生态环保防水地板生产项目可行性研究报告.docx
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生态环保防水地板生产项目可行性研究报告
生态环保防水地板生产项目可行性研究报告
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第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称:
某某生态环保防水地板项目
二、项目承办单位:
单位名称:
某某生态板业有限责任公司
法人代表:
田某某
三、项目性质:
新建
四、项目拟建地点:
项目拟建于某某自治区某某市松山区工业经济园区。
五、建设期限:
1年
六、承担可行性研究工作的单位:
某某省工程咨询中心
第二节项目单位概况
一、承办单位概况
某某生态板业有限责任公司是民营企业,位于某某市松山区近郊3.5公里处,距赤朝公路500米,距某某铁路西站6公里,交通便利,通讯畅通。
主营业务是生产、销售“某某”牌生态环保防水地板、装饰板、线型、高档门窗等系列产品,是一家有自主知识产权的高科技生态环保型股份制企业。
公司现有固定资产1500万元、厂房5000平方米。
职工100人,其中科研人员、工程师、高级技工30余名。
某某生态板业有限责任公司是以回收的PVC粉、高钙粉、粉煤灰等废弃物为主要原料,采用先进工艺,进行深加工,是综合利用废渣、废料的高科技、生态环保型企业。
生产的微晶生态环保可泡水地板、户外地板等系列产品,填补了国内外装饰材料的空白,产品具有无甲醛、防水、阻燃、抗腐防蛀、不生长真菌、耐潮湿、耐酸碱、无毒害、无污染和改善净化空气的特点,热胀冷缩系数几乎为0,解决了传统地板接缝不密和易变形起拱、拔缝的难题,可每天用水冲洗,使用寿命长久。
经过某某自治区产品质量检验所检验测试中心检测,达到或超过GB18586-2001和GB18578-2001等多项国家标准。
近年来,该公司对自有技术潜心研究进行了多项改进、升级,使产品更加完善,又研制开发了功能型负离子生态环保地板,适应了消费者追求绿色、健康、环保的新时尚,深受广大用户欢迎。
为了进一步扩大公司的经营范围,以充分利用国家及地方政府的优惠政策,提高资源利用率和产业优势,某某生态板业有限责任公司将在松山区工业园区建成生产节能环保型的生态环保防水地板企业,为振兴地方经济发展,实现装饰材料的节能环保做出应有贡献。
该企业拥有生态环保防水地板的专利技术,采用国内先进的生产工艺,提高了产品质量,真正实现了变废为宝的环境保护课题。
目前,某某地区还没有类似产品的生产企业,项目产品的市场前景非常乐观,企业长远发展有较大的潜力。
第三节编制依据和研究内容
一、编制依据
(一)政策依据:
1、《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》;
2、《关于部分资源综合利用及其它产品增值税政策问题的通知》明确提出对新型建筑材料享受优惠政策;
3、国家发改委等十二部委2007年10月印发的《关于支持中小企业技术创新的若干政策》;
4、国家发改委2005年第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》;
5、2007年7月印发的《某某党委、政府关于进一步推进建筑业、服务业、非公有制经济、中小企业发展和提高城乡居民收入的意见》;
6、国务院办公厅2008年9月26日转发人力资源社会保障等部门的《关于促进以创业带动就业工作的指导意见》;
7、2009年1月印发的《某某党委、政府关于促进城乡居民增收的意见》;
8、2008年11月印发的《某某自治区人民政府关于进一步做好促进就业工作的通知》;
9、2008年12月印发的《某某自治区人民政府关于鼓励全民创业促进以创业带动就业的意见》;
10、《某某自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》;
11、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》;
(二)技术依据:
1、《某某自治区国民经济统计资料》;
2、原国家经贸委颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》;
3、《建设项目经济评价方法与参数》;
4、某某生态板业有限责任公司提供的各类项目基础材料;
二、可行性研究主要内容
1、项目承办企业的状况及项目必要性;
2、市场需求预测与建设规模论证;
3、原材料供应的可行性调查;
4、技术及工程方案的研究;
5、总体布局与交通运输;
6、对环境影响的研究;
7、劳动保护与安全卫生;
8、生产制度与劳动定员;
9、工程进度实施计划建议;
10、投资估算;
11、经济效益分析;
12、研究结论。
通过对本项目在技术和经济上可行性的研究,对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价,拟定切合实际的建设方案,供领导部门和建设单位在决策项目时参考。
三、主要设计技术原则
1、体现现行的技术政策。
将废弃物综合利用,实现循环经济、可持续发展等技术政策体现在设计方案中。
2、突出项目重点。
该项目的重点是突出项目的生态环保效益,减少环境污染,实现构建节约型社会的根本目标。
3、设计指标的确定,力求先进合理,符合实际。
4、压缩投资,少占耕地,尽量利用工业园区已有的公共设施。
5、选用设备立足国产,吸取新技术,最终达到技术先进、装备优良。
第四节项目概况
一、项目实施地点
本项目实施地点为某某自治区某某市松山区工业园区,位于某某市松山区当铺地乡。
二、建设规模及产品方案
年产60万平方米生态环保防水地板。
三、项目总投资及效益情况
1、项目投资:
项目总投资为8768.1万元,其中:
建设投资6548.1万元,流动资金2220万元。
2、资金筹措:
资金来源为企业自筹解决。
3、经济效益:
项目达产后,可年实现销售收入6600万元,上缴税金363万元,实现利润1816.7万元,投资利润率20.72%,投资利税率24.86%,全部投资税前回收期4.096年(含建设期)。
四、主要技术经济指标
具体见表1-1。
表1-1主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
8768.10
1.1
固定资产
万元
6548.10
1.2
流动资金
万元
2220.00
2
经营收入
万元
6600.00
3
增值税及附加
万元
363.00
4
总成本
万元
4420.28
5
销售利润
万元
1816.72
6
所得税
万元
454.18
7
税后利润
万元
1362.54
8
投资利润率
%
20.72
9
投资利税率
%
24.86
10
所得税前内部收益率
%
34.13
11
所得税前净现值
万元
9606.68
12
所得税前投资回收期
年
4.10
含建设期
13
所得税后内部收益率
%
28.08
14
所得税后净现值
万元
6918.84
15
所得税后投资回收期
年
4.69
含建设期
16
盈亏平衡点
%
36.43
第二章项目建设的意义及必要性
第一节项目提出的背景
一、项目产品的特性及主要用途
该项目所生产的产品为生态环保防水地板,其优点如下:
1、清洁无污染、无甲醛;
该产品采用回收的PVC废料及木屑、矿渣、粉煤灰、钙粉等主要原料。
无毒,无味,无刺激性,绿色环保,安全放心。
2、防火阻燃、防水、防滑;
3、硬度高、密度强、耐磨性能佳。
经国家权威部门检测,各项指标均达到国家标准;
4、有弹性、脚感好、抗冲击;
5、中空隔音效果好,经国家权威部门检测,该产品各种规格,空气隔声量均不低于40分贝。
6、耐高低温、导热快,地热首选;
7、安装快捷,不需要木龙骨、胶水、钉子,可大大缩短工期。
综上所述本项目所生产的产品优点较多,应用范围广泛,可用于室内外、河边、公园、游泳池、商务楼、娱乐场所及水火密集地方,市场前景较好。
二、项目提出的理由与过程
1、优惠政策推动新型生态环保地板材料的发展
尤其金融危机爆发后,国家对中小企业发展的重视程度空前提高。
近期,中小企业发展问题,受到了国家、自治区及各级党委、政府的重视和关注,进行了一系列专题部署:
一是国务院总理温家宝2009年8月19日主持召开国务院常务会议,研究部署促进中小企业发展,提出在继续落实促进中小企业发展政策措施基础上,进一步采取完善政策法律体系、缓解中小企业融资难、加大对中小企业的财税扶持、加快中小企业技术进步和结构调整、加强和改善对中小企业的服务等六项扶持措施;二是某某自治区政府于2009年7月15日在呼和浩特召开全区中小企业工作会议,就进一步推进中小企业工作做出部署,印发了《某某自治区人民政府关于进一步促进中小企业发展的意见》。
三是从去年底开始,某某市加大了对中小企业工作的推动力度,出台了一系列政策措施积极帮助中小企业应对金融危机,2009年8月11日,市政府印发了《贯彻落实〈某某自治区人民政府关于进一步促进中小企业发展的意见〉的补充意见》,要求采取更有力的措施,有效促进中小企业发展。
这一系列行动表明,国家、自治区和我市高度重视中小企业工作,特别是在今年应对金融危机特殊时期,进一步加大了工作力度。
将从企业设立、环境优化、财政资金支持等方方面面达到支持或者优惠。
本项目建成后,是一个符合政策的中小企业,当前连续出台的政策是本项目建设的一个绝好机遇。
本项目建成后,不仅符合当前中小企业政策扶持标准,而且能够享受资源综合利用政策。
国家建设部、税务局、财政局联合发布国经贸资(1996)809号“对新型材料生产企业免50%增值税、企业所得税,对复合资源综合利用的新型材料,如果粉煤灰含量大30%,免全部增值税及所得税。
”
本项目可享受当前中小企业政策、资源综合利用政策、西部大开发政策等,从政策层面分析,本项目十分可行。
2、市场调研分析
据权威部门预测,今后10年我国建筑面积将以每年10亿平方米的速度递增,乐观预测在未来二、三十年内,建筑行业及装饰行业将会以10%以上速度增长。
目前,房地产业已经成为我国经济三大支柱产业之一,从国际经验看,工业化中期阶段是城镇化水平提高最快的时期。
而我国工业化已经进入到加速发展阶段,今后城镇化率将超过50-60%,届时将有2-4亿农民变成城镇居民,而作为房屋装修中的主体的地板装饰行业,在今后很长一段时间内,必将持续强劲增长。
就某某地板装饰行业而言,市场十分巨大。
近年来,某某市三区每年新增建筑面积在150万平方米以上,加上其他9个旗县,每年新增建筑面积应该在420万平方米以上。
现在,地板需求与新增建筑面积的比例基本是1︰1,也就是说,某某全市每年地板需求应该在420万平方米以上,这为本项目建设提供了巨大的市场空间。
再者,根据国家“1996-2010”建筑材料与制品技术政策及出台的保护现有林业资源和鼓励企业研制开发环保节能产品的相关政策下,本项目产品与传统的木地板、陶瓷地板、PVC材质地板相比,具有符合政策、档次较高、生态环保防水、市场看好等特点,必将成为地板业的主流产品。
按照占有某某市装饰地板市场15%份额计算,每年保守销售量应该在60万平方米以上。
基于以上认识,某某生态板业有限责任公司经过详细的市场调查,提出了本项目。
第二节项目建设的必要性
一、是某某生态板业有限公司进一步发展的需要
经过近年来的发展,某某生态板业有限公司具备了进一步发展的条件:
拥有生态板业自主知识产权和国内最大的生态板材加工生产能力;拥有国内一流水准的挤出机、砂光机、高精度数控四面刨、数控双端铣床、新型木纹印刷机、uv线淋幕机等多种高效先进的成套设备,年可加工多品种、多规格的生态环保地板达60万平方米。
近年来陆续获得了中国行业十大知名品牌、中国绿色环保优质产品、国家权威检测合格放心品牌等殊荣,并通过了ISO9001:
2008国际质量体系认证,拥有自己成熟的专业技术队伍和专利产品,在中国北方装饰行业形成了一定的技术优势。
但是,面对近年来装饰市场的激烈竞争,某某板业在具备发展条件的同时也存在巨大的压力。
如果不进行规范化管理的改造和新产品的研发,市场就会越来越小,利润率就会越来越低,经营就会越来越难。
进行战略规划、新产品研发、扩建和管理规范化既是企业发展的必然选择,也是生存的需要。
二、是某某松山区及周边地区产业结构调整的需要
松山区整体经济结构存在三次产业结构不合理、二三产业比重偏低的问题,近年来由于矿业和房地产业的快速的发展,带动了二产的相对快速发展,但是总体的二产结构偏低的问题仍旧存在。
在工业结构中,高科技的轻工所占的比重有明显偏低,2007年,轻工企业实现的产值占整个工业实现产值总数的15%。
该项目的实施,对于推进松山区经济结构的调整有双重意义,一是项目本身可以实现产值带动轻工业的发展,拉高轻工在工业中的比重,从而进一步拉高工业在三次产业中的比重;二是对我区轻工业的发展有示范作用,近年来我区着重发展矿业等产品初粗加工的产业,在这方面的经验、方法有很多,的确取得了巨大的成功,但是在轻工的发展,尤其是高科技轻工的发展上,还缺乏成熟的经验做法,该项目的实施可以找出松山区轻工业发展的一条成熟之路,对其他轻工企业发展有增加信心和积累经验的作用。
三、是企业、地区经济发展的需要
该项目的实施,企业社会效益主要有三个:
一是企业利润和上缴税金数额较大。
生态板业生产项目,是高科技、高附加值项目。
项目达产后,每年可以生产60万平方米生态地板,销售收入达到6600万元,上缴税金达到363万元。
二是可以带动相关产业的发展,繁荣周边经济,在松山区能够带动起来一个产业集群,创造更多的就业机会和创业机会。
三是可以解决部分下岗职工和农材剩余劳动力的就业问题,增加工资性收入。
总之,该项目的实施,最终能够体现为地方财政、企业、涉及这个产业的职工和创业人员收入的增加。
随着收入的明显增加,将有效地改善农材的生产生活条件,促进社会主义新农村建设。
第三节项目建设的可行性
一、项目符合国家当前的产业政策
随着国民经济的持续、快速、健康的发展和消费市场需求的变化,居民住宅将成为新的消费热点。
我国全社会房屋年竣工面积达到18亿-20亿平方米,装饰材料生产值750-1000亿元人民币。
据中国建材工业研究会提供,未来10年,基至较长一段时间,建筑材料将高于国民经济发展速度3-4个百分点,快速增长到2010年,建材工业产值达到1万多亿,完成为国民经济的重点增长点。
目前,新型地板材料已被国家发改委、国家科技部制定的《当前优先发展的高技术产业重点领域指南》列入高技术产业发展重点。
二、具有多方向的竞争优势
1、该产品的特点:
防火,防水,抗震,抗冲击,强度高,韧性好,抗老化,重量轻,环保,无毒,无害,无辐射,隔音效果好。
2、原材料易采购,主要原材料都比较容易在市场中买到。
3、生产工艺简单,工人经培训,一周内就能独立生产。
4、固定资产投资比例少。
5、成本低、效益高。
公司开发出的绿色新型生态环保防水地板系列产品,满足了国家“十一五”规划中提出的“高强、轻质、节能、节土、利废、环保”的所有功能要求。
该产品属废物利用,并属国家重点扶植产业,享受免增值税,免所得税。
项目公司重视人类生存环境的保护和资源的再生利用,愿为减少环境污染,还人类的绿色生存空间而努力,项目承建公司今后将本着科技创新,发展无限的宗旨,以“健康、诚信、道德”为企业理念,抓住机会,不断提升产品的科技含量,加快企业发展步伐,努力开拓新型建筑材料和节能环保材料新天地。
三、建设地具有十分便利的建设条件
松山区道路交通比较发达,是某某中东部的要塞出口,地处蒙冀辽三省通衢咽喉。
城乡通讯全部实现光缆数字传输、移动通讯无盲区。
电力供应源自东北电网,有可靠保障。
项目建设区地貌单一,工程地质条件较好,地表3~5米为砂壤土,地震烈度6度。
项目区附近现有llOkV变电站1座,设供电所1个,厂区南侧200米处有1lOkV输变线路可接入厂区变配电室,可以保证项目的生产用电。
项目厂址地处松山区工业园区,建厂有诸多有利条件,投资环境、生活环境、外协条件、均好于某某市其它地区。
职工来源的范围较宽,文化水平、基本素质有保障,有利于项目发展。
四、某某生态板业有限责任公司具有项目建设经验、生产管理经验和稳定的销售渠道。
本项目实施后,某某生态板业有限责任公司利用高新技术,在固体废弃物综合利用方面走出一条新路,并通过建设一条先进的生产线,逐步建成某某地区新型材料综合利用中心,为发展循环经济实现可持续发展起到示范引导作用。
力争创出一个优质品牌及系列产品。
这对当地的采矿业、运输业、建材工业以及其它相关行业的发展将起到巨大的示范推动作用,把企业推上一个新的发展高度。
第三章市场预测及设计规模
第一节市场需求预测
随着我国市场经济的逐渐繁荣和经济体制改革的不断深入,产品的市场竞争日趋激烈,市场需求已成为决定产品类型和生产规模的先决条件,因此建设项目的可行性分析应该以市场需求作为基础。
我国现有森林面积17491万公顷,森林覆盖率为18.21%,活立木蓄积量达到136.18亿立方米,森林蓄积124.56亿立方米。
中国森林面积占世界的4.5%,列第5位,森林蓄积占世界的3.2%,列第6位。
森林面积和蓄积均居世界前列。
但森林覆盖率仅居世界第130位,人均森林面积居世界第134位,人均森林蓄积居世界122位。
人均森林蓄积量仅0.12m3,低于0.65m3的世界人均水平。
据全国森林资源调查结果表明,从量上讲,目前全国可供采伐利用的木材资源只有14-15亿m3,1997年可供工业用木材资源为5425m3,预测到2007年为8532m3左右。
据专家预测2000-2010年我国年均木材总消耗量将达2.7亿m3,木材缺口量将达6000万m3以上。
从质上讲,作为木材供应主渠道的天然近熟林单位面积平均蓄积量在持续下降,另一方面大径级、特大径级木材特别是珍贵树种木材的林地面积迅猛减少,传统的工业用材树种如红松、水曲柳、椴树、马尾松、云南松、落叶松等的成过熟林,下世纪初将面临无林可采的局面。
为了强化国土保护,造福子孙后代,实现可持续发展战略,我国加强了对天然林保护的力度,实施了天然林保护工程,木材产量在1997年的基础上调减了2230万m3,可见,我国木材供需矛盾将要加剧。
一、发展生态地板工业是解决我国木材供需矛盾的根本途径
生态地板工业是我国木材工业高效利用木材和节约木材资源的支柱产业之一,其发展晚于发达国家20~30年,但发展速度快,特别是进入上世纪90年代,发展木质和非木质生态地板,为我国的经济建设,特别是节约森林资源,缓解木材供需矛盾做出了积极的贡献。
据不完全统计2002年我国生态地板产量达2000万m3,按每1m3生态地板可代替2.5-3m3木材使用,2000万m3生态地板则可代替5000~6000m3木材,是2002年全国木材消耗量的1/4。
从而在极大程度上缓解我国木材供需的紧张矛盾。
可见大力发展生态地板工业并扩大其应用是弥补我国木材供需不足行之有效的途径,并对调整我国资源结构变化,推动木材资源向人工速生定向培育林发展具有重要意义。
我国生态地板产品、生产技术、工艺设备,经过了多年的努力,先后进行了设备、技术引进和消化吸收,已具备良好的技术装备条件,所使用的原料范围也进一步扩大,特别是开发农作物秸秆、PVC粉、高钙粉、农产品加工剩余物和灌丛植物资源为生态地板原料,彻底地解决了生态地板原料的供应问题,同时还解决了由于农作物秸秆的焚烧所带来的环境污染问题。
现发展生态地板工业的重要性已不仅落实在解决木材供需矛盾这一点上,而且伴随着生态地板工业而来的环境改善和生态建设更是众望所归的。
二、我国生态地板工业概况
本世纪初开始,我国生态地板工业进入高速发展期,通过引进国外先进设备和技术,生态地板工业进入空前的发展时期,生态地板产量每年以16%的速度增长,成为世界上最大的生态地板生产国。
生态地板工业由于技术含量较高,因此产品的附加值较高,虽属原料型生产企业,却由于其产品附加值高,使得企业效益明显,成为各商家的首选项目。
某某自治区生态地板工业相对落后,产量低,产品质量不高,特别是中部地区无生产高质量的装饰材料厂家,无论是产量和质量均在全国各省区后面,需要进一步发展和加强。
因此在某某中部地区发展生态地板工业,特别是生产大规模高质量的生态地板已势在必行。
三、我国生态地板需求预测
我国房地产业的快速发展对生态地板提出大量需求。
2007年,我国房地产业产值3040亿元,比上年增长33.7%,为生态地板市场的繁荣提供了有利条件。
进入新世纪以来,我国装修业消费生态地板的巨大市场迅速发展,对生态地板不仅在数量上、而且在质量上、品种上需求日益提出的标准渐高,推动我国生态地板产量、品种、质量尽快发展,以适应新的市场需求。
第二节设计规模方案
一、产品方案
随着人民生活水平的提高,住房制度改革的步伐逐步加大,我国私人拥有住房的比例日益增大,生态地板在建筑、室内装饰领域的应用范围越来越多。
建筑装修用的墙裙板和复合地板以其施工方便,价格低廉,装修效果好而受到用户的青睐。
我区目前生产的产品尚不能满足制造墙裙板和复合地板的要求,且目前生产的产品有害气体——游离甲醛的释放量超标,因此在建筑领域的使用受到限制。
本项目的产品定位于无甲醛释放量的环保型产品,产品以适合加工墙裙板和复合地板为主的生态地板为主。
二、产品销售方向
产品销售方向主要立足于国内。
根据市场调研得知,天津、北京两地地板板材每年约有400~500万平方米由外地购进,如占领其额度的3%,则占本项目的1/2产量。
另据市场调查,东北地区沈阳、大连二市年需高品质地板材料在400-500万平方米,而且货源紧张。
某某地板装饰行业年需求地板数量在420万平方米以上。
此外,桑拿会所、游泳池、娱乐场所等方面,也有相当量的需求。
本项目原料和工人工资等都低于国内同行业厂家,产品成本低,具有很强的市场竞争力,产品销路有保证。
根据所做的市场调研和现行的国家政策,公司计划建设生态环保防水地板的生产线两条,年产60万平方米生态环保防水地板。
第四章生产工艺及设备选型
第一节产品方案
一、产品说明
某某生态板业有限责任公司利用国际、国内专利技术,以锯沫、高钙粉、粉煤灰、回收的PVC粉等废弃物为原料生产生态环保防水地板。
产品具有综合造价低,易施工,现场材料规范,产品不含有毒、有害物质,且节能环保,属于国家重点推广的绿色产品。
二、产品质量标准
标准化是企业长期战略发展的重要组成部分。
“三流企业做产品,二流企业做品牌,一流企业做标准。
”这是当今时代一个被普遍认同的观点,成功的企业靠标准化的核心竞争能力来占领市场。
地板行业有多个细分标准,但是,本项目产品生态环保防水地板填补了我国地板行业的空白,所以没有现成使用的产品标准,初步拟定的产品企业标准如下:
面密度:
≥35kg/m3
吸水率:
≤3%
燃烧性、干燃热阻值观1.104m2K/w
隔音值观45dB
耐火极限1.5—2.5H
抗冻融25次无变化
放射性Ira=C(ra)/200=0.22
Ir=C(ra)370+C(Th)/260+C(k)/4200=0.2
三、产品技术标准
1、《实木复合地板国家标准GB/T18103-2000》
2、《室内装饰装修材料氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB18586-2001》
3、《建筑材料放射性核素限量GB6566-2001》
设计规模
根据所做的生产实验,本项目设计年产出生态环保防水地板60万平方米。
第二节生产工艺流程
一、生产工艺说明
本项目的目的是为建材行业提供一种以资源综合利用为主题的装饰材料,采用了产品规则,尺寸工整,易于成型,便于机械化生产的生产方法。
二、原料配比及其生产工艺
(一)原料配比:
1、本产品原料:
回收的PVC粉、高钙粉、粉煤灰、石蜡、稳定
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