第六章工程质量1.docx
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第六章工程质量1.docx
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第六章工程质量1
第六章工程质量保证体系和措施
一、创优规划:
1、项目经理部与个工程队共同制定全标段工程创优规划,制定目标,提出要求,明确任务,落到实处。
2、各工程队制定工程创优措施和分期实施计划,落实任务,找准关键,成立QC小组,积极开展活动,确保全标段质量达到优质样板工程。
3、建立质量创优小组,由第一负责人挂帅,总工程师、质检工程师等人员负责实施。
4、对确定的创优目标实行主要领导挂牌负责制,实行质量一票否决制。
二、质量自检保证体系:
为了确保本项目的工程质量,使产品在形成过程中的质量始终处于受控状态,实现优质、高效地搞好该项目的管理目标,特制定本质量保证体系。
(一)、项目工程质量方针、目标:
质量是企业的信誉,是企业的生命,切实保证工程质量是我单位的根本宗旨。
施工中我方将完善质量保证体系,大力推广目标管理和国际ISO9000质量管理体系的贯彻和实施,强化质量保证手段,狠抓一线质量控制,确保本工程质量目标的实现。
项目经理部根据“强化质管意识,规范作业程序;持续改进质量,创建精品工程;提供优质服务,满足业主要求”的质量方针,按照招标文件中各种关于质量方针的各项指标要求,制定如下质量目标:
1.分项工程合格率100%;
2.优良率90%以上;
3.合同履约率100%;
4.业主反馈意见处理率100%;
5.创精品工程。
(二)、质量体系编制依据:
1、《质量手册》、《程序文件》;
2、本项目招标文件,施工技术规范;
3、国家的有关法律、法规等
(三)、本项目管理模式:
本工程按项目管理模式组织施工,推行项目经理负责制。
为了确保项目的质量,项目经理部建立质量管理体系和质量监测体系。
质量管理体系负责项目施工过程中的全面质量管理工作,质量监测体系负责项目的工程质量检查及施工质量监督监察工作。
(四)、项目质量管理组织机构和质量自检保证体系:
1.项目质量管理组织机构框图
班组质检员
2、依据ISO9000标准质量控制体系框图
信誉好
质量控制体系
人员控制
提高施工水平
管理人员
确保过程能力
实现可追溯性
持上岗证上岗
经过专业培训
能力强素质好
检验控制
技术人员
先进实用
正确无误
标识记录
唯一标识
状态标识
操作人员
产品标识控制
原材料标识
成品标识
半成品标识
实现质量目标,提高企业信誉,增强竞争能力
施工过程控制
施工工序
检测结果正确
产品满足要求
试验
检验
机械设备
施工工艺
进货检验
状态良好
最终检验
过程检验
测试仪器控制
测量仪器
使用资料有效
证明体系有效
完整存档
控制查阅
专人保管
专人管理使用
按要求操作
周期校准
试验仪器
质量记录控制
其他技术资料
规范标准
施工图纸
记录及时
记录规范
种类齐全
发放及时
专人保管
技术资料控制
复制审批
3.项目质量监测组织机构框图
项目经理部质量监测领导小组:
组长(项目经理):
×××
副组长(总工):
×××
施工队长
质量监督科
质量工程师
质量监测组
队级监测员
工程试验室
班组监测员
班组监测员
4、质量保证体系构成
领导机构的职责
强化质检机构和提高质检人员素质
组织和建立质量保证体系
制订和实施创优工程规划
研究制定质量保证制度
质量体系结构
质量检查机构,人员专业化
质量负责制和质量一票否决权
全面质量管理制度
各阶段质量控制
竣工质量控制
检验、检测质量控制
施工过程质量控制
施工准备质量控制
群众性质量控制
三检制(自检、互检、专职检查)
质量管理小组(QC小组)活动
质量手册
质量审核体系
内部质检人员审核签证
监理工程师签证
质量信息反馈
施工中质量反馈
缺陷责任期内质量跟踪
用户(客户)回访制度
5、质量制度保证框图
质量制度保证体系
不定期进行质量评定分析会
每月底组织工程质量大检查及月终奖励相结合的质量评比
工程队定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核
制定开展QC小组管理活动
6、工程质量施工保证框图
施工保证体系
工序质量
保证体系
质量检查体系
单位工程质量检验
分部工程质量检验
分项工程质量检验
材料构件设备核验
工程质量评定
达到目的
工程质量检验
7、施工项目质量控制过程图
施工项目质量控制
标段工程项目质量控制
单位工程质量控制
分部工程质量控制
分项工程质量控制
工
序
质
量
控
制
建安工程质量
设备本身质量
控制
三、管理职责:
(一)、质量管理职责体系要素框图
质量体系
内部质量审核
可追溯性
产品的标识和
纠正和预防措施
设计控制
采购
品的控制
顾客提供产
过程控制
检验和试验
、防护和交付
搬运贮存、包装
服务
合同评审
培训
文件和资料的控制
不合格品的控制
设备的控制
检验、测量和试验
状态的控制
检验和试验
质量记录的控制
统计技术
质量管理职责
(二)、质量体系要素职能分配表
要
素
要素职能
要素名称
项
目
经
理
项目技术负责人
经
理
办
工程技术科
安全文明办
质量监督科
工程试验室
财
务
科
物资供应科
机械设备科
9.1
质量保证体系
○
★
○
○
○
●
○
○
○
○
9.2
管理职责
★
○
○
○
○
●
○
○
○
○
9.3
文件和资料控制
○
★
○
●
○
○
○
○
○
○
9.4
供方的管理
★
○
○
○
○
○
○
○
●
○
9.5
质量教育和防范措施
★
○
●
○
○
○
○
○
○
○
9.6
过程控制
★
○
○
○
○
●
○
○
○
○
9.7
生产标识可追塑性
★
○
○
○
○
○
○
○
●
○
9.8
不合格品的控制
★
○
○
○
○
●
○
○
○
○
9.9
质量记录的控制
○
★
○
○
○
●
○
○
○
○
9.10
内部质量审核
★
○
○
○
○
●
○
○
○
○
注:
★主管●主控○相关
(三)、本职质量职责:
1.项目经理:
(1)项目经理是工程质量保证的第一责任人,受单位法人委托,并代表企业向业主作出质量承诺,执行企业的质量方针,实现工程质量目标。
(2)负责项目的日常质量管理工作。
(3)建立和完善项目的质量组织机构,明确人员职责,建立适当的激励机制,充分发挥参与项目建设所有职工的积极性。
组织开展质量体系活动,确立项目质量目标,组织编制实施性施工组织设计,贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法规,坚持全面质量管理,推进各项质量活动正常开展,确保工程质量稳定提高,争创精品工程。
(4)对供方进行监督和评审。
(5)主持项目质量工作会议,审定或签发对外的重要的质量文件。
(6)组织向监理工程师提供质量依据,处理监理提出的有关质量方面的问题。
(7)负责对工程项目进行资源配置,保证质量体系在工程项目上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。
(8)贯彻实施质量方针和质量目标,制定项目质量规划及实施计划,监督检查计划执行情况,对不符合质量的工作,有权责令其返工或停工整顿,对项目经理部各职能部门的质量管理工作进行考核和评价。
2.项目技术负责人:
(1)对全项目工程质量,施工技术全面负责,指导工程队开展有效的质量管理工作,领导项目质量管理中的技术业务。
(2)提出贯彻改进工程质量和技术目标和措施,负责新技术、新工艺、新材料及先进科技成果在质量管理工作中的推广和运用。
(3)负责组织对质量计划进行编制和实施,对不合格品有权进行纠正和整改,解决工程质量中有关技术难题,并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题,督促检查各项工程质量规划的实施。
(4)负责技术文件和有关质量文件的批准,发布和更改的审批、协调工作。
(5)负责不合格工程的评定、处置的裁决。
3.工程技术科:
(1)负责项目施工中的各项技术管理工作,负责项目施工组织设计、作业指导书、施工图纸、技术规范等技术性文件的编制、发放和管理
(2)根据工程技术质量要求,确定特殊工程的质量控制方法和手段。
(3)针对工程质量问题的潜在原因,组织制定预防措施。
4.质量监督科:
(1)依据质量目标和方针,制定质量管理工作规划,负责工程质量综合管理,行使质量监督职能。
(2)确保工程产品在施工、安装、交付和各个环节加以标识,并保护好检验和试验状态的标识。
负责产品的标识和可追溯性、最终检验和试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量档案的建立、质量检验资料记录的控制,确定质量检验评定标准,对工程质量进行检查指导。
(3)负责全面质量管理工作,组织开展QC小组活动。
(4)对工程质量检查情况进行通报、评比和奖罚。
(5)负责项目QC小组活动。
5.工程试验室:
(1)负责工程项目检验、试验、交验,按检验评定标准对施工过程实施监督并对试验结果负责。
(2)负责现场各种原材料试件和砼试件的样品采集和测试、检验及质量记录,根据现场试验资料,提出各种砼的施工配合比,土方填筑施工标准密实度等试验数据,并在施工过程中提出修正意见报监理工程师批准执行。
(3)负责对试验仪器和设备的检定、校核工作,确保试验数据科学、合理、准确,保证工程质量符合规范要求。
6.工程队长:
(1)负责本部门管理人员及操作人员贯彻落实《质量手册》,建立健全相应的质量管理制度。
(2)负责落实职工质量教育。
(3)负责工序质量控制,开展质量检验,落实技术规范和质量标准,对工序的交接和质量问题的发生负责。
(4)负责施工现场的材料、机械设备、配件的质量问题。
(四)、施工技术文件控制:
按照ISO9000族标准和企业《质量手册》中“文件和资料控制”的要求,建立施工技术文件的发放和使用程序,确保所有文件持有者都使用准确的有效版本,并确定专人负责管理。
1、所有技术文件必须有收发人员的登记签认,受控文件必须加盖公章,项目经理制定的有关技术文件必须有主管领导的审批签字。
2、按规定分级审核施工图纸并填写审核记录,做好工程施工图与定型图、标准图的配套使用。
3、变更设计必须按业主要求的程序进行,变更设计必须事先征得业主和设计部门的同意,并经监理工程师签认,报业主审批。
4、施工组织设计、开工报告必须经业主或监理工程师审批签认后方能执行。
5、各类工程检查必须经监理工程师签认,隐蔽工程未经监理工程师验证,不得覆盖。
6、工程日志薄由专人负责记录并随身携带,记载工程事项并供监理人员签注意见。
(五)、对分供方的管理:
1、对分供方的评审:
(1)对所采购物资样品根据其说明书进行评价。
(2)对样品的检验、试验结果进行评价。
(3)对分供方的生产能力、产品质量、市场信誉反映,进行评价。
(4)走访其他用户了解该供方产品的质量反映,对分供方的产品质量体系进行评价。
2、分供方的选择:
(1)有关部门对分供方进行评审初选后,由项目经理部主管领导组织有关部门召开专题会议进行评价,视其能否满足工程工期和工程质量要求选定。
(2)对选定的分供方及时向领导汇报,征求意见,确定后签定合同。
(3)按照企业管理权限划分,超过项目经理部权限范围的分供方合同应报公司级部门审批。
(4)对选择的分供方要象对待自己职工队伍一样进行工期、质量、安全、文明施工等全面管理,严禁以分代管。
(六)、质量教育及防范措施:
由项目经理部认真贯彻落实企业“强化质管意识,规范作业程序;持续改进质量,创建精品工程;提供优质服务,满足业主要求”的质量方针,教育职工树立“百年大计,质量第一”的思想,增强“质量是企业的信誉”的意识,确保每个职工严格按照“尊重业主、服从监理、履行合同”的方针,规范自己的行为,项目经理部要做到:
1、开工前必须组织职工学习项目合同条款、工程设计标准、质量创优规划、施工规范及标准,使广大职工做到人人心中有数,个个干有目标。
2、特殊工种、新工、转岗人员必须进行上岗前的培训教育,考核合格后持证上岗。
3、为了消除不合格产品的潜在原因,应用适当的信息来源,如施工准备会议、质量事故通报、以往产品的经验总结和质量小结、兄弟单位信息、其它地方出现的不合格情况等,进行详细认真分析,制定预防措施并组织实施。
4、总工程师负责项目工程质量可能出现不合格的预测分析;工程技术科负责工序和工程不合格品制定和下发;机械设备科负责机械设备原因造成不合格品的纠正和预防措施制定下发;物资供应科负责不合格物资纠正和预防措施的制定和落实;质量监督科负责不合格品纠正和预防措施的监督检查,记录;工程队负责纠正和预防措施的实施和信息反馈。
5、各部门对自己的职责范围内的潜在不合格原因,充分利用质量数理统计、质量变异分析和质量控制的直方图、排列图、因果分析图、管理图、调查分析法、分层法等基本工具和方法对工程质量进行预防控制和管理。
6、质量控制及预防要点:
(1)人的控制:
人的技术水平,人的生理缺陷,人的心理行为,人的错误行为;
(2)材料控制:
材料质量标准,材料的检验、试验,材料的选择和使用要求;
(3)机械设备控制:
机械设备的选型,机械设备的重要性能参数,机械设备使用要求及操作要求,机械设备的完好程度;
(4)施工方案的控制:
技术可行性,组织的严密性,管理的科学性,经济的合理性;
(5)环境因素控制:
工程技术环境中的地质、水文、气象,工程管理环境中的质量保证体系、质量管理制度,劳动环境中的劳动组合、劳动工具、工作面等。
(七)、施工过程控制:
1、技术标准:
交通部现行行业标准和技术规范,按单位工程创全优执行控制,分项工程全部合格,分部工程90%以上达优良,实现全优目标。
2、施工测量的检查和控制:
(1)由测量组对业主及设计单位所交中桩、水准点进行全线贯通复测,与业主及设计单位书面签认,提出复测报告书,并将校对无误的桩号表交项目经理部工程技术科及项目总工,并在现场逐一核对,由项目总工签认交接记录。
(2)在项目总工的领导下,由工程技术科对工程队进行现场桩点交接,以保证所有控制桩点的正确性。
开工前,对将要破坏的桩由工程队组织埋设护桩,作好记录。
(3)每次测设新桩点时,必须用另外两个以上经复测正确的桩点校核。
(4)测量精度必须符合测量规范要求。
(八)、生产标识可追溯性程序:
为了施工所需物资在储存、保管、加工作业流程中能够区别,防止混淆错用,造成质量失控,保证只有合格的原材料、外构件才能投入生产,只有合格或优良的分项工程才能转序,只有优良的工程才能交付业主之目的,特规定了产品及物质的标识范围、方法、记录过程和可追溯性。
1、标识范围:
(1)工程施工所需的物资
(2)加工制作的半成品、结构件
(3)分项、分部、单位工程的检查试验状态
(4)施工过程中的隐蔽工程状态
(5)检验计量器具状态
2、标识方法:
(1)钢材的标识按品名、规格、材质分类、分离挂牌存放。
(2)水泥、混凝土外加剂应分厂家、品名、标号、出厂日期、进库日期,分类分离挂牌存放。
(3)碎石、砂等应分产地、规格分离挂牌堆放。
(4)工程的标识按工程的检验试验程序流程填齐表格保存完好。
(5)所有材料的标识挂牌上应按以下四种状态,写明检验试验判定状态:
已检验试验合格状态,标“合格”字样;
已检验试验不合格状态,标“不合格”字样;
已检验待判定状态,标“待判定”字样;
未检验状态,标“待检”字样。
(6)材料、工程发现检验试验不合格品应立即采取措施进行处理,绝不使用和转序。
(7)标牌丢失应立即标为“待检”,待查明或重验后重新标识。
(8)计量器具应按检定周期送计量部门检定,标牌上注明检定时间、检定周期及精度,超过检定周期应封存。
3、记录过程:
(1)材料的产地、规格、品名、出厂日期、进库日期根据进货单,合同书,验收记录标注。
(2)检验试验的四种状态根据中心试验室报告填写“合格”或“不合格”。
(3)计量器具,根据计量部门出具的证书标识。
4、可追溯性:
(1)根据标识和记录分析追查质量缺陷和不合格产品原因,分析追究责任。
5、质量检查验收表格式
根据业主提供的“质量检查验收表格式”,施工过程中认真作好质量检查验收的记录。
(九)、不合格品的控制:
1、不合格品非预期使用和安装的管理规定
(1)严格按照规定进行物资采购和进货检验;
(2)进行过程控制和检验状态的控制;
(3)执行“三检制”,做到前道工序不合格不进行下一道工序;
(4)一旦发现不合格品出现,严格按《不合格品控制程序》处理。
2、不合格品的等级划分
(1)轻微不合格:
指在分项工程施工中的允许误差项目出现不合格,所造成的经济损失很轻微。
(2)一般不合格:
指在分项工程施工中基本项目出现的不合格,所造成的经济损失较小。
(3)严重不合格:
指在分项工程施工中保证项目的不合格,所造成的经济损失较大或很大。
3、不合格品的评审和处置
不合格品的定论权在项目总工,初评由质检工程师组织有关人员参与评审,对不合格品采取的处置方法如下:
(1)轻微不合格:
班组在施工过程中自检不合格或质检工程师日常巡查发现不合格但能立即返修(返工)达到要求的,应立即返修(返工),质检工程师监督处置,并验证处置结果;
(2)一般不合格:
经质检工程师评价后报项目总工判定为对结构安全无影响且不会造成较大经济损失的,由质检工程师提出整改意见并监督整改过程;
(3)严重不合格:
经质检工程师判定为不合格品并对工程质量造成严重影响或造成重大经济损失时,由质检工程师开初《不合格通知单》,项目总工组织质检、技术、施工等有关技术人员进行重新评审、确认,经确认后由项目总工组织质检、技术、施工等有关人员成立“事故处理小组”,必要时邀请监理、设计代表参加,按照“三不放过”的原则进行事故调查,原因分析,制定纠正措施。
工程技术科按照纠正措施组织人员纠正,质检工程师监督验证,必要时请监理、设计代表共同验证。
4、不合格品的记录
(1)不合格通知
(2)不合格评审报告
(3)不合格处置报告
(4)不合格处置后的验证报告
(5)整改通知单
(十)、质量记录的控制:
为了保证本项目质量要求的客观性和质量体系运行的有效性,并为可追溯性要求的场合和采取纠正预防措施提供依据,应对质量记录的标识、编目、收集、借阅、归档、储存、保管和处理等环节加强控制。
1、质量记录的标识、编目:
本项目质量记录的标识、编目按照公司程序文件规定,统一进行标识、编目。
2、质量记录的收集、归档:
(1)本项目施工过程中所有质量记录均由各要素主控部门负责收集、整理、保存,质量记录应随工程进度及时填写,且必须自始至终贯穿于整个施工过程。
(2)各要素主控部门将收集、整理的质量记录定期进行整理编目、归档,要求内容完整、数据准确、时间明确、审核批准责任人签字手续齐全,符合档案管理的规定,并每个月叫项目总工审阅。
(3)工程完工后,质量监督科将完整的质量记录分为“质量体系运行记录”、“工程质量记录”二大类,整理汇总,装订成册。
(4)工程验收交付后,项目经理部将完整的质量记录连同其它竣工资料分别交业主、接受单位和公司,并作好移交记录。
3、质量记录的查阅、更改、保管:
(1)质量记录属保密文件,通常仅供内部相关人员查阅,查阅人提出申请,经项目总工批准,资料员负责登记,查阅人填写“质量记录查阅登记表”后方可查阅。
(2)质量记录需更改时,由申请者提出“更改报告”,阐明更改理由,由项目总工批准后实施。
(3)质量记录的贮存保管,设专人管理,分类、分柜存放,环境适宜,保持干燥、通风,方法得当,应有防火、防潮、防盗、防污染等措施。
(十一)、内部质量审核:
1、根据本项目的具体情况,内部质量审核按照国际惯例有序进行,以ISO9000族的有关标准作为审核的依据。
2、建立内审组:
(1)项目经理任组长,项目总工任副组长,其他应成员抽调有丰富的施工和管理经验的人员组成。
(2)内审时,内审员应回避审核与自己有关的职能部门及相关的要素。
3、内审程序:
(1)由组长编写审核实施计划,内容包括:
审核目的;
审核性质,小组成员及分工;
审核范围;
审核的依据;
审核的日程安排。
(2)实施审核:
A、首次会议
a.审核组开始工作时,由组长召开首次会议,审核组成员和收审部门有关人员参加,参加者应签到。
b.会议的主要内容为:
介绍审核组成员及分工;阐明审核的目的、范围、依据及方法;审核的日程安排;受审部门需做的配合工作等。
c.内审员通过提问、交谈、查阅文件、抽样检验等方式,收集客观资料并记录,确定不合格项,编写不合格报告。
d.对于审核中发现的不合格,经审核组讨论后,编写《不合格项报告》。
B、末次会议
a.内审结束时,由审核组长召开末次会议,参加人员同首次会议。
b.会议的主要内容为:
依次宣读《不合格项报告》并要求有关部门负责人认可事实,提出对不合格项纠正措施计划的建议;就受审部门在确保整个质量体系的有效运行、实现总的质量目标和本部门的质量目标的有效性方面提出审核组的结论,澄清或回答受审部门提出的问题。
C、编写审核报告
a.审核报告的主要内容为:
审核的目的和范围;审核日期;审核所依据的文件;不合格项的观察结果;质量体系运行有效性的结论等。
(3)纠正措施的实施与验证:
受审部门针对不合格项制定纠正措施,并填写“纠正措施报告”,交审核组备案。
审核组对纠正措施进行跟踪检查,验证其有效性。
四、在施工管理方面的质量保证措施:
1.加强质量宣传教育,提高全面质量意识,将“百年大计、质量第一”的宣传教育贯彻在施工全过程中,认真搞好工地宣传工作,并用现场分析会、观摩会、短期培训等形式,不断提高全员的质量意识,使参加施工的全体人员牢固树立“质量第一、信誉第一”的思想。
2.制定创优规划,完善质量自检保证体系。
根据ISO9000质量标准,完善质量自检保证体系,建立项目部、工程队和作业班组三级质量保证体系,各级负责人把质量目标作为首要任务来抓。
并根据设计文件和业主的要求,制定整个项目工程的规划,将规划目标分解到各班组直到每个人,做到工程质量指标与个人收入挂钩,以增强每个人的责任感和自觉性,用工作质量保证工序质量,用工序质量来保证工程质量,以保证质量规划目标的真正落实。
3.健全职能机构,加强组织领导,实行领导责任终身制。
质量目标层层分解,终身责任,一级包一级,一级保一级。
针对本合同段的工程特点,设置专职的质量自检、监督机构,即成立以项目经理为组长和有关人员参加的全
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- 第六 工程质量
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