博白土地房屋征收办公室部门预算及.docx
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博白土地房屋征收办公室部门预算及
2016年博白县土地房屋征收办公室部门预算及
“三公”经费预算编制说明
第一部分:
部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:
2016年部门预算报表
表一:
《部门收支总表》
表二:
《部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)》
表三:
《部门财政拨款支出表(分经济分类科目)》
表四:
《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五:
《收入预算总表》
表六:
《支出预算总表》
表七:
《公共财政预算拨款收支总表》
表八:
《政府性基金预算拨款支出预算表》
表九:
《财政拨款收支总表》
表十:
《公共财政预算基本支出表》
第三部分:
2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年预算收入为848.02万元,支出为848.02万元。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算
第一部分:
部门概况
一、博白县土地房屋征收办公室及所属事业单位基本情况
(一)基本职能
1.贯彻执行国家、自治区和玉林市有关土地房屋征收的法律、法规和规章。
2.组织拟订土地房屋征收补偿安置的规范性文件、行政措施及相关技术性规范、标准,按程序报批并组织实施和监督检查。
3.依照城镇建设规划和土地利用总体规划,负责组织实施全县土地征收与补偿安置工作,协助国土部门办理征地报批手续。
4.负责组织实施全县房屋征收与补偿安置工作。
5.负责管理、支付土地房屋征收补偿资金及相关经费。
6.负责处理征收土地的地面附着物及补偿工作。
7.负责土地房屋征收所涉及的行业及人员进行监督和管理。
8.负责全县土地房屋征收的有关数据统计、汇总以及有关档案资料的收集、整理和归档工作。
9.负责涉及征地拆迁信访工作,处理征地拆迁历史遗留问题。
10.受理土地房屋征收纠纷,协助有关部门做好纠纷中土地房屋权属确权工作,会同有关部门对违反土地房屋征收法规的行为进行立案调查或行政处罚。
11.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
博白县土地房屋征收办公室共有直属单位1个。
内设综合股、法规股、土地征收股、房屋征收股、财务股共5个职能科室。
二、人员构成情况
博白县土地房屋征收办公室事业编制60名,其中领导职数:
主任1名,副主任3名。
实有财政供养人数13人,其中事业在职12人,离退休人员1人。
第二部分:
2016年部门预算报表
表一:
2016年部门收支预算总表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
2016年预算数
项 目(按支出功能科目分类)
2016年预算数
一、一般公共预算拨款
348.02
一、一般公共服务支出
1.经费拨款
1.92
二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防支出
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金
346.1
六、科学技术支出
(4)国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业支出
(6)其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
500
十、医疗卫生与计划生育支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区支出
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十三、农林水支出
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输支出
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等支出
1.事业收入安排的资金
十七、金融支出
2.经营收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
3.其他收入安排的资金
十九、国土海洋气象等支出
848.02
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费
二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
本 年 收 入 合 计
848.02
本年支出合 计
848.02
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转
2.外交支出
3.其他结转
3.国防支出
4.历年结余可安排的资金
4.公共安全支出
其中:
一般公共预算拨款净结余
5.教育支出
政府性基金拨款净结余
6.科学技术支出
其他净结余
7.文化体育与传媒支出
8.社会保障和就业支出
9.社会保险基金支出
10.医疗卫生与计划生育支出
11.节能环保支出
12.城乡社区支出
13.农林水支出
14.交通运输支出
15.资源勘探信息等支出
16.商业服务业等支出
17.金融支出
18.援助其他地区支出
19.国土海洋气象等支出
20.住房保障支出
21.粮油物资储备支出
22.预备费
23.国债还本付息支出
24.其他支出
25.转移性支出
收 入总 计
848.02
支 出 总 计
848.02
表二:
2016年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
848.02
2
3
4
合计
220
一般公共服务支出
220
…01
50
事业运行
348.02
348.02
212
…08
06…
土地出让业务支出
500
500
203
国防支出
203
…
203
…
…
204
公共安全支出
204
…
204
…
…
205
教育支出
205
…
205
…
…
…
…
…
222
粮油物资储备支出
222
…
222
…
…
表三:
部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
单位:
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
**
1
2
3
4
合计
348.02
301
工资福利支出
291.07
301
01
基本工资
291.07
301
02
津补贴
…
…
99
其他工资福利支出
302
商品服务支出
1.92
302
01
办公费
0.3
01
印刷费
0.3
…
差旅费
0.1
维护费
0.22
会议费
0.3
培训费
0.2
公务接待费
0.2
其他交通费
0.3
其他商品和服务支出
0.1
99
其他商品和服务支出
0.1
303
对个人和家庭的补助
55.03
303
01
离休费
01
退休费
55.03
…
…
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
…
…
表四:
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
单位:
万元
项目
2016年预算数(全口径)
其中:
公共财政资金安排预算数
合计
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中:
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
表五:
收入预算总表
单位代码
单位名称(收入分类科目名称)
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的情况
上年结余收入
合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金拨款结转
国有资本经营预算拨款结转
其他结转
历年净结余可安排的资金
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
一般公共预算拨款净结余
政府性基金预算拨款净结余
国有资本经营预算拨款净结余
其他净结余
小计
县本级
中央及自治区补助
小计
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
专项收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
县本级
中央及自治区补助
合计
教育收费收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
事业收入安排情况
经营收入安排的资金
其他收入安排的资金
小计
县本级
中央及自治区补助
小计
县本级
中央及自治区补助
小计
县本级
中央及自治区补助
小计
县本级
中央及自治区补助
**
**博白县土地房屋征收办公室
848.02
848.02
848.02
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
xx局
xx局二层1
xx局二层2
表六:
支出预算总表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(功能分类项目名称)
总计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补助
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他基本性支出
其他支出
合计
基本支出
项目支出
合计
220
01
50
事业运行
348.02
291.07
1.92
55.03
212
08
06
土地出让业务支出
500
500
500
…
…
222
粮油物资储备支出
01
粮油事务
…
…
xx局
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
xx局二层1
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
xx局二层2
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
表七:
一般公共预算拨款收支总表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(功能分类项目名称)
总计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补助
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他基本性支出
其他支出
合计
基本支出
项目支出
合计
220
01
50
事业运行
348.02
348.02
291.07
1.92
55.03
212
08
06
土地出让业务支出
500
500
500
…
…
222
粮油物资储备支出
01
粮油事务
…
…
xx局
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
xx局二层1
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
xx局二层2
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
表八:
政府性基金预算拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(功能分类项目名称)
总计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补助
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他基本性支出
其他支出
合计
基本支出
项目支出
合计
212
08
06
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