建设年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告.docx
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建设年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告.docx
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建设年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告
建设年产9万吨肉制品等农副产品
深加工项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目
1.1.2项目建设单位
建设单位:
***
单位性质:
***
法定地址:
******
法人代表:
******
项目负责人:
*******
1.1.3项目拟建地址
********
1.2可行性研究依据
1、国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局国经贸中小企[2003]143号《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》;
2、国家计委、国家建设部《建设项目经济评价——方法与参数》;
3、《XX省人民政府关于加快中小企业发展的决定》(川府发〔2009〕11号);
4、《XX省经济和社会发展十一五规划》;
5、中共XX市委、XX市人民政府关于进一步加快工业经济发展的意见(资委发[2010]1号);
6、《XX市打造一区两带四基地融入成渝加快发展规划》(资委发[2010]2号);
7、XX市人民政府《关于保持对外贸易稳定较快增长的实施意见》(资府发[2009]25号);
8、XX市人民政府《关于加快中小企业发展的意见》(资府发[2009]15号);
9、中共XX市委、XX市人民政府《关于加快工业园区发展的若干意见》(资委发[2007]14号)
10、《中国食品卫生法》;
11、《中华人民共和国环境保护法》;
12、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
13、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996二级标准);
14、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
15、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001);
16、《污水综合排放标准》(GB8978-96一级标准);
17、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007);
18、项目建设单位提供的有关文件资料等。
1.3研究范围
1、项目的背景和必要性分析
2、项目建址选择及建设条件
3、市场预测
4、工艺方案设计
5、节能、消防与环境保护方案
6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生
7、项目管理分析
8、投资估算及资金筹措计划
9、财务评价与社会效益分析
1.4项目建设的必要性
1、项目的建设有利于食品工业结构和农村经济结构的调整;
2、项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗;
3、项目的建设有利于以猪肉为主的肉类资源的综合开发利用;
4、项目的建设有利于提高肉制品产业链的科技含量;
5、项目的建设有利于改善食品生产条件和生态环境;
6、项目的建设有利于做强、做大龙头企业,带动农民增收致富;
7、项目的建设有利于增加就业岗位,缓解社会就业压力。
1.5市场分析
未来几年,我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期,完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。
欧美发达国家人均肉类消费在70千克~120千克,东方民族消费习惯以素食为主,也许不会达到西方民族那样年人均消费量,但目前我国人均消费的水平仍然很低。
近年来恩格尔系数不断下降,是由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降,而肉类食品消费总量仍不断增加,这使得人们的食品消费升级成为可能。
2008年我国肉类总产量达8000万吨/年,肉类加工制品不到800万吨,仅占大约10%的比例,而西方发达国家的肉制品加工往往占到肉类总产量的30%~40%,个别国家则达到80%以上。
另外,从国家、行业及有关部门的统计分析来看,肉制品行业前几位厂家肉制品年产量、产值均以30%左右的速度增长,低温制品更以50%以上的高速度迅猛发展。
而且随着我国居民生活水平的不断提高、消费习惯的逐渐转变,肉制品必将成为我国居民未来肉类消费的主流,具有非常大的市场潜力。
据专家预估,到2013年我国肉制品产量将达1500万吨以上。
因此,本项目建设市场前景广阔。
1.6建设规模
项目总用地500亩,其中一期工程项目用地300亩,二期用地200亩。
1、建筑规模
一期工程占地300亩、约20万平方米。
根据项目建设需要,一期工程建设5座生产车间,分别为低温产品车间12000平方米,休闲食品车间15000平方米,肉松车间10000平方米,肉脯车间10000平方米;软包装罐头食品车间15000平方米,配套建设8000吨冷冻库1个,占地10000平方米;办公楼1栋,占地3000平方米;科技服务中心1栋,占地1000平方米;单身职工宿舍1栋,占地5000平方米;职工餐厅2000平方米;污水处理站占地1500平方米,锅炉房500平方米,厂区道路20000万平方米,绿化50000平方米;其他配套设施预计约10000平方米,以上合计约:
162500平方米。
二期工程占地200亩、约13.3万平方米。
二期工程建设4座生产车间,分别为素食食品车间12000平方米,即时香肠食品车间12000平方米,食用菌车间12000平方米,果蔬食品15000平方米;配套建设原辅料库房10000平方米,产品库房12000平方米,厂区道路12000万平方米,绿化20000平方米,其他配套设施预计约10000平方米,以上合计约128500平方米。
2、设备规模
投资11569万元购置生产加工设备、包装杀菌设备、质检研究仪器以及配套设备设施。
3、产品规模
项目完成达产后,年总产量9万吨。
项目一期设计生产规模为年产各种肉制品4万吨,分别为:
年产低温肉制品0.5万吨;
年产休闲肉制品1万吨;
年产软包装罐头食品2万吨;
年产肉松、肉脯0.5万吨。
项目二期设计生产规模为年产各类食品5万吨,分别为:
年产即食香肠食品1.5万吨;
年产食用菌食品1.5万吨;
年产素食(米烧食品等)食品1万吨;
年产果蔬(酱菜、蜜饯等)食品1万吨。
项目完成后年产各种肉制品等农副产品深加工产品9万吨,年总产值26亿元人民币。
1.7总投资及资金筹措
项目总投资60286万元,分二期投资建设。
一期工程投资40000万元,建设期18个月;二期工程投资20286万元,建设期12个月。
其中固定资产投资55286万元,铺底流动资金5000万元。
建设单位自筹20286万元,向金融机构申请固定资产贷款35000万元,流动资金贷款5000万元。
1.8研究结论
1、项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发展相关政策的要求,有利于农业产业结构和农村经济结构的调整;有利于资源整合和节能减排降耗;有利于农业种养资源的综合开发利用;有利于改善食品工业生产条件和生态环境。
2、本项目选择生产工艺成熟,设备先进可靠,技术含量较高。
项目的实施有利于肉制品产业链的建立和延伸,提高肉类生产加工综合利用水平,对XX和地方无公害畜禽产品精深加工的推广应用有一定的示范带动作用。
3、项目建成投产后,直接新增就业岗位3200人。
项目新增产值26亿元,实现利税29908万元,其中年创税收7477万元,年创利润22431万元,按每增加1万元利润,可拉动1-1.5人间接就业计算,将拉动22431人-33646人的间接就业,在一定程度上缓解社会就业压力,社会效益显著。
4、项目建设单位有多年从事食品生产经营的技术队伍,项目建设和建成后的生产经营管理,有人才和技术保障。
5、项目的建设可辐射带动8200户农户发展食用菌及果蔬类种植2.87万亩,基地农户每年可增加总额约1808.1万元的经济收益,实现公司和农户双赢。
6、经测算,项目总投资60286万元,其中固定资产投资55286万元铺底流动资金5000万元。
建设单位自筹20286万元,向金融机构申请固定资产贷款35000万元,流动资金贷款5000万元。
本项目正常年份年净利润为22431万元,年投资利润率为37%,财务净现值112368万元,财务内部收益率37.43%(Ic=12%),全部投资(动态)回收期为7.12年,经济效益符合农副产品深加工项目效益要求;具有较强的偿还能力,说明其财务效率比较明显,且较合理。
综上所述,项目建设是公司进行技术改造、深化改革、谋求发展的结果。
项目的建设在扩大公司生产经营范围,提高公司科技水平,增加公司经济效益的同时,公司生产的产品可适应我国食品需求多层次、多样化的社会现状,提高食品产品的科技含量,节约资源,节约成本,提高公司的综合效益。
项目实施技术可靠,经济合理,组织领导措施有力,能确保本项目顺利实施。
建议有关部门尽快批准立项,以便有计划的组织实施。
主要经济指标表
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设项目规模
用地面积
亩
500
一期300亩、
二期200亩
总建筑面积
M2
205000
建筑占地面积
178000
2
产品方案
年总产量9万吨
低温肉制品
万吨
0.5
一期工程
休闲肉制品
万吨
1
一期工程
软包装罐头食品
万吨
2
一期工程
肉松、肉脯
万吨
0.5
一期工程
即食香肠食品
万吨
1.5
二期工程
食用菌食品
万吨
1.5
二期工程
素食(米烧食品等)食品
万吨
1
二期工程
果蔬(酱菜、蜜饯等)食品
万吨
1
二期工程
3
项目总投资
万元
60286
其中:
固定资产投资
万元
55286
铺底流动资金
万元
5000
4
资金筹措
自筹资金
万元
20286
长期借款
万元
35000
流动资金贷款
万元
5000
5
年营业收入
万元
260000
6
年总成本
万元
219974
7
利润总额
万元
29908
8
税后利润
万元
22431
9
项目财务净现值
万元
112368
10
内部收益率
%
37.43
11
动态投资回收期
年
7.12
含建设期3年
第二章项目提出的背景及建设必要性
2.1XX市社会经济概况
XX市位于XX盆地中部,是陈毅元帅的家乡,是成渝经济区和XX省重点发展的成都经济区的重要组成部分,也是共和国最年轻的地级市。
1998年4月设立XX地区,2000年12月撤地建市,辖雁江区、XX市、安岳县、乐至县,全市幅员面积7962平方公里,总人口497万。
XX市区位优势明显,西靠成都、眉山,东接重庆,北邻德阳、遂宁,南连内江,是XX省“十一五”规划加快发展的成都经济区组成区,属成都1小时经济圈。
成渝铁路、成渝高速公路和国道318、319、321线等骨干道路贯穿全境,成渝间里程最短的直达高速公路-成安渝高速以及内资遂、遂资眉等高速正加快建设,成渝客运专线即将开工,“多线连成渝”的交通格局正在形成。
目前已形成造车和食品、医药、纺织、建材“1+4”主导产业,特别是以铁路机车、载货汽车为龙头,以柴油发动机、橡胶轮胎等零部件为配套的造车产业体系完备,是XX省车产业“一心两翼”的重要组成部分。
南车XX公司机车制造能力居世界前茅,南骏公司低速载货汽车生产能力为全国第二。
此外,生猪屠宰加工能力居全国前五,柠檬加工能力全国第一。
XX市农产品资源十分丰富,是“全国农业产业化工作先进市”,柠檬产量占全国的80%,是全国唯一的柠檬生产基地;生猪、山羊、水产、蚕桑产量居XX省前列,4个县(市、区)均是国家商品粮基地县,XX、安岳、乐至为全国肉类产量百强县。
2009年,XX市坚持“全党抓经济,重点抓工业,关键在项目”的总体要求,突出“充分开放、融入成渝,工业主导、三化联动,大抓项目、抓大项目”的发展路径,紧紧围绕打造“一区两带四基地”、实现“两个着力”的总目标,强力实施“23423”工程,圆满完成了市二届人大五次会议确定的目标任务。
全市实现地方生产总值534.5亿元,增长14.7%;三次产业结构调整为24.2∶50.4∶25.4,实现了由“二一三”向“二三一”结构的重大转变;规模以上工业增加值265.1亿元,增长33.1%;全社会投资285.6亿元,增长50.2%;社会消费品零售总额170.6亿元,增长19.1%;地方财政一般预算收入18.3亿元,同口径增长15.1%;城镇居民人均可支配收入13500元,农民人均纯收入4803元,分别增长12.2%和8.2%;社会事业健康发展,民生得到不断改善,社会保持和谐稳定,为实现全面小康目标打下了坚实基础。
本项目实施地点为位于XX市养马镇的成资工业区。
XX市位于XX盆地西部、龙泉山东麓、沱江中游。
素有“天府雄州”、“蜀都东来第一州”、“成都东大门”之美誉。
全市幅员2215平方公里,辖55个乡镇,总人口143万,市政府驻地简城镇。
东邻乐至县,南接雁江区,西连双流县和仁寿县,北倚成都市龙泉驿区和金堂县,距省会成都市区仅48公里,是接受成都向东向南扩展辐射的第一县(市),也是成都平原经济圈极富发展前景的县(市),境内辟有“两湖一山”省级旅游经济技术开发区、成都经济技术开发区东区(成都XX现代工业集中发展区),2007年被XX省政府列为全省首批扩权强县试点县(市)。
2008年,在512汶川大地震和全球金融危机等不利情况下,全市地方生产总值(GDP)突破140亿元大关,完成145.61亿元,增长15.2%,在全省27个扩权试点县(市)中列第1位,比上年同期上升了3位。
2.2项目提出的背景
***有限公司,目前正处于稳健发展阶段,并计划于2012年上市。
由于集团公司在***本地的生产达到了一定的高度,在适宜的异地创建特色农产品深加工示范工程的时机已成熟,也是进一步增强集团公司在未来市场竞争力的需要。
本项目的建设,有利扩大集团公司多元化的生产规模,降低生产成本,取得更大经济效益。
食品工业是农副产品面向市场的后续加工产业,在提高农副产品的附加值中占有最大比重,对带动农业产业化,调整农业结构,弱化二元经济结构,进而提高加入WTO环境下我国农业的国际竞争力,具有战略意义,也是食品工业的重要任务之一。
集团公司作为**省政府授予的“农业产业化重点龙头企业”,通过多年的积累,在资金、技术、管理、研发及品牌优势,建全的销售网络基础上,继续扩大产业链,已形成产-供-销一体化。
本项目的实施,将进一步扩大生产规模,取得更好的经济效益,并能推动当地农业产业化的发展。
本项目投资方之一、自然人***创办的**有限公司目前正处于快速发展阶段,其产品的市场需求也处于快速增长阶段,新的市场需求需要新的生产项目与之配套,目前的生产车间、场地、仓储冷库等一系列配套硬件设施已经不能再满足企业快速发展的需要。
所以鉴于此,企业必须寻求新的发展建设空间,建立企业新的规模化、标准化生产加工基地,以便扩大产品生产规模、扩展市场空间、稳定其产品生产及市场销售的优势,更好的制定和完善企业未来的发展目标和发展规划。
***集团与***经过充分的市场调查,决定联手在XX建立生产基地,充分利用XX的生猪等畜禽原料资源及人力资源优势,建立起规模化、标准化的肉制品深加工龙头企业和强大的市场营销网络,适应WTO的要求,采取国际化的生产经营策略,以国际和国内两种市场为发展目标,将肉制品深加工产业发展成为地方食品工业的新的增长点,促进地方经济又好又快的发展。
XX市是国家商品粮基地县、全国肉类产量百强县,以传统农业种植方式占主导地位,农业竞争力不强,优良农产品比例不高,农业加工不发达,龙头企业整体发展还不够,农户进入市场的组织化程度低,适应市场竞争的能力较弱。
XX市农业生产的附加值相对较低,农民人均纯收入低于全国平均水平。
为适应市场经济的发展,提高农业产业的产品附加值,改变农业种养结构,整合农业产业资源,发挥农业产业化龙头企业在市场、技术、资金等方面的优势,实现“公司+产业基地+农户”产业链条式发展模式,项目建设单位按照地方政府拟定的全面深化农业产业结构调整的政策要求,以及大力发展畜禽加工业的规划要求,在充分进行市场调查和论证的基础上,提出肉制品精深加工项目,不仅能带动农户增收致富,而且还能实现农村剩余劳动力转移,增加劳动力就业。
项目的建设走专业化生产、一体化经营、企业化管理的道路,以提高产业链的社会、生态、经济效益,推动区域经济持续稳定发展。
2.3项目投资单位概况
2.3.1项目投资单位基本情况
本项目投资主体为***食品集团公司和自然人***。
双方已签订投资合作协议书,共同投资组建***有限公司进行本项目的实施。
在新组建的***有限公司中,**食品集团公司为控股方,其股份为60%,自然人**的股份为40%。
***食品集团公司创建于***年,经历了二十五年的商海搏击,如今已发展成为**省较大的食品生产企业。
总部位于**省**市***工业区,占地面积1200亩,拥有符合国际食品生产的标准厂房及配套工程25万平方米,是集科研、畜牧养殖、食品深加工、国际贸易、金融担保、餐饮连锁为一体的大型集团公司,下辖五家全资子公司和五家关联企业。
公司主要生产肉制品、鱼制品、素食食品、调理食品、果蔬食品、罐头食品、冷冻食品、食用油脂等八大类产品。
在国内,集团公司采用区域模块划分与营销垂直管理的方式,设立六大营销片区,培养2000多名省市县三级营销管理人才。
产品进驻100多家的各类国际和国内大型连锁商超,在沃尔玛、家乐福、好又多、欧尚等KA类连锁商超设立800多个销售网点;在新华都、永辉、家友、苏果、人本、三江、山西美特好、重庆新世纪等A类商超设立2000多个销售网点;在B类、C类的商超设立30000多个销售网点;在步行街、小区、农贸市场、公交站点等区域设立1000多个专卖店。
特通渠道有航空、铁路、轮船、学校等领域。
产品畅销美国、欧盟、香港、台湾、日本、东南亚等地市场。
公司连续十年获得**省农业银行AAA级信用企业,***年“**”牌干肉制品被认定全国销量第一。
2006年“**”牌肉制品获得**省名牌产品,“**”牌注册商标先后被认定为**省著名商标、中国驰名商标。
***年,公司参与修订三项肉制品国家行业标准。
近五年均被评为**省农业产业化重点龙头企业,**年被评为**省品牌农业重点企业,**年被国家农业部认定为第四批农业产业化重点龙头企业,是《肉干》、《肉松》国家标准的主要起草单位。
公司先后通过ISO9001、ISO14001、HACCP、美国FDA(含SID注册)、HALLA、ISO22000、BRC、IFS等多项国际认证。
成为全球众多商家首选的食品供应商。
通过近25年的市场开拓,现集团公司已在全国各省、市、县、镇开设500多家厨师专营店,在国际、国内的连锁商超生鲜区设置店中店近300家,包装产品主要的销售渠道在国内、国际连锁商超铺市近2000家,同时,通过特通渠道开拓民航、监狱、大专院校等机构。
集团公司产品已进驻沃尔玛、好又多、家乐福、新华都、永辉等国内外著名的商超集团。
在各大卖场设立“厨师”的店中店形象、包装产品陈列、专营店的开发,既直观、卫生、又新鲜、经济实惠,取得了突破性的营销成果,获得广大消费者和商界的一直好评,被推崇为厂商合作“双赢”的典范。
现年销售收入近11亿元。
目前“**”产品远销东南亚、俄罗斯等国家和地区。
集团公司拥有一批高素质营销专业人才组成的强有力营销队伍,竭诚以“顾客至上,质量第一”的服务宗旨,更大限度地满足市场需求。
自然人**:
男,汉族,生于**年*月,***人,少年时代因家贫被迫辍学经商,在多年的商海中拼搏自修大专工商管理专业。
**********
******食品有限公司成立于**年,位于**市**区*,公司占地20000余平方米,总资产5000万元,公司从日本、德国、瑞士等国家引进当今世界先进的肉类加工生产流水线,生产车间全部实施自动化工艺参数、控制系统,按照标准一流、生产一流、产品一流的方针建设成为中国西部专业从事肉制品深加工的科技型企业公司。
**产品以海拔3000米以上雪域半野生牦牛肉为原料,结合中西式肉类生产工艺和先进的加工设备,公司已经开发出酱卤系列、高温火腿肠系列、西式低温系列、速冻调理品系列、休闲系列等五大类100多个品种。
公司产品畅销西南三省,销售网络覆盖全国十多个省、直辖市,在行业和消费者心目中树立了良好的品牌形象。
“民以食为天,食以安为先”,在公司迅速发展的同时,公司领导高度重视产品质量,视质量为企业生命,以质量求发展。
公司始终把质量安全作为发展的基础和动力,在***年通过了ISO9001质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证,于**年*月公司通过了商检部颁发的出口产品注册基地相关证书,拥有自营进出口贸易权,*年内力争公司产品进入国际市场。
**食品公司计划在3-5年内在产品结构上完成“大众品牌”向“国内品牌”战略的转移,使公司从西南三省走向全国,实现年产值6亿元、利税6000万元的经营目标,5年内力争公司产品进入国际市场。
2009年3月公司通过了商检部颁发的出口产品注册基地相关证书,拥有自营进出口贸易权。
2.3.2公司研发能力及技术依托
1、公司研发能力
***食品集团公司现有专业技术及大中专毕业生500多人,占职工总数的25%,在同行业中有较强的技术优势。
在肉制品深加工行业中,以传统工艺为基础,溶入现代烹饪工艺,不断创新,在肉制品生产领域积累了较为丰富的经验。
主要的产品以猪、牛肉制品为主,在产品口味上深得消费者喜爱。
其制作工艺与众不同,在原料制作方面,引进国内外较为先进的真空滚揉机对原料进行处理,使主要原料与配料之间能达到充分的混合与吸收,并且能充分保持肉类纤维的柔性,产品外形、理化指标上均达到国内外同行业领先水平,同时,在产品的烘干技术上,采用蒸汽烘干与远红外加热烤箱、微波烘干杀菌等工艺相结合,通过技术攻关及长期的摸索,制定出一套行之有效的温度与时间上的控制指标,解决了烘干过程容易出现焦化现象,使微波烘干技术能在该项新产品生产领域上得到有效的应用。
“厨师”食品通过以上的制作工艺,确保了产品质量的稳定、健康、卫生。
2、项目技术依托单位
项目技术依托单位主要为**研究设计院。
该院始建于1942年,主要从事食品工程、发酵工程、酶工程、应用微生物工程等方面的应用研究与配套工程设计,为我国同行业中知名的科研院所之一。
该院拥有10700㎡的办公大楼和3000㎡的中试车间,以及三个科技型企业,配备有先进的研究与开发设备。
已获科研成果300余项,获得国家、部省等各级科研成果100余项。
有“**省食品发酵工程技术中心”、“中国工业微生物菌种站**站”、“国家农产品保鲜工程技术研究服务(培训)中心”等10多个研发、信息、学术、咨询机构挂靠该院。
2001年该院被中国企业工业协会授予“中国食品工业20大科研和教育机构”。
该院与国内外食品和发酵科技界、企业界有着广泛的联系,与日本、美国、西班牙、德国等十多个国家和地区建立有长期的科技交流和合作关系。
2.3.4公司财务状况
1、资产负债状况
********
2、损益状况
*********
2.4项目提出的必要性
2.4.1项目建设的意义
由于*****食品集团公司在***本地的生产达到了一定的高度,在适宜的异地创建特色农产品深加工示范工程的时机已成熟,也是进一步增强集团公司在未来市场竞争力的需要。
项目的建设,有利扩大集团公司多元化的生产规模,降低生产成本,取得更大经济效益。
食品工业是农副产品面向市场的后续加工产业,在提高农副产品的附加值中占有最大比重,对带动农业产业化,调整农业结构,弱化二元经济结构,进而提高加入WTO环境下我国农业的国际竞争力,具有战略意义,也是食品工业的重要任务之一。
*****食品集
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