附表III116公路水运工程试验检测机构等级评定换证复核.docx
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附表III116公路水运工程试验检测机构等级评定换证复核
附表Ⅲ-1
公路水运工程试验检测机构等级评定/换证复核
现场评审报告
机构名称:
评审等级:
评审类别:
□等级评定□换证复核
报告编号:
评审组长:
评审时间:
交通运输部工程质量监督机构制
填表须知
1、本表统一采用A4尺寸纸张,内容必须打印,专家签字不得打印,专家评审组对填表内容的真实、可靠性负责。
二、本表可复印,填写的内容受表格限制时,可按本表格格式增加附页,但须连同正页编第页,共页。
三、本《现场评审报告》适用等级评定、换证复核的现场评审工作。
一、公路水运工程试验检测机构现场评审意见
检测机构名称
评审地点
一、总体评价
1.试验检测人员、设备、环境基本情况描述;
2.管理体系运行情况描述;
3.技术能力评价;
4.开展业务及主要业绩描述。
二、问题及意见
三、结论及建议
□整改期限为个月。
整改完成后报书面整改材料。
□整改期限为个月。
整改完成后进行现场检查验证。
□评分<80分,建议不通过。
评审组专家成员
(签字)
评审日期
二、公路水运工程试验检测机构基本条件核查表
基本条件
核查情况
符合情况
1
试验检测人员是否满足相应等级标准要求
人
员
持试验检测人员
证书总人数
持试验检测
师证书人数
符合□
不符合□
持证试验检测师
专业配置
相关专业高级职称
(持试验检测师证书)人数及专业配置
技术负责人
姓名:
职称:
证书编号:
试验检测工作经历:
年,本机构工作年限年
质量负责人
姓名:
职称:
证书编号:
试验检测工作经历:
年,本机构工作年限年
签订劳动合同和
办理社保情况
2
场地是否满足相应等级标准要求
试验检测用房面积(m2)(不含办公面积)
办公用房
面积(m2)
符合□
不符合□
3
设备是否满足相应等级标准要求
缺少的必选仪器设备
符合□
不符合□
4
申请参数是否满足相应等级标准要求
可选参数的申请率
符合□
不符合□
5
信用等级是
否满足要求
年
年
年
年
年
符合□
不符合□
信用
等级
信用
等级
信用
等级
信用
等级
信用
等级
基本条件
核查情况
符合情况
6
必选项目/参数的报告是否齐全
申请必选参数数量(个)
提供的检测报告(含模拟)的必选参数数量(个)
符合□
不符合□
所开展的试验检测参数是否覆盖批准的所有试验检测项目且不少于批准参数的85%
批准参数数量(个)
开展参数
数量(个)
符合□
不符合□
未开展的试验
检测项目
和参数
7
公路水运工程现场检测项目或设立工地试验室业绩是否满足相应等级要求
年
公路水运工程现场检测项目个;设立工地试验室:
个
符合□
不符合□
年
公路水运工程现场检测项目个;设立工地试验室:
个
年
公路水运工程现场检测项目个;设立工地试验室:
个
年
公路水运工程现场检测项目个;设立工地试验室:
个
年
公路水运工程现场检测项目个;设立工地试验室:
个
评审组长:
评审专家:
日期:
年月日
三、评审专家现场评分一览表
序号
专家姓名
评审内容
评分
权值
得分
评审组长签名
注:
1.本表应根据评审组全体成员填写的《公路水运工程试验检测机构现场评分表》(附表Ⅲ-2)汇总而得。
2.“评审内容”应填写评审组成员各自侧重的评审内容。
涉及技术考核的,应注明负责考核的试验检测项目在等级标准中的序号。
3.评审组长权值为0.4,其他评审组成员权值为(0.6÷评审组成员人数)。
得分为评审组长和所有评审组成员评分的加权平均分。
四、现场试验检测一览表
序号
现场试验报告
依据的标准、规范、规程
所用仪器设备名称型号/编号
检测人员
缺陷事实摘要
备注
报告编号
项目/参数
名称
名称及代号
综合评价意见
本次试验室现场试验包含项检测标准,共计项参数。
现场试验共出具报告份。
其中存在问题如下:
评审组长:
评审专家:
日期:
年月日
五、试验检测能力确认表
序号
试验检测项目
必选试验检测参数
可选试验检测参数
限制说明
现场评审专家组签名:
注:
1.限制说明主要涉及试验方法、测量范围、测量精确度等方面,用“只做…”或“不做…”等方式说明。
2.试验检测项目及参数应按照所涉及的等级标准完整填写,不被确认的试验检测参数用双删除线标注。
六、评审组人员签字及联系方式
序号
单位名称
职称/职务
评审内容
联系方式
签字
附表Ⅲ-2
公路水运工程试验检测机构现场评分表
考核项目
规定分值
评分标准
评分
等级评定
换证复核
相关专业高级职称专业配置
2分
1分
持证高级职称专业配置不符合等级标准要求,每少1人扣0.5分。
*技术负责人、质量负责人
4分
2分
相关工作年限满足等级标准要求,熟悉管理体系及相关技术标准的要求,不符合扣1分/人。
*人员专业配置
3分
2分
人员专业配置不符合等级标准要求,每少1人扣1分。
人员档案
2分
2分
人员证书、合同、隶属关系证明等档案齐全。
不符合扣1~2分。
人员培训
3分
3分
1.及时参加标准、规范的宣贯培训;2.及时参加行业管理办法的宣贯培训;3.积极参加行业管理部门或专业机构组织的业务知识培训;4.积极组织机构内部专业知识培训。
每项不满足要求扣1分。
仪器设备配置
8分
6分
配置符合相关技术标准、试验方法要求的仪器设备的可选参数申请率低于80%,每少1个参数扣0.5分。
环境状况
5分
4分
1.实验室布局合理;2.仪器设备摆放合理整齐;3.环境整洁干净;4.环境条件满足检测要求;5.环境条件监控记录及时完整。
一处不达标扣0.5分。
*管理体系运行有效性评价
4分
4分
依照资质认定评审准则,建立管理体系。
1.管理体系健全,质量文件各要素齐全。
不满足扣1分;
2.人员了解运行管理要求并按要求落实。
不满足扣1分;
3.各种体系运行记录完整,能有效运转。
不满足扣1~3分。
*试验记录、报告
11分
12分
1.档案分类清晰、管理规范、查询方便;2.记录、报告格式规范一致;3.相关信息完整;4.更改规范;5.单位制使用正确;6.结论表述正确;7.签字齐全,专用标识章等使用规范;8.依据标准正确;9.相关检测方法收集齐全,现行有效并受控;10.检测方法发生变化应及时进行确认并保留相关记录;11.无其他错误。
每一项不满足要求扣1分。
*仪器设备管理
11分
11分
1.有专人管理仪器设备,固定存放地点;2.使用记录齐全完整;3.各种标识齐全、规范;4.内部校验规程齐全并严格执行;5.设备按规定维护、保养;6.仪器设备按规定检定、校准;7.计量确认记录规范、齐全;8.仪器设备档案齐全完整,分类清晰、管理规范、查询方便。
第6项每1台仪器设备未检定、校准扣1分,其余每一项未达到扣1分。
考核项目
规定分值
评分标准
评分
等级评定
换证复核
样品管理
5分
5分
1.标识清晰;2.信息齐全;3.保管规范;4.流转有序;5.有关制度合理且完善。
每一项不满足要求扣1分。
能力验证活动
3分
5分
1.参加部、省级交通主管部门(质监机构)组织的能力验证,结果为满意。
能力验证结果为不满意或不合格的,部级一次扣3分,省级一次扣2分;结果为基本满意或可疑的,部级一次扣1分,省级一次扣0.5分。
2.机构内部定期组织或参加试验室间的比对试验活动及开展活动的有效性。
未组织或参加过试验室间的比对试验扣2分/年,参加过但有效较差的扣1分/年。
实际操作
35分
35分
见“水平测试现场评分细化表”。
业绩
4分
4分
1.申请的可选参数无业绩或模拟报告的,每个参数扣0.5分;2.在部、省级主管部门(质监机构)组织的督查中受到通报批评或停业整顿的,部级的每次扣3分,省级的每次扣2分。
人员离岗及重要信息变更办理情况
0分
4分
1.有效期内持证人员变更比例高于40%时,变更比例每增加10%扣1分;2.试验检测机构的重要变更(指机构名称、地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人、质量负责人等的变更)未在规定期限内办理变更手续,扣2分。
适用于换证复核
合计
100分
100分
评审专家:
日期:
年月日
注:
1.本表适用于等级评定和换证复核现场评审评分,每名评审专家独立评分。
2.现场评审中若发现检测机构未能满足等级标准强制性要求,即视为不通过,不再填写此表。
3.各考核项目评分不得大于规定分值,最低为零分。
4.标“*”项得零分视为没有通过资格。
附表Ⅲ-3
水平测试现场评分细化表
类别
评分标准
规定分值
评分
水平测试35分
1.操作人员持证上岗,上岗不持证1人扣1分;
2分
2.环境条件应符合试验规程要求;
2分
3.在试验前后分别对所用的仪器设备进行了状态检查测试;
2分
4.能够按照标准、规范和规程所规定的方法和步骤完整、规范、熟练操作;
5分
5.能够熟练地使用仪器设备;
2分
6.所记录的原始记录应是对试验过程的实时记录,记录时有复颂、核对、检查;
3分
7.能够熟练正确地进行计算;
2分
8.试验报告必要信息完整、依据标准适宜、结论表述正确;
9分
9.检测人员签字齐全、有效、用章规范;
2分
10.熟练掌握所承担检测领域的相关的技术要求和方法(根据现场对检测人员的提问评分)
6分
评审专家
总评分
日期:
年月日
附表Ⅲ-4
现场评审计划表
检测机构
评审类别
评审日期
评审地点
评审工作日程安排
日期
时间
工作内容
备注
评审组专家报到
——
评审工作预备会议(讨论评审计划、分工)
评审组长主持,评审组成员参加。
预审工作布置会议
1.介绍评审组成员、评审目的和要求
2.评审日程安排
3.试验室负责人简单介绍单位情况
4.确定现场实操考核参数及人员
评审组长主持,评审组成员和检测机构人员参加。
现场总体评审
评审组成员和检测机构全体成员参加。
现场分组评审:
1.基本条件
2.管理情况
3.技术能力
评审组长主持,评审组成员和检测机构人员参加。
对主要技术人员进行提问及问卷考核
评审组成员和检测机构人员参加。
审核现场检测报告
评审组成员和检测机构人员参加。
评审组内部评议会
评审组成员、监督人员。
与检测机构主要负责人沟通评审情况
评审组成员与检测机构主要负责人。
评审情况反馈会议
评审组长主持,评审组成员和检测机构人员参加。
附表Ⅲ-5
现场评审签到表
机构名称
申请等级
□公路工程综合甲级□公路工程综合乙级□公路工程综合丙级
□公路工程桥梁隧道工程专项□公路工程交通工程专项
□水运工程材料甲级□水运工程材料乙级□水运工程材料丙级
□水运工程结构甲级□水运工程结构乙级
评审性质
□等级评定□换证复核□其他
会议名称
□工作布置会议□评审情况反馈会议
会议日期
会议地点
被评审机构人员
签名
职务
签名
职务
签名
职务
评审组人员
签名
单位
职务/职称
监督人员
签名
单位
职务/职称
特邀人员
附表Ⅲ-6
试验检测机构主要人员审查表
第页共页
序号
姓名
性别
出生
年月
岗位职务
任职部门
学历和专业
职称
检测人员
证书编号
劳动合同(年限)
聘用合同(年限)
社会保险
(保险种类)
从事试验检测年限/本单位工作年限
评审专家签名:
日期:
年月日
附表Ⅲ-7
试验检测机构仪器设备现场检查表
序号
设备编号
设备名称
规格型号
生产厂家
购置
日期
单价
(元)
测量范围
准确度等级/最大允许误差/测量不确定度
检定/校准周期
检定/
校准机构
最近检定/校准日期
仪器设备
核查情况
存在的问题
一、土
必选仪器设备
1
2
...
可选仪器设备
1
2
...
缺少的仪器设备
评审专家签名:
日期:
年月日
注:
1.本表应按公路水运工程试验检测机构等级标准中所列试验检测项目、仪器设备顺序填写。
2.“仪器设备的核查情况”栏由评审专家核准填写,满足要求的打“√”,不满足要求的打“×”;“存在的问题”栏由评审专家填写发现的问题。
附表Ⅲ-8
开展的试验检测参数核查表
第页共页
序号
检测项目、参数名称
典型报告/模拟报告编号
核查情况
评审专家签名:
日期:
年月日
注:
1.“检测项目、参数名称”栏按等级标准中试验检测项目及参数顺序填写。
2.“检查情况”栏由评审专家填写,证明材料满足要求的打“√”,证明材料不满足要求的打“×”,并写明原因。
附表Ⅲ-9
试验检测机构主要业绩核查表
第页共页
序号
项目名称
核查情况
评审专家签名:
日期:
年月日
注:
1.项目名称填写时应按申请书试验检测业绩一览表所列项目顺序填写。
2.同一项目历时多年的,只计1项业绩。
3.“核查情况”栏由评审专家填写,证明材料满足要求的打“√”,证明材料不满足要求的打“×”,并写明原因。
附表Ⅲ-9
试验检测机构主要业绩核查表
第页共页
序号
项目名称
核查情况
评审专家签名:
日期:
年月日
注:
1.项目名称填写时应按申请书试验检测业绩一览表所列项目顺序填写。
2.同一项目历时多年的,只计1项业绩。
3.“核查情况”栏由评审专家填写,证明材料满足要求的打“√”,证明材料不满足要求的打“×”,并写明原因。
附表Ⅲ-11
现场考核技术人员评价记录表
第页共页
考核的主要内容:
1.具备相应的工作经历;2.具备相应的职责;3.熟悉或掌握检测技术及管理体系及程序;4.熟悉或掌握所承担检测领域的相应技术标准方法;5.对检测结果做出相应评价的判断能力。
序号
被考核人姓名
职务及职称
检测人员证书编号
评价意见
评审专家签名:
日期:
年月日
注:
本表用于记录对技术负责人、质量负责人等关键岗位人员的考核情况。
附表Ⅲ-12
现场考核试验情况记录表
机构名称:
第页共页
序
号
现场试验报告
依据的标准、规范、规程
所用仪器名称型号/编号
检测
人员
缺陷事实摘要
检测机构推荐的检测人员
参数类型
报告编号
项目/参数名称
名称及代号
必选
可选
备注
评审专家签名:
评审组长:
年月日
注:
1.持试验检测师证书的检测人员姓名前用▲标识;
2.评审组选定进行操作的检测人员可用“√”注明;
3.所在行试验参数为必选参数的,应在参数类型栏必选列打“√”,为可选参数的,则应在参数类型栏可选列打“√”。
附表Ⅲ-13
现场评审专家反馈意见表
总体评价
评价意见
存在问题
1
人员
2
试验检测设备及环境条件
3
检测方法
4
管理情况
5
水平测试
6
工作业绩
信用评价
情况记录
序号
行为代码
失信行为描述
扣分
机构
人员
评审组长及专家签名:
日期:
年月日
注:
总体评价一般包括对检测机构人员、仪器设备、场地、环境条件等基本情况描述;对体系运行情况、检测业务开展及主要业绩情况的描述;有关问题及建议等。
附表Ⅲ-14
现场评审工作备忘录
评审编号:
机构名称
评审时间
评审组长
评审专家
评审组长:
评审专家:
日期:
年月日
注:
本表用于记录在评审报告及其他工作用表上未反应的情况以及需要向质监机构报告的有关事项。
附表Ⅲ-15
现场评审整改报告确认表
机构名称
评审类别
现场评审时间
评审组成员
整改期限
整改报告提交时间
确认意见
一、整改内容
二、完成情况
三、确认结论
评审组长
日期
附表Ⅲ-16
现场评审资料汇总表
评审编号:
机构名称
评审类别
□等级评定□换证复核□其他
现场核查日期
1.现场评审报告
□有□无
2.现场评审评分表
□有(共页)□无
3.现场评分细化表
□有(共页)□无
4.现场评审会议签到表
□有(共页)□无
5.主要人员审查表
□有(共页)□无
6.基本条件核查表
□有(共页)□无
7.仪器设备现场检查表
□有(共页)□无
8.开展的试验检测参数核查表
□有(共页)□无
9.试验检测机构主要业绩核查表
□有(共页)□无
10.试验检测报告核查缺陷表
□有(共页)□无
11.现场考核技术人员评价记录表
□有(共页)□无
12.现场考核试验情况记录表
□有(共页)□无
13.现场评审专家反馈意见表
□有□无
14.现场评审工作备忘录
□有□无
15.现场试验检测报告
□有(共页)□无
16.现场试验检测报告(共份,检测机构存档)
□完成□未完成
17.整改报告
□有□无
18.现场评审整改报告确认表
□有□无
19.电子文档
□电子邮件□其它
20.其它
□有□无
建议整改期限
年月日前
评审组长
日期
X
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