度基建矿井安全质量标准化考核办法.docx
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度基建矿井安全质量标准化考核办法
附件:
晋能有限责任公司
基建矿井安全质量标准化
标准及考核评定办法
基本建设部
2014年1月
一、总则…………………………………………………3
二、掘进安全质量标准化标准及考核评定办法…………………………7
三、机电安全质量标准化标准及考核评定办法…………………………17
四、运输安全质量标准化标准及考核评定办法…………………………22
五、一通三防安全质量标准化标准及考核评定办法……………………25
六、地测防治水安全质量标准化标准及考核评定办法…………………31
七、信息安全质量标准化标准及考核评定办法………………………39
八、应急救援安全质量标准化标准及考核评定办法…………………44
九、安全管理安全质量标准化标准及考核评定办法………………48
十、职业健康安全质量标准化标准及考核评定办法………………51
十一、地面设施安全质量标准化标准及考核评定办法…………………55
十二、基建基础管理质量标准化标准及考核评定办法………………57
晋能有限责任公司基建矿井
安全质量标准化标准及考核评定办法
总则
集团基建矿井质量标准化工作自2013年开展以来,在管理上明确目标,统一标准,狠抓落实,基建矿井整体管理水平得到有效提升。
办法试行实践一年,积累了一定经验,同时也发现存在的一些问题。
为进一步贯彻落实2014年集团公司关于强化动态达标的要求,特在《2013年度基建矿井安全质量标准化标准及考核评定办法》(试行)的基础上对部分内容进行了补充完善,特别是对煤矿及二级公司如何落实动态达标,在自检自查的方式上提出明确要求并加大其考核力度,为逐步并最终全面实现“要我达标”向“我要达标”的目的,起到应有作用。
第一条检查考核范围:
集团基本建设矿井(不含集团内部移交转换基建矿井)。
第二条每半年对十个专业和基建基础管理进行一次全面检查、打分评比。
第三条按照集团晋煤销产技字[2014]157号文件要求,基建部牵头,相关专业部室和(或)基层单位要抽调精干的专业人员参加检查。
有关的检查事项严格按照本文件规定执行。
第四条检查专业及分管部室
1、掘进专业:
基建部、生产技术部
2、机电专业:
机电部
3、运输专业:
机电部
4、一通三防专业:
一通三防及瓦斯防治中心
5、地测防治水专业:
地质与防治水中心
6、信息调度专业:
调度中心
7、应急救援专业:
安监局
8、安全管理专业:
安监局
9、职业健康专业:
安监局
10、地面设施专业:
基建部、安监局、洗选加工部、煤质检验部
11、基建基础管理:
基建部、技术中心
各专业培训条款均由培训部检查
第五条专业权重及等级规划
基建矿井安全质量标准化考核内容为11个专业(部分),即掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、安全管理、职业健康、地面设施和基建基础管理,各专业(部分)采用百分制。
基建矿井安全质量标准化标准考核计分以100分为满分(专业设置大于100分的,考核后要折合百分制),按专业得分乘以权重系数,计算结果为矿井总得分。
各专业的权重系数见下表
基建矿井安全质量标准化考核评级各专业(部分)权重系数
序号
专业
权重
序号
专业
权重
1
掘进
0.14
2
机电
0.12
3
运输
0.05
4
一通三防
0.11
5
地测防治水
0.11
6
信息调度
0.04
7
应急救援
0.04
8
安全管理
0.13
9
职业健康
0.04
10
地面设施
0.05
11
基建基础管理
0.17
基建矿井安全质量标准化专业(部分)定级设置:
矿井规划一级:
掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业大于等于90分,且其余四个专业不低于80分;否则,未完成矿井等级规划。
矿井规划二级:
掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业大于等于80分,且其余四个专业不低于70分;否则,未完成矿井等级规划。
矿井规划三级:
掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业大于等于70分,且其余四个专业不低于60分;否则,未完成矿井等级规划。
第六条考核执行办法和相关要求
1、基建期间的相关施工、设备管理、安全设施及相关管理要求按照《煤矿安全规程》、《煤矿建设安全规范》(国家安全生产监督管理总局2011年7月12日颁布)、《山西省煤矿建设“五个标准”》(山西省煤炭厅2012年5月颁布)、《煤矿井巷工程施工规范》(GB50511-2010)执行。
2、2014年基建矿井的质量标准化工作,按照集团晋能产技字[2014]157号文件要求,对二级公司班子成员实行安全绩效考核,并与安全抵押挂钩。
安全绩效系数(基建部分)依据矿井完成规划率考核执行(且基建基础管理得分平均在85分以上)。
3、基建矿井每月要自行组织一次标准化动态检查打分;二级公司每季度对所属基建矿井(全覆盖)进行动态检查评分,并进行评比总结,两级检查都要建立档案;矿井和二级公司都要成立质量标准化领导组织机构,集团标准化检查首先检查矿自检和二级公司覆盖检查的内业。
4、基建矿井每缺少一次标准化动态自检,集团半年检查时扣减矿井得分5分;二级公司季度覆盖每少查1个矿,扣基建基础管理总得分3分。
5、各公司负责制定所属基建矿井专业达标定级规划(不含基建基础管理专业),报集团基本建设部;基建矿井没有制定专业规划,上半年集团检查时扣矿井得分5分。
下半年仍然未进行规划的扣矿井得分10分。
6、年末要求二级公司有基建矿井标准化工作总结汇报材料。
7、2014年期间要进行一次集团内部的基建矿井标准化工作经验交流会。
8、年度考核得分:
全年两次考核平均得分。
9、考核评级计分采取扣分方法,各单项及小项的最低分为零,不出现负分。
10、检查期内暂不涉及的项目条款,分子分母同时减去该项分值。
第七条集团检查评比情况在基建信息简报上进行通报。
第八条具体检查时间和方式检查前提前通知。
第九条本办法解释权归集团煤矿标准化办公室;本办法自2014年1月起执行。
附件:
1、2014年度基建矿井各专业(部分)安全质量标准化评定办法
2、2014年度基建矿井安全质量标准化专业(部分)评分表
3、2014年度基建矿井质量标准化专业(部分)达标规划一览表
4、2014年度基建矿井质量标准化评分汇总表
5、2014年度重点建设矿井一览表
掘进安全质量标准化标准及考核评定办法
一、掘进考核实得分数=检查得分+加分(计划完成有加减分)
二、井下每个施工单位至少检查一个单位工程;不同支护类型的工程必须检查一个,得分为平均分。
三、具体检查时,建设单位要组织所有矿建施工单位、监理单位,做好检查的内外业自检、验收工作。
煤矿掘进安全质量标准化评定办法(A-1-1)
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
一
施
工
组
织(35)
计划完成
集团批准的年度进尺计划
30
查建设、监理、施工单位签字的施工统计月报;年度计划安排
完成考核期内的计划得满分;工程量每超欠计划10%加减3分,不封顶
劳动组织
劳动组织、作业循环图表按照作业规程;交接班台账应记录工作面隐患和工作量;正规循环率不低于85%
3
查现场及记录
劳动组织、循环图表一项不合格扣0.5分;无交接班记录扣1分;记录未写明工作量扣0.5分
运输系统
工作面运输系统按照规程执行
2
查现场和作业规程
不符合不得分
二
施
工
设
备
(10)
运输配置
掘进工作面运输设备完好、配置合理;材料设备应采用机械运输,轨道敷设、运输安全设施和安全距离符合标准;人工运料距离不应超过300m
3
查现场和作业规程
一项不符合扣1分
掘进机械
施工用工器具应齐全完好可靠;炮掘工作面应使用机械装运煤(矸);不应使用明令禁止使用的淘汰设备
4
查现场
一处不符合扣1分;存在禁止使用设备的不得分
其他设备
调度绞车、皮带、无轨胶轮车等运输装备设施完好,制动系统可靠,安设符合要求,声光信号齐全,安全措施全面
3
查现场及资料
一处不合格扣0.5分
三
技
术
保
障
项
目(14)
管理系统
建立健全技术管理体系,建立顶板隐患排查治理、探放水、工程质量验收、设备检修等制度及掘进技术工作岗位责任制,技术资料档案管理
4
查资料
有一项不符合要求扣1分
监测预报
坚持支护质量和顶板动态监测,有分析和处理闭合制度,记录资料齐全;必须有工作面地质及水文地质预报,矿地质部门每月至少有一次预报,预报必须经矿总工程师(技术负责人)签字认可并有相关部门和施工单位报告的记录
3
查资料
一项不合格扣1分
现场图版
掘进作业场应悬挂规范的巷道布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、设备布置图、临时支护图、监测监控系统图、供电系统图、通风系统图、避灾路线图等说明牌板;悬挂位置合理;必须有探放水钻孔设计图和允许掘进施工进度记录牌板、有瓦斯抽放要求的,必须上图版
3
查现场
一项不合格扣1分
规程措施
必须坚持一工程一措施。
作业规程和措施针对性、操作性强,支护参数合理,现场应按要求施工。
审批手续完备,贯彻、考核和签字记录齐全(规程考试合格后方可上岗),支护工艺改变,应重新修改及审批,巷道开口及贯通、过构造应组织会审,确定施工工艺、支护参数,并有专项安全技术措施
4
查现场是否与规程措施相符
一处不合格不得分
四
岗
位
规
范
(10)
持证上岗
项目管理人员取得安全资格证;新工人培训合格后方可上岗;特殊工种必须取得操作资格证并持证上岗;各掘进工种配备齐全
3
查资格证
一项不合格不得分
规范作业
现场作业人员按操作规程及相关的作业规程、措施施工;无“三违”行为;零星工作施工有会审措施、有跟班干部
3
查现场及资料
一项不符合要求扣1分
专业技能
管理和技术人员掌握掘进专业技术;作业人员掌握本岗位操作规程,熟知作业规程和技术措施内容
2
随机抽考
一人不达要求扣0.5分
隐患排查
隐患排查必须有记录,实行闭合管理
2
查现场和记录
一处不合格扣1分
五
工
程
质
量
(15)
按照不同支护形式分别评定,具体见附表A1、A2、A3、A4。
15
查月份验收单、现场抽查工程质量和施工单位每班、日、旬安全质量内业
有验收不合格的扣10分;无月份验收单,每个工程质量得分为0分;现场检查发现一处分项点不合格扣2分;每缺少1次班、日、旬安全质量内业检查扣1分
六
变
化
管
理
(8)
管理制度
建立变化管理工作制度,完善响应机制
2
查文件、台账和资料
无管理制度不得分;响应机制不健全或响应不到位的扣1分
现场管理
质量自检、月验收及隐蔽工程必须有监理认定;工程更改、设计变更要有建设单位、设计单位和监理单位签证
4
查现场及记录
一项不合格扣1分
技术管理
设计、地质、水文、通风、瓦斯、运输、设备、人员等发生变化,应超前分析、研究、决策,并编制相应施工安全技术组织措施
2
查措施
一项不合格扣0.5分
七
文
明
生
产
(8)
灯光照明
转载点、休息地点、车场、硐室及工作面等场所照明符合要求
2
查现场
一项不合格扣0.5分
通风综合防尘
工作面风筒管理符合作业规程规定;有综合防尘措施并执行到位;采用湿式喷浆并使用除尘器;掘进机使用内外喷雾和除尘器;作业人员佩戴个人防护用品
2
查现场
一项不合格扣0.5分
外围巷道
外围巷道无构成隐患的失修巷道;斜巷的各种安全设施齐全可靠
1
查现场
一项不合格扣1分
作业环境
现场整洁,无浮渣、杂物、淤泥、积水(淤泥、积水长度不超过5m,深度不超过0.1m);设备清洁,物料分类、集中码放整齐,工作面100米外管路吊挂整齐;材料、设备标志牌齐全、清晰、安全警示牌设置齐全、规范;掘进工作面的温度不应超过26℃
3
查现场
一项不合格扣0.5分
锚喷支护巷道工程质量检验评定办法(A1-2-1)
矿:
巷道名称检查工程量检查日期:
年月日
检查项目及标准要求
检查办法
质量检查情况
评分办法
得分
保障机制
(5)
工程质量考核、检查制度,各种检查有记录,班组有班组检查验收制度并有记录
查资料和现场
无制度不得分,其它一处不符合要求扣0.5分
顶板管理
(5)
顶板管理符合作业规程规定;现场无顶板隐患
检查现场、规程、措施及各类顶板报表
顶板管理有一处不符合规定扣1分;有一处顶板隐患扣1分
材料质量(10)
锚杆(索)的杆体及配件、网等材质、品种、规格、强度、锚固剂、喷浆材料质量符合设计要求
查资料及现场
一处不合格扣1分,材质问题不得分
规格质量(10)
检验项目
设计值
标准规定(mm)
检验部位
第一点
第二点
第三点
第四点
第五点
评分办法
得分
类别
标准
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
中线至任一帮距离
0~+100
左
一处不合格扣0.5分,影响安全使用的不得分
右
无中线测全宽
-50~+200
全宽
腰线距顶底板距离
0~+100
检验部位
拱顶
左肩
右肩
拱顶
左肩
右肩
拱顶
左肩
右肩
拱顶
左肩
右肩
拱顶
左肩
右肩
上
下
无腰线测全高
-50~+200
全高
掘进坡度的偏差不得超过±1‰
一处不合格扣1分
位置
±50
中线至内沿距离
上沿标高
±20
腰线至上沿距离
深度
±30
宽度
±30
壁厚
-10
锚喷支护巷道工程质量检验评定办法(A1-2-2)
内在质量(10)
检验项目
设计值
允许偏差
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
查现场和资料,无观测孔扣5分,无喷射混凝土强度检测试验报告不得分,其它一处不符合要求扣0.5分
1.喷层厚度
不低于设计值(现场每25m打一组观测孔,一组观测孔至少打3个且均匀布置)
2.喷射混凝土的强度和基础深度
强度符合设计要求,基础深度≤10%
查施工记录和现场。
无记录扣3分,其它一处不合格扣0.5分
3.光面爆破眼痕率
硬岩
≥80%
中硬岩
≥50%
软岩周边成型
符合设计轮廓
煤、半煤
不准出现超、欠挖3处(光面上出现直径大于500mm,深度项大于250mm,帮大于200mm)
查现场和资料。
,锚杆螺母距扭连续三个不合格扣5分,其它一处不合格扣0.5分
4.锚杆(索)安装
安装牢固,托盘紧贴壁面未接触部位要楔紧
5.螺母矩扭、锚固力、网的铺设、连接符合设计要求
符合设计要求
6.锚杆(索)间排距
-100~+100
7.锚杆(索)外露
锚杆螺母外锚杆丝扣10~40mm之间。
锚索露出锁具150~250mm
8.锚杆角度
锚杆角度应与井巷轮廓线的角度或与层理面、节理面、裂隙面垂直,最低不小于75°
附属工程(5)
混凝土、砂浆底板;砌台阶等工程质量符合GB50213的要求
符合设计要求
查设计及现场,一处不合格扣1分
工程观感(5)
井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板质量、地板工程观感符合GB50213的要求
符合要求
查现场,一处不合格扣1分
检查结果
总分
其中
生产组织
岗位规范
文明生产
监理单位
设备配置
工程质量
施工单位
技术保障
变化管理
建设单位
检验日期
矿:
巷道名称检查工程量检查日期:
年月日
检查项目及标准要求
检查办法
质量检查情况
分值
评分办法
得分
保障机制
(5)
工程质量考核、检查制度,各种检查有记录,班组有班组检查验收制度并有记录
查资料和现场
5
无制度不得分,其它一处不符合要求扣0.5分
顶板管理
(5)
顶板管理符合作业规程规定;现场无顶板隐患
检查现场、规程、措施及各类顶板报表
5
顶板管理有一处不符合规定扣1分;有一处顶板隐患扣1分
材料质量(10)
混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量必须符合设计要求和有关规范规定
检查出厂合格证或试验报告并现场实查
3
有一项不合格不得分
混凝土配比、原材料计量、搅拌和混凝土养护必须符合设计和有关规程、规范的规定
检查配比试验报告和施工记录或现场实查
3
有一项不合格不得分
混凝土强度必须符合设计要求,其强度检验必须符合有关规范规定
检查混凝土强度试验报告
2
有一项不合格不得分
防水、防渗混凝土必须符合设计和有关规范的规定
检查防水、防渗试验报告并现场实查
2
有一项不合格不得分
规格质量(10)
检验项目
设计值
标准规定(mm)
检验部位
第一点
第二点
第三点
第四点
第五点
评分办法
得分
类别
标准
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
中线至任一帮距离
0~+100
左
右
无中线测全宽
-50~+200
全宽
腰线距顶底板距离
0~+100
检验部位
拱顶
左肩
右肩
拱顶
左肩
右肩
拱顶
左肩
右肩
拱顶
左肩
右肩
拱顶
左肩
右肩
一处不合格扣0.5分,影响安全使用的不得分
上
下
无腰线测全高
-50~+200
全高
掘进坡度的偏差不得超过±1‰
一处不合格扣1分
位置
±50
中线至内沿距离
上沿标高
±20
腰线至上沿距离
宽度
±30
尺量检查
壁厚
-10
尺量检查
混凝土支护巷道工程质量检验评定办法(A2-2-1)
混凝土支护巷道工程质量检验评定办法(A2-2-2)
内在质量(10)
检验项目
设计值
允许偏差
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
在检查点上任选1㎡用靠尺量,有一处不合格扣0.2分
1.表面平整度
≤10
2.预埋件(或孔)中心线偏移(限值)
≤20
在检查点上拉2m长平线尺量最大处,每点测3层,有一处不合格扣0.2分
3.预留巷道标高
±20
在检查点上任选1㎡,不合格不得超过一处
4.接茬
≤15
在检查点上尺量两模间接茬的最大值。
有一处不合格扣0.2分
5.基础深度
0~+30
在检查点两帮,从腰线量至基础底面的距离。
有一处不合格扣0.2分
6.壁厚重填
饱满密实无明显空顶、空帮现象
每模实查或抽查施工自检记录。
有一处不合格扣0.2分
7.表面质量
无明显裂缝,1㎡范围内蜂窝,孔洞、露筋等不超过2处
有一处不合格扣0.2分
8.浇筑层厚度
不低于设计值(现场每25m打一组观测孔,一组观测孔至少打3个且均匀布置)
无观测孔扣5分,无喷射混凝土强度检查试验报告不得分,其它一处不符合要求扣0.5分
附属工程
(5)
混凝土、砂浆底板;砌台阶等工程质量符合GB50213的要求
符合设计要求
查设计及现场,一处不合格扣1分
工程观感
(5)
井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板质量、地板工程观感符合GB50213的要求
符合要求
查现场,一处不合格扣1分
检查结果
总分
其中
生产组织
岗位规范
文明生产
监理单位
设备配置
工程质量
施工单位
技术保障
变化管理
建设单位
检验日期
锚杆支护巷道工程质量检验评定办法(A3-2-1)
矿:
巷道名称:
检查工程量:
检查日期:
年月日
检查项目及标准要求
检查办法
质量检查情况
评分办法
得分
保障机制
(5)
工程质量检查、验收、考核制度健全,各种检查记录齐全,班组有班组检查验收制度并有记录
查资料和现场
无制度不得分,其它一处不符合要求扣0.5分
顶板管理
(5)
顶板管理符合作业规程规定;现场无顶板隐患
检查现场、规程、措施及各类顶板报表
顶板管理有一处不符合规定扣1分;有一处顶板隐患扣1分
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- 基建 矿井 安全 质量 标准化 考核办法