20进料检验管制程序Word格式文档下载.docx
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3.3采购:
供应商联络处理与评估
4.定义﹕
-
4.1免检:
符合下列任一条件者:
4.1.1市售规格品.
4.1.2附有出厂检验合格证明书.
4.1.3必须配合整机运转才能测试者.
4.1.4与产品质量无直接关连之物料.
5.作业内容﹕
5.1进料检验流程如附图.
5.2供货商送货:
供货商用“送货单”送货.
5.3入厂接收:
仓管依“仓储管理程序”执行点收.
5.4点收确认﹕
5.4.1供货商交货时须随货附有"
送货单"
﹐待检验产品必要时附有"
出货
检验记录"
。
5.4.2送货单送到仓库﹐仓管人员应按送货单内容与订购单核对,作数量、规格、及外观验收﹐确认无误后予以暂收.
5.4.3仓管人员签收后﹐并依"
免检品一览表"
之规定区分为免检品及待验品﹐免检品由仓管贴“免检品”标示后直接入库,待检品置放于指定待验区
域.
3/11
5.5免检﹕
5.5.1"
由品管部建立﹐呈总经理核准后实施.免检物料若直接导致生产异常或客户投诉时,应从“免检品一览表”中删去,列为应检物品.
5.6检验﹕
5.6.1仓管人员用“收货单”通知品管检验.
5.6.2品管人员先确认送货之供货商是否为合格供货商.若为非合格供货商时,须通知采购人员共同处理.
5.6.3品管人员先行检验外包装是否有受损情形﹐外观依MIL-STD-105E正常单次Ⅱ级水准进行抽样,尺寸规格及功能检查按S-4水准抽样.主要缺点(MAJ)AQL取0.25﹐次要缺点(MIN)AQL取1.0(特殊情况,另行规定.致命缺点零收一退).
5.6.4品管人员依进料检验规范执行检验并记录于"
进料检验记录表"
上﹐产品外观和功能检验仅记录不良状况﹐正常部分不予记录,尺寸检查最多记录10PCS的数据,但不良部分应予记录.
5.6.5检验结果与规定AQL的允收/拒收值比较﹐判定该批是否合格.
5.7合格批﹕
5.7.1品管员在收货单"
品管"
栏上签名并依[检验与测试状况作业程序]填写IQC"
PASS"
标签,贴于该批原物料或外加工品外包装上.
5.7.2品管人员将"
收货单"
送回仓库.
5.7.3仓管单位依照《仓储管理程序》执行允收物料的入库手续.
5.8不合格批﹕
5.8.1品管员于检验表上判定并经主管确认不合格后,在收货单"
栏内签名注明不合格﹐填写"
REJECT"
标签﹐贴于该批原料或外加工品上,将检验记录复印通知采购/生管处理.如产品须特采使用时依《特采作业程
4/11
序》处理.
5.8.2不合格品依照[不合格品管制程序]进行处理.
5.9统计分析﹕品管部每月将供货商之质量状况统计成"
进料检验月统计表"
和“供货商月质量排名表”.交予采购,供采购对供货商作季度考核时用.
6.参考文件﹕
6.1仓储管理程序
6.2不合格品管制程序
6.3采购作业程序
6.4检验与测试状况管制程序
6.5特采作业程序
7.使用窗体﹕
7.1免检品一览表
7.2供货商质量改善要求表
7.3进料检验记录表
7.4进料检验月统计表
7.5供货商月质量排名表
7.6收货单
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附图﹕进料检验管制程序
责任部门流程图使用窗体
送货单
供应商
免检
需检
NG
OK
仓库
品管部
相关部门
收货单
供货商质量改善要求表
进料检验记录表
特采申请单
进料检验月统计表
进料标签
供货商月质量排名表
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东莞市常平锦信五金厂
免检品一览表
项次
类别
免检原因
备注
1
纸箱
与产品质量无直接关系
2
酒精
3
锡膏(条)
4
去渍油
5
橡皮圈
6
保鲜膜
7
胶箱
8
栈板
9
手指套
10
碎布
11
天那水
12
各种日常办公用品
市售规格品
13
各种设备、模治具零配件
市售规格品,专业产品,由使用单位验收
14
各种设备及量测义器
有出厂证明
15
刀片
16
吸塑盘
17
泡棉
18
干燥剂
19
双面胶
20
对箱胶纸
21
各类窗体
22
公司日常(食)用品
23
各类标签及贴纸
24
PE袋
25
PE膜
26
备注:
如因免检产品导致生产异常或客户投诉时,则不能列入免检,应列为必检产品.
核准:
审核:
制表:
QRQC-02-A
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东莞市常平**五金厂
供应商品质异常处理单
供应商
品名规格
批量
抽检数
不良数
判定
退货□
代用□
选用□
退货数
不良描述:
检验:
审核;
原因分析:
纠正预防措施:
效果确认:
效果OK□需继续跟踪□效果一般□
确认:
注:
1、供应商在收到此单后请务必予三日之内作出原因分析并回复纠正预防措施。
2、凡有退货或筛选之不良品请供应商在收到此单后两日之内务必前来处理,否则将按敝司之处理
方式处理。
QRQC-03-A
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进料检验记录表
品名
规格
订单号
入库数量
抽样数量
外观:
尺寸功能:
进料日期
年月日
检验日期
抽样计划:
采用MIL-STD-105E正常单次抽样外观采用一般Ⅱ级水准尺寸及功能:
S-4
AQL
(%)
项目
允收(Ac)
拒收(Re)
抽样不良数
外观不良
严重(CR)
主要(MAJ=%)
次要(MIN=%)
A
B
D
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
尺寸
公差
测定值
单项判定
测量工具
检验状况
判定
功能
环保资料
有无ICP检测报告
报告编号
报告是否有效
包装
是否有环保标示
常规检验报告
其它
综合判定
不合格时之处理
合格□不合格□
退货□特采□
对拒收品,有特采需求的原材料,由采购填写特采申请单,两小时内会签回传各相关部门,否则以退货处理.
核准
审核
检验
A光标卡尺B千分卡尺C角度规D牙规E投影机F三次元G其它
QRQC-06-B
东莞市常平**五金—程序文件
9/11
组别:
_______________年___月
供货商
品名/规格
来料数量
不良率
质量状况
批量检验状况
允收批
特采批
拒收批
批退(率)
核准:
统计:
QRQC-04-A
10/11
_______ ˍˍˍ年ˍˍ月
项目
检验批次
特采批次
退货批次
LRR(%)
名次
(附折线图)
核准:
审核:
制表:
QRQC-05-A
11/11
NO:
收货单
类别
申请号码
约交日期
收货日期
一品管(白)二仓库(黄)三会计(绿)四厂商请款(兰)五采购(红)
统一发票号码
品名規格
材料編號
□材料□半成品□成品
订单号码
申请数量
单位
实收
单价
金额
累计数量
数量
件数
说
明
供
应
商
检
验
员
收
货
部
门
QRPC-05-A
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