建员工应熟悉本制度。
本制度所称工程质量信息,是指与反映与工程施工质量有关的各阶段客观实体的特征、数量或人的行为、目标,可以记录并能加以鉴别的一组符号。
(3)工程质量信息是反映工程内在质量和外观质量的重要资料,工程竣工验收时,作为竣工文件移交保存或归档,参建各方必须做好资料收集、整理和归档工作。
2、信息采集依据与要求
(1)工程质量信息的收集应以工程合同、设计文件、工程施工质量统一验收标准等为依据。
(2)工程质量信息应随工程进度及时收集、整理,并应专业归类,认真填写,规范、清晰、项目齐全、准确、真实,无未了事项,符合国家和铁道部有关科技文献整理和归档要求。
(3)工程质量信息实行分层管理。
项目经理部和项目队总工程师负责工程质量信息全过程组织工作并负责审核;项目经理部与项目队资料信息员负责质量信息的收集、整理工作;项目经理部与项目队安质部的质量检察工程师负责对质量信息的加工和处理。
3、信息采集
(1)施工阶段的信息收集分为施工准备、施工、竣工保修三个阶段分别采集,各有侧重点。
工程部门应根据施工设计文件和工程实际情况,掌握工程难点、特点、要点、工艺流程,进行施工图会审、地形测量、标桩复测,编制实施性施工组织设计,难点、重点工程的施工方案;安质部门制定相关质量管理制度与规定;质量管理体系部门建立项目质量体系并度运行;综合办公室了解掌握进场人员资质;物资供应部门制定进场材料、构配件的管理制度;机电设备部门掌握进场设备的型号、规格、完好状态;试验室编制检测和检验、试验程序;
(2)施工阶段
工程部门提供具体的施工技术方案、测量、把好质量第一道检验关口;试验室要收集气象中长期趋势及同期历史数据,每天不同时段的动态信息,特别是在气候对施工质量影响较大的情况,采集建筑材料必试项目的有关信息;物资部门掌握并向工程部门提供原材料、半成品、成品构配件等原始信息;地质核查组负责施工超前预报方面的信息;安质部负责施工各环节、各工序的质量检查与抽查,对质量通病的跟踪;质量管理体系部检查监督质量体系的运转情况;机电设备部保障施工设备处于完好状态,对其技术性能进行检测与管理。
(3)竣工阶段
按《建设部项目竣工验收交接办法》的要求执行。
4、与质量信息有关的从业人员
①信息采集人员:
施工技术员、物资管理员、机械管理员、工程测量员、质检员、试验员;
②信息加工人员:
各类专业工程师、质量工程师;
③信息核查、处理人员:
两级工程部长、试验室主任、组长;
④信息确认与发布人员:
两级总工程师。
5、信息收集方法
对于现所用原材料、半成品、工序过程或产品质量信息、质量检验信息采集的主要方法:
依据法、目测法、检验工具量测法、试验法。
(1)依据法:
依据有关勘察设计文件、施工合同、业主已批准的施工组织设计、施工方案、已批准的设计变更等;
(2)目测法:
用看、摸、敲、照的方法采集工程质量外观信息;
(3)量测法:
采用量测工具和计量仪表,通过靠、吊、量、套获取实际信息;
(4)试验法:
采用进行理化试验、无损测试或检验的方法通过现场试验或试验室来获取质量信息。
6、信息处置:
工程质量问题:
对不合格的工程质量,采取纠正做事,严重的坚决返工,并做好预防措施;
工程质量考评:
按照项目经理部《工程质量考评制度》执行。
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