LMISO2009生产过程控制程序C231OK重点.docx
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LMISO2009生产过程控制程序C231OK重点
上海徕木电子科技有限公司
管理体系文件
C2
C1
CO
B0
AO
1-5
2013.06.10
初版发行
版次
修订页次
实施日期
修改简记
制定Prepared
日期Date
审核Checked
日期Date
批准Approved
日期Date
1.目的
为确保生产过程始终处于受控状态,保证生产有序、保质、保量进行;以确保满足顾客的需求和期望以及顾客的HSF要求。
2.适用范围
适用于直接影响产品质量的生产、安装的控制。
3.名词定义
开线检查:
当首件通过检验时,生产单位对人、机、料、发、环的要素状况的检查、确
认。
使用表单是“开线点检表”。
检查通过才能量产起动。
4.职责
4.1生产计划管理部:
A负责依照客户订单和产品备料需求、工艺要求及时制定月度生产计划,及《生产任
务单》;
B)根据K3系统的B0材料分解,确认原材料和外部采购零部件的数量,准备《采购申请单》,报事业部总监批准,并转发供应商管理中心;
C)根据原材料和外协件的到库情况及生产设备和人员情况,编制《生产日排程》。
D)根据成品库存和《生产日排程》编制《每日出货安排》,并追踪日排程执行情况和出货情况。
4.2供应商管理中心:
A)负责根据《采购申请单》,在K3系统里转换成《采购订单》,并打印呈总经理室批准。
B)及时外发供应商(原材料采购需附《材料规格书》),追踪交期和质量。
C)供应商的提交资料的索取(如SG报告、出货报告、材质证明等)。
4.2生产制造部:
A)负责根据《生产日排程》,准备人、机(含模治具)、法(作业指导书、成型参数
表、每日点检表、等)、料、环(5S安全、劳保防护);调试机台和模治具,准备首件,并送检;
B)首件通过后,按《开线点检表》做好点检;
C)量产过程中要做好自检,并记录,
D)完成《生产日报表》。
做好设备和模治具的维护、保养;做好人员的培训、并记录。
积极推行SPC(统计制程控制)分析、改善活动,持续改进生产制程(不断提升产品质量、生产效率、降低不良率和减少报废)。
4.3研发中心(含工艺工程):
A)负责制作产品图纸、BOM包装规范(需确认客尸的要求已被充分编入、验证、客尸的承认)、原材料规格书;
B)研发中心(工艺部门)编制工艺流程图、作业指导书(SOP、模具成型参数表、PFMER如需)、检测治具(设计、制作);
C)定义关键岗位、关键尺寸,协调品质、生产部门确保测量的方法一致性;并确认相关人员得到培训;会签产品检验规范(IP)。
D)主导产品的持续改善(品质提升、效率提高、成本节约等);
E)负责工程更改(ECN编写、通知分发要求;及时更新以上资料。
4.4品质中心的品质部:
A负责编制《产品检验规范》、QC工程图、制程管理计划(PMP(如需);
B)做好人员培训:
确保每个产品、工艺制程、测量器具使用、量测方法、客户的特殊品质要求(如出货报告的形式和内容、产品标识、形式试验报告、验货接收标准等)。
C)设计和验收测量器具、检具、检规(gauge);
D)负责生产过程的首检、巡检、终检、出货检;
E)对生产过程中可能出现的问题,及时正确地处理。
F)负责分析品质报表、及时改善管控、协调其它部门。
G)处理可能的客诉,并将检验规范,并推动相关纠正措施更新到作业指导书。
H)TMS(临时作业标准)的登记、追踪、关闭。
4.5市场客服部:
A)负责受理客户订单,并输入K3系统。
B)协调生产计划管理部的生产安排,最大限度地满足客户需求。
C)协调客户交期,及时反馈客户的需求、可能出现的问题。
及时反馈交货不能满足的情形,以便客户端的生产、服务的调整。
4.6仓库管理部:
A)负责及时反馈原、辅材料的到库情况,及时送检(先确认标识、包装、数量)、
B)及时办理通检品入库、输入K3系统,确保帐、物、卡一致性;
C)做好区域管理,在K3系统中做好分库;
D)做好温、湿度管理;做好先进先出(FIFO);
E)做好月度盘点。
做好出货管理(K3打单、打栈板、联系物流公司、监督物流公司装车过程,不定期地检查物流公司的工作流程);
F)做好不良品仓库独立、隔离管理。
4.7信息管理部:
A)负责公司内部新版文件的分发、旧版文件的回收、增发,并做好记录。
B)负责整理外来文件的管理(收受、存档、分发)。
C)负责作废文件的消毁、登记。
D)归档工程文件和资料,并定期刻录光盘备份。
4.8项目部:
A负责监督新项目结案、设备和模治具的转移到生产单位。
B)ECR过程的立项、追踪
C)持续改善立项的登记、跟踪、关闭。
5.作业程序
5.1原、辅物料准备:
5.1.1生产计划管理部依据订单预测及市场部的备料需求,编排月度生产计划,分解原材料需求量,通知供应商管理中心让供应商备月度需求材料。
同时依据批准的客户订单,分解原、辅材料和外购零部件需求,依据物料库存情况,准备《采购申
请单》,报事业部总监批准,并转发供应商管理中心;
5.1.2供应商管理中心负责根据《采购申请单》,在K3系统里转换成《采购订单》,并打印呈总经理室批准。
并及时外发供应商(原材料采购需附《材料规格书》),追踪交期和质量。
5.1.3仓库管理部:
负责及时反馈原、辅材料的到库情况,及时送检(先确认标识、包
装、数量)、及时办理通检品入库、输入K3系统。
5.1.4生产计划管理部依据供应商回复的交货计划、原辅材料在库和在途情况、及设备和人员情况,编制《生产任务单》。
5.1.5仓库根据《生产任务单》备原、辅材料或可能的外购零部件。
5.2领料、外协
5.2.1生产制造部:
负责依据《生产任务单》和《每日出货安排》,及仓库备料情况,
编制《日生产排程》。
并安排人员领取生产用原、辅材料及零部件。
5.2.2生产计划管理部:
涉及工艺要求的外协生产部分(如:
电镀、喷漆等),需由纳入生产计划内,并追踪执行过程。
要求同外协厂及时沟通,及时了解产能、计划、生产、送货安排,确保公司后工序生产用料。
5.2.3生产制造部:
将本部门从仓库领来的原、辅材料,进行确认检查(料号、批
号、外观、规格、HS信息等)
5.3制造过程管理
5.3.1设定、调试、培训
531.1设定:
生产制造部的各生产车间应安排技术人员对将要使用的设备点检,并
按SO或成型参数表设定好设备、模治具。
531.2调试:
5.3.121原材料(含零件)确认:
调试前要确认原材料(含零件)---料号、批
号、外观、规格、HS信息等。
5.3.1.2.2调试:
SO或成型参数表中标准的参数大部分是有规定的公差或变动范围,
技术人员必须经由调试,选定最合适的数值。
并由生产出的样品的外观、尺寸来判定调试结果。
如有多个工步时,需确保所有设备、模治具都得到调试。
5.3.1.2.3自检:
技术人员或线长应根据产品图纸、检验规范,自己检查调试出的样
品,必要时需使用规定的测量器具、gauge(检规)、仪器。
并按送验要求准备好足够数量的成品首件。
对前段各工序的半成品首件,应由生技人员或线长(班长)自检(根据SOP。
5.3.2首件确认:
5.3.2.1品质部的检验员:
负责对生产单位送检的首件,按检验规范检验(使用的原材料(含零部件)的品名、规格、批号、外规、尺寸、功能等),对测量的方法、关键尺寸应同研发设计工程师统一,并确保生产单位了解、掌握。
如遇争议,需保品质工程师,乃至经理判断。
检验合格需签名、盖章。
首件不通过,应马上通知送检人(或其领导)。
5.3.2.2当生产过程中,发生生产班次变更(有特别规定除外)、材料批次变更、设备维修、模治具维修、模治具调整、工艺调整、测量的标准变根等时,要求生产单位重新送首件。
5.3.3开线检查
5.3.3.1首件通过,技术人员应做好7S(包含设备、模治具、作业地面或环境)
5.3.3.2线长或班长应做好开线检查(包含:
首件通过、7S作业指导书、成型参数
表、必要的图纸、检验规范、包装规范、测量器具、量测的检规、生产必须的模治具状况、日常点检及记录、环境安全、人员的培训落实等),并记录在《开线点检表》(必要时,需由品质人员、主管经理的确认)
5.3.4量产:
通过首件、开线检查时,可起动量产,但必须注意以下
5.3.4.1批号的管理:
生产单位应按文件要求做好批次管理,确保原材料或零部件批次变更时,该工序产出的成品(或半成品)的批号应相应更换。
5.3.4.2SPC:
关键的尺寸应尽量做SP(管理,并分析、指导必要的工艺调整。
5.343数据统计:
分时段及时统计生产过程的执行情况(如:
良率、报废率、生产效率、不良分类和比率)。
5.344突发、异常的反馈、处理:
对生产过程中的特发事件(停电、停水、停气、设备故障、消防安全)和品质异常(外观超限、尺寸超差、功能缺失、不良率超常规)等,生产单位应马上停产、隔离、标示,找专业人员、品质人员确认,在相关人员处置过程时间超过1小时时,应请示换线,并通知生产计划管理部。
5.3.4.5停线和复线:
突发、异常发生,恢复超1小时未果时,需由品质部签发停线通知。
复线时,需再次确认首件、开线检查、及异常处理的数据。
5.3.5品质的巡检:
品质部门应执行检验规范要求,定时对所辖产品生产线巡检。
巡
检除了检验规范(外观、尺寸、功能、特殊要素、HS等)要求外,还必须生产
必要文件(SOP包规、其它作业文件)检查执行情况、缺失情况。
对重大异常必须要求生产单位停产、隔离、处置。
5.3.6包装:
经由QC佥查的产品,需按包装规范进行包装。
需特别注意:
客户端的特
别要求。
5.3.7成品检验:
QA人员需对生产单位的送检成品(含包装),外观需按AQL或美军标标准抽检,尺寸依检验规范,功能缺失不接受。
通过检验的产品,QA人员签
早。
5.3.8入库:
生产单位应将通过成品检的产品,及时办理入库(入K3系统),并及时
整理每日生产报表,报生产计划管理部。
5.4计划的调整:
5.4.1当内部人、机、料、法、环的因素变化,不能延续计划时,允许生产计划管理部调整生产计划的要求,但需事业部总经理的批准。
5.4.2调整的生产计划需通知市场部门,当计划变更引发客户交期延误时,市场客服人员应及时同客户反馈、沟通。
5.4.3客户要求计划变更(数量、交期、标准):
5.4.3.1市场部同意了客户计划的变更时,需及时通知生产计划管理部。
A)涉及标准的变更,需同时通知研发部门,以便可能的相文件的变更,必要
时,需走项目立项流程。
同时,检查、变更采购原材料(或零件)的需求。
B)数量减少或取消时(需走审批流程),内部没有生产时,直接取消生产计戈农如已在生产中的,未生产部分,立刻叫停,变更日生产排程;已生产好的,续走品检、入库流程;同时,检查、变更采购原材料(或零件)的需求。
C)数量增加时,需重新评估交期,并及时补发原材料采购需求。
D)交期变更时,提前的交期的,需重新评估;滞后的,可视内部情况,计划作相因
调整。
5.5作业标准变更:
5.5.1作业标准变更,不影响到成品的品质、包装、功能的,研发部门申请,品质部会
签。
5.5.2作业标准变更,影响到成品的品质、包装、功能的,需执行如下要求
5.5.2.1作业标准加严的变更,研发部门申请,品质部门会签。
涉及成本增加的需报总经理批准。
临时性变更,可走TMS(临时作业标准)流程。
5.522作业标准放宽的变更,原则上研发部门申请,品质部门会签,同时,需提交客
户批准。
作业标准变更,不影响到成品的品质、包装、功能的,研发部门申请,品质部会签
5.6工程变更控制
5.5.1当有产品设计、工艺流程变更时,研发部门需发ECR(工程变更申请)报研发总监或总经理批准,并做充分的验证,验证通过时,再发行ECN(工程变更申请单)。
由市
场部门根据ECN转发PCN(产品&制程变更通知)给相关客户。
对ECI发行执行《文件和资料控制程序》,ECNX程变更须得到顾客的批准。
5.5.2作业场所,EOL(停产)等作出变更时,需发PCI提前通知客户。
5.7应急预案
突发情况
应急措施
责任部门
照明突然断电
1.安装备用光源于所有工作场所(只提供突然停电后的照明)
生产部
设备突然断电
1.所有在制品保持原状,待送电后恢复作业。
生产部
2.确认恢复供电时间.
管理中心
3.若影响交货,联系顾客变更交期或运输方式.
营销中心
设备突发故障
1.在制品隔离、待检,预估修复时间,修复后调试合格后方可恢复.
生产部
2.若影响交货,联系后变更交期或运输方式.
营销中心
人员突然急缺
1.安排加班
生产部
2.若影响交货,联系顾客变更交期或运输方式.
营销中心
5.8设备管理、模治具管理
581设备、模治具
581.1设备需求、模治具的制作或购入,由项目中心根据项目开发需要,准备资料(AR项目备忘录等)报总经理审批。
5.8.1.2研发:
负责选型(或设计)
581.3项目小组:
评估(或评审)
581.4研发或项目发PR(采购申请单),总经理批准,转通知供应商管理中心。
5.8.1.5供应商管理中心在K3系统准备采购订单,总经理批准。
5.8.1.6供应商管理中心采购
5.8.1.7使用单位验收
5.8.1.8研发中心结案时,将设备、模治具转移至生产单位
5.8.2设备、模治具的保管
5.8.2.1各车间确定责任人,做好日点检;做好月度保养计划,并严格执行。
做好点
检、月度保养记录
5.8.2.1设备的年度保养工作:
由设备科负责。
设备科和生产制造部一起制定计划,具体实施时,需要外协部分,有设备科提请,并和供应商管理中心一起监督、执行。
做好记录。
5.9产品防护的控制
5.9.1各生产单位:
产品自检合格后,按包装规范包装,送检通过后,再由专人负责办理入库,搬运过程中,要对使用工具、摆放方式、每次的运输数量确认,小心防护、轻拿轻放。
5.9.2仓库:
负责产品的贮存(温、湿度)与维护(分库、上架)。
5.9.3打托(按文件要求)
5.9.4物流管理科负责成品的交付,并办理出库手续,同时负责交付过程中产品防护,直至顾客签字接收为止。
5.10生产过程中的标识与追溯
参见《标识和可追溯性控制程序》,对于贴标有Rohs”标签原料、半成品、成品、设备、治具、检具等必须严格和未贴标有“ROHS'标签的物料及机器设备、检具等分开,不得混用。
5.11持续改善:
5.11.1各部门提交改善提案,并经由项目部登记(题目、现状、改善目标、改善计戈V、小组成员、所需投入等信息)。
5.11.2各部门每月提交进度报告。
5.11.3品质部(或企划部:
涉及产能、效率)出具改善验证报告。
5.11.4企划部(或各事业部、分公司组织)负责年度评比,表彰先进。
5.12记录保存:
5.12.1生产控制的有关记录由生产部保存;
5.12.2品质记录由品质部门保存。
5.12.3工程文件和资料需提交信息部。
6.相关文件
《不合格品控制程序》
LM-TS2-031
《标识和可追溯性控制程序》
LM-TS2-020
7.记录表单
《送检通知单》
FOR-IS02-009-01
《开线点检表》
F0R-IS02-009-02
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