质量管理体系.docx
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质量管理体系.docx
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质量管理体系
中铁八局集团六沾铁路工程指挥部第一作业队
质量管理体系
编制人:
审批人:
时间:
年月日
目录
1、质量目标………………………………………………………………1
2、质量管理体系框图……………………………………………………1
3、质量领导小组…………………………………………………………2
4、质量保证体系框图……………………………………………………2
5、质量责任制度…………………………………………………………2
6、现场质量管理制度……………………………………………………10
7、质量控制措施…………………………………………………………21
8、控制和防止质量通病的措施…………………………………………24
1、质量目标:
1)、分项、分部工程合格率100%,单位工程一次交验合格率100%。
2)、塔山标上行货线特大桥创铁道部优质工程,范家寨上行货线特大桥创工总优质工程,范家寨联络线特大桥创四川省优质工程,实现业主提出的创优目标;争取全段创优。
3)、施工过程顾客满意度达85%以上,保修期内保修满意率达95%。
4)、杜绝重大质量事故。
2、质量管理体系组织机构图(如下)
3、成立质量领导小组
组长:
陈谨冯敬超
副组长:
姜开丰
成员:
许世涛刘泽发陈德黄政龙小球谭燕张婷孙凯林肖建锋何永康
4、质量保证体系框图(见附图)
5、质量责任制度
根据集团公司管理体系文件及公司要求,我作业队按各部门工作内容分工及相关人员职责如下:
作业队长:
陈谨员工代表:
冯敬超
总工程师:
姜开丰副队长:
许世涛
劳资定额员:
何永康安全员:
杜岳海
环保员:
刘泽发计量员:
黄政
试验员:
赖元状
机械管理员:
刘希伦施工员:
黄政龙小球孙凯林刘泽发
肖建锋陈德
职业健康员:
廖静质检员:
杜岳海
材料员:
王万洪聂忠祥张建勇梅小庆
作业队长:
1).负责贯彻执行集团公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标和子公司管理方针、目标,建立、健全作业队质量/环境/职业健康安全管理体系并确保其在作业队的有效运行;
2).组织对作业队进行策划和施工全面管理工作,对工程项目的质量、环境、职业健康安全负直接责任;
3).负责合理调配资源,搞好内外协调,保证工程质量、安全、工期等满足合同和顾客要求。
总工程师、技术负责人:
1).协助作业队具体执行管理体系文件;
2).对工程施工进行技术指导和质量监督检查;
3).具体组织新设备、新技术、新工艺、新材料的应用;
4).具体组织对不合格品的纠正和预防措施的实施;
5).负责施工过程的标识工作,填写记录和收集整理移交竣工文件所需的各种资料、竣工底图和质量记录;
6).负责为公司编制施工组织设计提供相关技术资料,组织编制一般工程的施工组织设计初稿,必要时制定并上报工程项目质量计划;
7).根据施工设计要求,编制施工过程检验、试验计划。
员工代表:
1).负责职业健康安全协商与沟通管理工作,对员工和其他相关职业健康安全信息进行沟通;
2).进行职业健康监督检查工作,参加职业健康绩效测量和监视工作;
3).参加职业健康安全事故、事件、不符合的评审和处置;
4).确保员工的职业健康安全状况符合相关法律法规的要求;
副队长:
1).负责质量管理的日常工作,项目质量保证计划实施及有关工作安排,开展质量教育,保证各项质量措施和制度的正常落实和运行。
2).负责质量事故的处理和防范方案的组织编制及实施。
3).其它由项目副队长担负的职责。
质检员:
1).负责对工程从施工到竣工各阶段工程质量进行检验、验证并参加对分项、分部、单位工程质量评定,填写质量记录;
2).负责检验计划的实施和工程质量的监督控制;
3).负责组织对工程不合格品进行调查分析、评审和处置,收集来自各方有关工程质量信息并进行处置和信息反馈;
4).负责工程检验状态的标识工作;
5).负责监督施工人员按标准、规范、设计图纸、施工组织设计、作业指导书(工法)等的规定进行施工。
安全员
1).负责工程项目安全技术交底工作,拟定安全管理制度、安全措施、职业安全管理方案等,建立各种安全管理台帐,定期写出安全工作总结;
2).负责日常安全监督、检查、指导工作,对违章作业进行纠正并作好记录;
3).参加职业安全事故、事件、不符合调查分析,拟定事故报告并上报;
4).负责拟定职业安全项目管理目标,组织对危险源进行辨识、评价和控制工作;
5.负责项目安全教育工作,坚持安全教育活动,定期组织管理人员、作业人员(含民工)学习安全法规知识,并组织考试考核。
试验员
1).负责工程建筑材料的物理力学、土工等试验工作,并提供各种施工配合比卡片和试验结果报告;
2).负责试验设备管理工作,组织进行定期校准;
3).负责试验有关文件的控制,确保按有效的试验标准规范进行试验,对试验结果准确性负责。
计量人员:
1).负责监视和测量装置的管理工作,根据需要提出工程项目监视和测量设备配备计划;
2).负责建立监视和测量装置的台账和技术档案。
按周期送检监视和测量装置,保证量值传递准确;
3).负责保管监视和测量装置周期校准记录、检定合格证书和检定结果通知书。
负责监视和测量装置使用状态的标识工作;
4).督促使用人员作好监视和测量装置的搬运、贮存和维护工作;
5).负责收集、统计、上报监视和测量装置的记录。
材料员:
1).负责物资验收、保管和发放,验证进货数量、质量及供方提供的质量证据;
2).负责按《合格物资供方名册》和合同要求进行物资采购活动,对物资采购质量负责;
3).参加合格物资供方的选择、评价工作,负责采购物资信息的反馈工作;
4).负责根据产品的特点和搬运要求,指导操作人员,选择适宜的搬运工具和搬运方法,负责检查、监督特殊产品的搬运,负责对操作人员进行搬运方法的指导;
5).负责采购物资产品标识工作,并监督操作人员保护产品标识和标记,防止丢失或损坏;
6).负责采购物资仓储管理工作,对采购物资采取措施进行防护;
7).负责采购物资产品环境因素、危险源辨识评价和控制工作。
环保员:
1).负责组织对环境因素进行识别和评价,拟定环境管理目标,拟定环境管理方案并对环境管理工作进行监督检查;
2).负责环境绩效的测量和监视工作,组织对环境特性进行测量,做好统计分析和上报工作;
3).负责收集国家或地方有关环境法律法规的要求并监督落实;
4).负责配合有关部门对环境保护工作进行监督检查并及时进行处置和反馈有关信息;
5).负责环境应急准备和响应管理工作。
职业健康管理员:
1).负责卫生、防疫工作,组织对职业病、职业中毒的预防、诊治,负责传染病的控制和预防;
2).负责收集国家或地方有关职业健康法规、规定的要求并监督落实;
3).负责职业健康绩效测量和监视工作,做好统计分析和上报工作;
4).负责辨识评价危险源,拟定职业健康管理方案并对职业健康管理工作进行监督检查;
5).负责职业健康应急准备和响应管理工作。
施工员:
1).负责组织、指导工班工人按标准、规范、设计图纸、作业指导书(或工法)、环境和职业健康安全管理方案等的规定进行正确施工,填写记录;
2).负责施工过程中开展工序质量自检、互检、专检等活动;
3).负责施工过程中纠正和预防措施的实施;
4).负责施工过程中质量、环境、职业健康安全措施落实,及时处理违章现象。
机械管理员:
1).负责工程项目机械设备的管理工作,对机械设备数量、型号、编号、动态、技术状况等建帐建卡,保证帐、卡、物相符;
2).监督执行机械设备操作规程,执行“两定”、“三包”制度;
3).检查机械设备的使用情况、运转记录、交接班记录;
4).监督执行机械设备的维修保养制度,编制维修保养计划并负责组织实施;
5).组织机械设备操作人员、维修人员参加适应性、规范性、提高性培训,对本项目机械设备安全工作负责;
6).建立设备能耗台帐,分析能耗情况并制定节能措施;
7).负责特殊作业过程机械设备状态确认并按《状态确认表》作好记录。
劳资定额员:
1).认真执行假期规定,加强管理,严格考勤;
2).参与员工教育及考核工作,积极组织岗前培训、岗位培训、转岗培训工作,提高员工素质;
3).参与员工伤亡处理、鉴定及善后工作,负责工班长及班组的考核管理工作;
4).深入工班,根据实际情况组织定额生产,做好计件工资管理工作,严格做好收方计价工作;
5).参与项目成本管理,对人工成本指标负责;
6).按民工管理有关规定,牵头负责民工管理工作。
6、现场质量管理制度
6.1、技术交底制度
1)、整个工程开工3天前,作业队总工对技术员、领工员、材料人员、安质员及各工班长进行施工组织设计技术交底。
2)、单位工程或关键重点工序施工2天前,作业队总工对技术员、领工员、材料人员、安质员及各工班长进行施工方案技术交底。
3)、分项工程开工1天前,由技术员向领工员、安质员、施工作业人员进行书面交底。
内容应包含工程名称、结构尺寸、工艺技术标准、放样控制点数据、质量标准要求及措施、工期、安全及附图说明。
4)、领工员每天晚上向工班长进行第二天工作内容、数量、劳动力、质量、安全等内容交底,形成记录,一式两份。
5)、技术交底以书面交底为主,有图、表、文字说明,并经第二人复核后交付使用。
6)、技术交底按统一格式,互相签认。
6.2、施工图会审及现场核对优化制度
1)、施工图纸到位10天内完成图纸审核和优化。
2)、结合施工现场对施工设计文件进行会审和优化,并填写“设计文件审核表”,相关人员签字完善后与施组同时上报公司。
3)、编写设计文件目录清单,作业队总工审核签字后上报公司。
4)、根据提供的设计文件,结合现场实际情况对其审核,内容及要求:
熟记设计说明书、设计规范、熟悉图纸、领会设计意图;
根据地形、地貌、工程地质、水文和环境条件,现场核对工点设计,必要时进行测设比较,提出改善设计意见;
复核工点设计的平面位置、高程、结构尺寸,以及相互间关系,提出更正资料;
按照设计图规定的品名、规格、质量标准,核对半成品、成品数量,与设计数量对照,提出对比资料,找出差异;
通过现场调查比较,确认施工方法、施工程序,弄清施工中应注意事项;
实地丈量复核用地、拆迁建筑物数量,以及取弃土位置;
根据勘测设计桩橛诸表,进行测量复核及工程数量的复核,并与相邻段贯通测量;
调查当地气象、水文资料并与设计比较。
6.3、隐蔽工程检查制度
1)、现场管点领工员或技术员应提前一周将下周隐蔽工程检查计划报队部调度,由调度整理后报监理工程师。
2)、根据隐蔽检查项目预定时间提前24小时通知作业队质检工程师,由质检工程师及时在预定时间提前24小时书面预约专业监理工程师,需勘测设计单位认可的要同时书面预约勘测设计代表。
3)、隐蔽检查项目已全部完工,且管点领工员或技术员自检合格并填写好相应《工程报验申请表》、《隐蔽工程检查证》及其它相关资料后及时通知质检员邀请检查人员进行现场签认验收。
4)、所有隐蔽工程检查时都必须用数码相机拍照,拍照时旁边应摆放一块白板用黑笔标明工点名称、里程、检查时间和检查人员姓名。
数码彩色照片作为隐蔽工程检查证的附件。
5)、隐蔽工程检查证在工程检查后由当事人立即签认,禁止补签和代签。
6)、由现场领技人员负责向检查人员提供必要的、安全的检查条件。
6.4、工程质量检查制度
1)、作业队安质员坚持每天上工地进行质量检查,并对检查情况作好记录存档备查,向作业队班子成员进行汇报,对检查中的问题填写《工程质量问题通知单》,督促领技人员整改。
2)、作业队每个月进行一次质量大检查,由安质员主持,作业队班子成员、质检员、领技人员、材料人员、劳资定额参加,检查内容包含施工现场工程质量、工地挂牌标识、文明施工、技术交底、施工测量记录、隐蔽检查记录。
根据检查情况在队部每月质量管理例会上进行通报和总结。
3)、作业队班子成员不定期对施工现场进行检查。
4)、质检员、安质员到现场检查施工质量时,有权对违纪未酿成事故的人员实行50~200元的罚款。
5)、质检员每月25日前将“工程质量返工经济损失统计表”报公司安质部。
6)、质检员每季度末15日前将“一般不合格品处置单、预防/纠正措施”报公司安质部。
7)、质检员每季度末20日前将“质量小结”报公司安质部。
8)、全作业队人员应积极迎接监理单位的现场检查。
9)、全作业队人员应积极迎接建设单位每季度的工程质量巡回检查,每半年的工程质量全面检查。
6.5、测量复核制度
1)、设计院移交的控制桩橛必须经公司精测组贯通复测并出具书面确认的贯通控制成果。
2)、作业队测量负责人应对所有控制桩橛进行标识并移交各管点领技人员进行桩橛保护。
3)、控制桩橛掉失应书面通知公司精测组进行补测复核。
4)、作业队总工组织人员对公司精测组移交的控制桩橛及资料进行复核,确认无误后方可据以进行施工测量。
5)、隧道洞内施工在具备延伸导线条件后,作业队测量负责人应及时书面通知工程部增设导线点。
6)、隧道贯通后误差超限,作业队测量负责人应及时书面通知工程部调整贯通隧道中线,衬砌按调整后的中线施工。
7)、作业队总工必须参加隧道进洞中线测量和标高测量。
8)、作业队总工必须参加桥墩起墩身前的中线点复测。
9)、施工桥墩托盘、顶帽前,作业队测量负责人书面通知公司精测组复测墩台位里程及队部自订线路中线点。
10)、管点领技人员根据作业队测量负责人提供的中线点和标高控制点进行施工,发现问题及时通知作业队测量负责人进行复核。
11)、作业队测量负责人负责每周对所有仪器进行一次检查保养,并填写记录表,每季度上报公司建立台帐及仪器卡片。
6.6、工程材料、半成品和设备质量检验复验制度和见证取样送检制度
1)、材料采购前、必须向监理报送生产厂家有关资料,和监理工程师一道选择合格的厂家。
Ⅱ类物资由建设单位会同监理施工单位确定厂家。
2)、工程材料、半成品进场必须坚持先检测后使用。
3)、对进场材料由试验员按规范规定的批、次和数量取样试验,并在自检合格的基础上填写《建筑材料质量检验表》提交监理站检查。
4)、《建筑材料质量检验表》经监理检查签证后,报监理站一份,其余按分项、分部、单位工程分类整理存档作为基础资料和验收依据。
5)、试验报告单用于:
(1)、质保资料归档;
(2)、工程检查证附件;(3)、开工报告附件。
6)、及时向监理工程师提交厂家提供的产品合格证、质量证件,建立档案。
7)、设备进场后由机电领工员对设备质量进行检查,并填写设备技术状况确认书存档备查。
8)、执行监理工程师指令见证取样试验,若监理工程师无指令时,按规定进行例行取样试验。
9)、按建指文件“材料购买方和施工单位对提供使用的材料和半成品负全部责任”,因不合格材料造成工程返工损失的将追究相关人员责任。
10)、桥梁桩基100%无损检测。
6.7、工程质量事故报告和处理制度
1)、不论何种原因造成质量低劣,如强度不够、结构尺寸或建安位置错误等都属工程质量事故,施工现场出现质量事故,管点领技人员应立即向队部报告,不得隐瞒。
2)、队部根据质量事故的等级决定上报上级主管单位,一般质量事故必须在24小时内上报公司,质量大事故立即上报公司,且应在三日内上报建设单位,倒塌事故应在十二小时内电告建设单位和上级主管部门。
3)、一般质量问题,作业队指令相关部门进行调查分析和处理,质量事故处理需按有关程序,本着“三不放过”的原则(即:
原因不清不放过,责任人和群众没受到教育不放过,无防范措施不放过)进行及时报批处理。
4)、事故发生后不按规定上报的和擅自处理的,处理方案下达后拖延处理的,处理不当的并造成质量不合格不能验工计价后果,将追究相关人员的责任。
5)、发生质量事故按公司《质量事故责任双赔偿》制度执行赔偿,同时在岗薪考核时按考核标准扣减,损失严重的追究相关法律责任。
6.8、工程质量责任追究和终身负责制度
1)、贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》,建立工程质量责任追究制度。
2)、谁负责施工谁承担责任的原则,对所施工的单位工程的质量终身负责。
3)、队长为质量第一负责人,具体执行公司质量方针和质量目标,负责质量保证体系在作业队的有效运行,合理调配资源,保证工程质量和工期要求。
4)、作业队总工,技术负责人为质量直接负责人,协助执行质量体系文件,负责施组、施工方案的编制和交底,对现场进行技术指导和质量监督检查,组织对不合格品的纠正和预防。
5)、作业队质检员、领工员、技术员、试验员、计量员、安全员、工班长为现场质量管理责任人,按岗位职责范围对施工的单位工程质量终身负责。
6.9、实行质量奖罚制度
1)、对实现建设单位要求的优质样板工程管点领技人员按建设单位奖励金额40%进行奖励,60%用于奖励项目其它管理人员。
2)、对每月质量例行检查中各项内容都合格的人员在岗薪考核中进行1~5分的奖励,在季度清算奖中按每月累计岗薪考核分进行系数分配。
3)、对作业队检查发生不按规范、规定的施工的人员,发现1次在当月岗薪考核中扣减2分并进行累加,在季度清算奖中按每月累计岗薪考核分进行系数分配。
4)、对监理工程师检查发生不按规范、规定的施工的人员,发现1次在当月岗薪考核中扣减5分并进行累加,在季度清算奖中按每月累计岗薪考核分进行系数分配,并处以50~200元罚款。
5)、因未按规范、规定施工造成返工的损失按公司的《质量事故责任双赔偿》制度执行赔偿。
6.10、施工组织设计编制及审批制度
1)、作业队根据八局六沾铁路指挥部的标段性施工组织设计编制单位工程的实施性施工组织设计;
2)、作业队编制施工组织设计前,由总工主持,队长、技术人员、领工员、材料主管、试验员、安质员参加讨论,确定重大施工方案,再由总工或技术负责人执笔编写;
3)、编制内容按六沾复线铁路建设指挥部文件要求:
(1)、概述;
(2)、施工地区特征;
(3)、总工期及分年、季度的形象进度安排;
(4)、施工准备;
(5)、总体施工方案和程序,创优、质量安全、环水保等措施;
(6)、科研及试验工程名称,试验机构、试验手段及试验工作总体安排;
(7)、大临及过渡工程;
(8)、材料供应计划;
(9)、附图表
4)、单位工程实施性施工组织设计必须在单位工程开工前15天报公司工程管理部审核修订,公司总工程师审查;然后报八局六沾铁路指挥部总工程师审查;最后在工程开工10前报总监理工程审批后执行,同时报建设指挥部核备;
5)、严格执行审批后的实施性施工组织设计,调整和修改应先征得建指同意;
6.11、技术档案管理制度
1)、技术档案是证明产品实现过程符合各项要求的重要文件,技术档案管理是施工技术管理工作中的一项重要内容,也是全体施工人员的一项重要业务工作,所有参与人员必须严格执行;
2)、技术档案资料的填写必须及时、认真,确保其真实性、准确性和完整性。
3)、作业队总工负责组织技术档案管理工作,并填写开工报告,组织各项技术总结,督促试验、地亩及现场其他人员及时提交相关技术档案资料;
4)、技术人员负责所管工程的各种检查证及验标的填写,负责及时签字完善并移交技术档案管理人员;
5)、领工员负责填写工程记事簿和现场原始施工数据收集工作;
6)、技术档案管理人员具体负责技术档案收集、整理、编目和保存工作,防止变质和丢失。
7)、试验人员负责进场材料的材质鉴定和各种材质证明书的收集整理;
8)、地亩人员负责征租地、拆迁、青苗补偿等资料收集整理。
6.12、开工报告申请制度
1)、开工前施工准备工作要全部到位,要能保证施工生产正常顺利进行。
2)、办理开报告前要组织施工图纸的学习与会审。
3)、办理开工报告前要编制好施工组织设计,并进行技术交底。
4)、工程场地内的“三通一平”已完成,工程障碍物拆迁、地下物探测与处理均完成。
5)、施工机械设备、机具,材料已进场。
6)、劳动力计划已做好安排,随时可以调剂所需的特殊工种,并进行了员工培训。
7)、各级施工指挥、领导机构已经建立健全。
6.13、材料、设备、构配件进场及储存管理制度
1)、首先根据工程情况决定所需材料、设备、构配件并选定供应厂商。
2)、根据施工计划,施工进度安排,及时对材料等进行采购,组织运输进场保证施工需要。
3)、材料进场时要专人严格把关,保证材料质量。
4)、材料的堆放要按平面进行规划,合理利用空间。
5)、定期对仓库进行盘存,对库存物资要做到心中有数,对物资储备要有计划进行。
6)、对于季节性材料、经常性材料的储备要有周详的计划,以保证施工的正常进行。
7)、对于储存要做到,库容整齐,堆放合理,充分利用库容不断提高仓库利用率。
8)、储存时要按目录顺序分区分类保管,实行储备定额下库,做到日清月结,并做到先进先发;
9)、要随时对动态物资进行盘点,并结合季度、年度定期全面盘点,随时掌握动态,为计划,进货等工作提供依据。
6.14、成品保护制度
1)、首先根据设计内容,进行成品的加工。
2)、在加工过程中,严格按设计要求及施工规范要求,对加工的半成品、成品进行监控。
3)、对已加工完的成品,要按规定入库管理,对成品根据其特性采取进行覆盖、养护等保护措施。
4)、对已加工好的成品不得进行碰撞等损害性的损伤。
5)、成品的堆放,要按要求进行整行堆放,并做到先进先出。
6)、各类成品要按要求进行分区、分层堆放,避免混杂不清。
6.15、质量信息管理制度
1)、对建筑材料、各种构配件进场前,要有相应合格证,试验报告等材质说明书。
2)、对于大堆料要有试验报告,不符合施工规范要求的立即上报,重新选取。
3)、对于施工过程中,各道施工工艺在实施时的质量要求,要严格按设计进行。
对不符合要求的要及时上报,并重新返工。
4)、对于做好的各半成品或成品,按设计及施工要求进行检测,对其工程质量进行评价,不符合施工要求的推倒重做。
5)、在施工中任何涉及工程质量的环节不符合规定时都要求领工员及时上报。
6)、各工点领工员,作业队质检员,对所管范围内的工程质量进行负责,作业队领导对全作业队的工程质量负责
6.16检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认
1)、根据现行的施工规范、验收规范确定各单位工程的分项、分部工程。
根据确定的分项、分部工程,填写相应的检验批。
2)、分项、分部工程的检验批填写与施工同步,填写内容与检验批要求一致,同时填写内容要与施工现场相符。
3)、检验批、检查证等填写完毕后及时送监理工程师签认存档。
4)、每一项分项工程完毕后,及时填写分部工程质量评定表,送监理工程师签认。
5)、在所有分部工程完毕后,及时填写单位工程质量评定表,送相关人员进行签认。
6)、所有的检验批、检查证等要做到工完资料清,所有的签字齐全,做到边施工边竣工。
6.17施工工艺流程设计、试验制度
根据本作业队工程实际对施工中各道大的工序进行施工工艺流程设计,试验,特制定以下制度:
1)、对隧道工程、桥梁工程,进行分析确定各道需进行工艺流程设计的工序。
2)、认真结合实际编写施工工艺,做到具可操作性。
3)、根据所编制的施工工艺,在施工现场进行操作,再根据多个循环的实践,找出切合实际的施工工艺流程,切实提高操作水平。
4)、针对不同操作人员熟练程度、不同的要求,要进行施工工艺流程的及时更改,以保证施工的正常进行。
5)、根据一段时间的操作后结合不同人员的实践试验,最终总结出一套比较实用的施工工艺流程,从而完成一项施工工艺流程的设计、试验。
6)、在实行施工
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