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相关各类检查表
公司内部档案编码:
[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
相关各类检查表
附件:
1.监管部门履职情况检查表
2.在建工程基本情况表
3.基本建设程序检查表
4.工程实体质量抽查表(房屋建筑工程)
5.施工单位履职抽查表
6.监理单位履职抽查表
7.重大危险源管理安全检查表
8.建筑起重机械责任主体履职情况检查表
9.建筑起重机械现场安全检查表
10.检查处置标准
11.建筑工程质量安全隐患(停工)整改建议书(样表)
12.2017年11月以来在我区发生安全生产死亡事故的施工企业
13.项目管理人员履职情况判定标准(试行)
附件1
监管部门履职情况检查表
——2018年第一次全区建设工程质量安全督查
市县名(加盖单位公章):
检查填报人:
签发人:
序号
检查项目
检查情况
1
贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于做好春节后复工及全国“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知》(桂建管〔2018〕16号)情况
□未转发文件,未开展检查活动。
□已转发文件,但未开展检查。
□已转发文件,已开展检查。
2
贯彻落实2018年全区建筑市场监管工作会议暨第一季度建筑施工安全生产形势分析会会议精神的情况
□未向辖区有关单位传达会议精神。
□已向辖区有关单位传达会议精神,未布署相关工作。
□已向辖区有关单位传达会议精神,并布署相关工作。
3
《自治区住房城乡建设厅关于学习贯彻<广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法>》的通知(桂建管〔2018〕15号)
□未转发文件,未组织学习。
□已转发文件,但未组织学习。
□已转发文件,已组织学习。
4
《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案》的通知(桂建管〔2017〕12号)落实情况
□是□否确定本地区2018年质量治理重点。
目前辖区内有项在建住宅工程,有项开展了质量治理活动,有项实施了样板引路制度,在工程现场制作了图片样板或实物样板。
□是□否按《自治区住房城乡建设厅关于定期报送住宅工程监督台帐的通知》(桂建管〔2017〕28号)于每季度结束后5个工作日内,向我厅上报本季度住宅工程重点治理对象名单。
2017年6月1日以来有项住宅工程竣工验收,其中逐套验收数据上传至广西住宅工程质量逐套验收信息管理系统的有项。
□是□否将住宅工程室外设施、附属建筑纳入监管范围。
□是□否将工程质量纳入住房保障工作考核、约谈和问责范围。
□是□否开展2017年用户满意度调查,□是□否分析调查结果。
5
贯彻落实《关于开展2018年上半年住宅工程质量常见问题集中整治活动的通知》(桂建质安监〔2018〕13号)的情况
□未转发文件。
□已转发文件,但未布署整治工作。
□已转发文件,且已布署整治工作。
6
2017年监督机构管理情况
□是□否建立监督员业务记录;□是□否开展年度素质考评。
2017年在总站网站共主动公开曝光典型问题工程个张相片。
7
贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知》(桂建发〔2017〕5号)的情况
□是□否转发文件;是□否开展培训宣贯工作。
□是□否按文件规定时间开始执行。
□是□否对各单位使用唯一性标识的情况进行监督检查。
辖区内有个在建工程,其中,个工程的信息录入了广西建筑工程质量检测信息管理系统,个工程已使用检测样品唯一性标识。
8
贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑工程施工质量投诉处理规定(试行)的通知》(桂建发〔2017〕8号)情况
□未转发文件。
□已转发文件,但未开始执行。
□已转发文件,已按文件执行。
□是□否会使用投诉APP;辖区共有个投诉,个通过建设厅微信公众号进行投诉登记;已通过投诉APP受理个,个已处理完成;□是□否能通过投诉APP及时受理投诉。
9
广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况
目前有在建工程项,其中有项未办理施工许可手续,提前介入监督项;已录入项工程的基本信息,□是□否在网上进行进度上报;□是□否在网上进行工序报验;整改通知□是□否录入系统
10
广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况情况
辖区内个工程登记使用了台起重机械,其中,个工程的台起重机械起重机械信息已录入广西建筑起重机械安全监督管理系统。
注:
本表数据为2017年数据,由受检市、县(区)住房城乡建设主管部门填写;市级单位填写时,不包含所辖县(区)的数据;监管部门应提供1-8项检查内容的证明材料,第9项、第10项有关系统数据的内容由联络员登陆质量安全监督信息管理系统进行检查核实。
附件2
在建工程基本情况表
市县(工程名称)
单位名称
项目负责人
执业资格或职称
建设单位
施工单位
监理单位
勘察单位
设计单位
审图机构
检测机构1
检测机构2
建筑面积
m2
结构层数
建安造价
万元
结构型式
实际开工日期
形象进度
工程地点
施工许可证号
监督登记日期
施工许可证发放日期
广西建筑业企业诚信库企业信息、项目管理人员情况
(由检查人员抽查填写)
项目
人员
姓名
证号
安全证号
培训记录
施工企业
分管领导
项目经理
(建造师)
安全员
安全员
安全员
人员
姓名
证号
人员
姓名
证号
技术负责人
职称:
质量员
施工员
施工员
施工员
取样员
项目总监
见证员
土建专业
监理工程师
水电等专业
监理工程师
注:
1.执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号,技术负责人“证号”栏请填写职称。
2.实际开工日期以“开工令”为准,或查看施工记录。
检查人员签字:
项目经理及联系电话:
检查日期:
附件3
基本建设程序检查表
工程名称:
建设单位:
序号
检查项目
检查结果
备注
1
计划立项情况
是□否□经过立项批复
批复单位:
批复日期:
2
建设工程用地批准情况
是□否□取得土地使用证
发放单位:
证书日期:
3
规划许可证
是□否□取得规划许可证
发放单位:
证书日期:
4
施工许可证
是□否□取得施工许可证
发放单位:
证书日期:
5
施工图设计文件审查情况
是□否□经过施工图审查机构审查
审图单位:
审查结论出具日期:
6
施工单位资质
资质是□否□符合规定
施工合同签订日期:
7
分包单位资质
资质是□否□符合规定,是□否□依法分包,是□否□签订分包合同
分包合同签订日期:
8
监理单位资质
资质是□否□符合规定
监理合同签订日期:
9
检测单位资质
资质是□否□符合规定,是□否□由建设单位签订检测合同
检测合同签订日期:
10
质量安全监督
是□否□办理监督手续
质量安全监督登记日期:
11
安全文明施工措施费
是□否□按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式
12
实际开工日期
检查人(签名):
建设单位代表(签名):
检查日期:
年月日
附件4
工程实体质量抽查表(房屋建筑工程)
市县(区)(工程名称)
检查项目
检查情况
检查项目
检查情况
一、工程资料
四、混凝土工程
1
原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全
1
混凝土标养和同养试块齐全,养护环境、试块标记
试块□是□否用唯一性标识。
唯一性标识安装□是□否规范有效。
养护环境□是□否符合要求。
留置数量、部位□是□否符合要求。
试块标记□是□否正确。
其他问题:
2
混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告(记录)齐全
3
钢筋、钢筋机械连接(焊接)试件、水泥、砌体材料、防水卷材等建筑材料见证取样情况
□是□否使用唯一性标识。
唯一性标识安装□是□否规范有效。
其他问题:
2
混凝土的外观质量和尺寸偏差
4
混凝土施工记录
3
自拌混凝土原材料计量
□符合□基本符合□不符合
存在问题:
5
现场检测报告齐全,有现场质量检测确认记录
4
模板支撑与方案相符,保持两层支撑体系,木支撑尾径≥80mm,剥皮处理
6
质量验收记录内容齐全,签字盖章完整;检验批附原始记录
5
不同强度梁柱节点处理、节点混凝土强度抽查
二、地基基础
五、砌体工程
1
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验和完整性检测
1
现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间
□符合□基本符合□不符合
存在问题:
2
砌块质量(外观质量及尺寸偏差)
2
桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度
3
组砌方式、铺浆长度
4
灰缝厚度及砂浆饱满度
3
基坑开挖与监控
5
预制承重构件安装位置、搁置长度
三、钢筋工程
6
飘窗锚固
1
受力钢筋和吊筋位置、箍筋间距
六、门窗工程和公共设施
1
门窗工程
门窗安装
□符合□基本符合□不符合
2
钢筋保护层厚度
□符合□基本符合□不符合
主型材壁厚
□符合□不符合(实测:
mm)
3
钢筋锚固、钢筋尺寸
2
楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装
4
箍筋弯钩角度和平直段长度
□符合□基本符合□不符合
七、抗震设防构造
5
拉结钢筋
□符合□基本符合□不符合
存在问题:
1
混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸
6
主筋连接
2
圈梁设置
7
钢丝网数量、位置、长度
3
水平联系梁设置
项目经理签字:
检查人员签字:
检查日期:
附件5
施工单位履职抽查表
市县(区)(工程名称)
检查内容
检查情况
检查内容
检查情况
检查内容
检查情况
1.项目管理人员履职情况
项目部
人员组成
公司审批
2.
施工现场质量管理检查记录
6通病防治
住宅工程质量常见问题集中整治方案
相符性
专家论证
专家论证审查
书面审查意见
现场公布
现场标准
规范配备
验收规范
方案执行情况
变更手续
施工工艺
公司管理/检查人员授权文件
/
标准图集
样板制作情况
项目经理
执业资格证
3.教育与交底
三级教育记录
7重大危险源
治理措施
B证及继续教育
三级教育内容
在场情况
日常安全教育记录
验收制度
履职情况
质检员
岗位证
安全技术交底
检查、整改记录
在场情况
施工技术交底
履职情况
4.检查与验收
分项工程和检验批划分方案
8授权和承诺书
签署授权书
专职安全员
配备数量
检查制度
C证及继续教育
公司季检记录
在场情况
分公司月检记录
签署承诺书
履职情况
项目部周检记录
见证取样员
岗位证
质检员日巡检记录
履职情况
□是□否熟悉唯一性标识见证取样流程;□是□否履职。
安全员日巡检记录
9消防安全
活动板房
材料员
岗位证
履职情况
检查记录内容完整性
2.项目管理资料
设计文件
审图报告
整改完成记录
消防器具配备
图纸会审
整改与记录相符性
消防安全检查记录
设计交底及变更
公司和分公司检查通报文件
施工组织设计
针对性
验收佐证(录像、照片)
10应急救援
应急救援预案
审批手续
5.
特种人员
特种作业人员汇总表
专项方案
齐全性
持证上岗
应急救援演练
审批手续
11春节后复工准备
春节后复工安全专项检查
针对性
证件与作业人员相符性
现场符合性
春节后复工前安全教育
项目经理签字:
联系电话:
检查人员签字:
检查日期:
附件6
监理单位履职抽查表
市县(区)(工程名称)
检查内容
检查情况
检查内容
检查情况
1.项目管理人员资料
管理人员授权文件(签字范围)
3.
检
查
与
验
收
施工单位项目部
管理人员复核记录
授权书及承诺书的签署文件
项目部人员组成
经公司审批
相符性
现场公布
变更手续
分包单位资质审查
总监理工程师
执业资格证
在场情况
材料报验
履职情况
总监理工程师代表
执业资格证
平行检验记录
授权文件
不合格材料处理记录
在场情况
主要施工设备、测量仪器进场报验
履职情况
质量事故报告及处理意见
监理员
专业配备
混凝土开盘鉴定记录
岗位证
高大模板检查验收记录
在场情况
分项工程质量验收记录
履职情况
分部(子分部)工程质量验收记录
见证取样员
岗位证
工序报验
履职情况
□是□否熟悉唯一性标识见证取样流程;□是□否履职。
总监对施工单位的专项方案审批
2.项目部管理资料
监理委托合同(可为复印件)
总监对施工单位的施工组织设计审批
监理规划
监理实施细则
监理通知
安全监理细则
节能监理细则
监理通知回复与回复的相符性
旁站方案
巡视检查记录
旁站记录
监理月报(符合监理规范要求)
公司季检
第一次工地会议纪要
分公司月检
周例会纪要
项目周检
图纸会审记录(应有总监签名)
监理员日检(监理日志)
总监理工程师签字:
联系电话:
检查人员签字:
检查日期:
附件7
重大危险源管理检查表
________市_______县(区)(工程名称)
重大危险源认定标准(含在施工的和已完成施工的)
存在问题
1
深基坑
□有□无深基坑
1)□开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2)□开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2
高大模板
□有□无高大模板
1)工具式模板工程:
□滑模、□爬模、□飞模工程。
2)混凝土模板支撑工程:
□搭设高度在8m及以上;□搭设跨度在18m及以上;□施工总荷载在15kN/m2及以上;□集中线荷载在20kN/m及以上。
3)承重支撑体系:
□用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。
3
起重吊装和安装拆除
□有□无超过一定规模的起重吊装设备
1)□采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
2)□起重量300kN及以上的起重设备安装工程;□高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
3)超过一定规模的起重吊装设备共台,其中存在问题起重设备共台。
4
脚手架
□有□无超过一定规模的脚手架
1)□搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程;
2)□提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;
3)□架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
5
爆破与拆除
□有□无采用爆破拆除的工程
1)□码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
2)□可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
3)□文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
6
人货两用施工电梯
□有□无施工电梯
1)□施工电梯未经检测合格即投入使用;□防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废;□防坠安全器未实行年度标定;□操作人员无证操作;□存在其它严重安全隐患。
2)施工电梯共台,其中存在问题电梯共台。
7
临时活动
板房
□有□无临时活动板房
1)□未达到A级燃烧性能等级。
2)□未编制安装施工方案,无板房验收记录。
3)□存在其它严重安全隐患。
8
其它
1)□有□无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
2)□有□无跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;□有□无跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
3)□有□无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
4)□有□无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
5)□有□无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
项目经理签名:
检查人员签名:
检查日期
附件8
建筑起重机械责任主体履职情况检查表
工程名称:
使用(施工)单位:
监理单位:
租赁(产权)单位:
安装单位:
序号
检查项目
检查内容
检查情况
评价
符合
不符合
1
租赁(产权)单位安全技术档案
产权备案证、产品合格证、制造许可证、制造监督检验证明、安装使用说明书等;
定期检验报告、定期自行检查维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和安全生产事故记录、累计运转记录等运行资料;
2
安装、拆卸单位职责履行情况
是否按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字;
是否组织安全施工技术交底并签字确认;
是否制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;
是否按规定办理安装(拆卸)告知手续;
是否签订安装、拆卸合同及安全协议书;
是否进行安装后自检及经第三方检测合格;
3
使用单位(施工单位)职责履职情况
是否有产权备案证;
是否审核安拆单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员上岗证;
是否审核安拆单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程施工专项施工方案和生产安全事故应急救援预案;
3、是否监督安拆单位、维保单位在建筑起重机械安拆过程和使用过程中按专项施工方案及相关规范标准执行;
4、是否制定了建筑起重机械使用过程生产安全事故应急救援预案;
5、是否按规定配备设备管理人员、设备管理人员是否按规定监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况;
6、施工现场有多台塔式起重机作业时,是否组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施;
7、是否在建筑起重机械第三方检测验收合格后组织多方联合验收,并及时办理使用登记手续。
8、安拆专项施工方案、安装完毕验收资料、基础验收记录、安全操作技术交底记录、操作人员证件、日常维修保养记录、租赁合同、安拆合同使用告知登记手续、施工升降机安全防坠器合格证及检验(标定)报告等资料收集是否完整;
4
监理单位安全职责履行情况
1、是否审核建筑起重机械产权备案登记证明;
2、是否审核建筑起重机械安拆单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;
3、是否审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案;
4、是否监督检查建筑起重机械的使用情况;
5、发现存在生产安全事故隐患的,是否要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使用单位拒不整改的,是否及时向建设单位报告;
6、是否监督建筑起重机械产权单位对设备实体按照相关标准要求进行全面检查和维护保养,并留存租赁(产权)单位检查记录并签字确认;
其它检查情况:
检查人员:
检查日期:
施工单位现场负责人:
租赁(产权)单位确认:
监理单位现场负责人:
安装单位确认:
附件9
建筑起重机械现场安全检查表
项目名称:
使用单位:
安装单位:
租赁(产权)单位:
现场安装设备数量:
塔式起重机台,施工升降机台,物料提升机台
抽查设备数量:
塔式起重机台,施工升降机台,物料提升机台
一、塔式起重机
设备型号:
生产厂家:
出厂编号:
出厂日期:
序号
检查项目
检查情况
评价结果
符合
不符合
1
基础(轨道承载力满足安全使用要求,排水通畅,并与基坑保持安全距离
2
起重量、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效
3
主要受力结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀
4
各连接螺栓、销轴选用及安装符合规定,螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开
5
供电系统符合规范,且采用TN-S接零保护系统供电,防雷接地、电气接地装置牢固可靠,符合规定
6
塔式起重机与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求,群塔作业应设置安全措施
7
吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求,安装钢丝绳防脱装置
8
附着装置设置合理、连接可靠,自由端高度符合要求,特殊附着形式按审批方案设置
9
塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求
10
操作人员持有效证件上岗,按章操作
11
设备经检测及验收合格后投入使用
12
设备录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况
13
其他安全问题
统计
符合项;不符合项
续上表:
二、□施工升降机□物料提升机
设备型号:
生产厂家:
出厂编号:
出厂日期:
序号
检查项目
检查情况
评价结果
符合
不符合
1
地面防护围栏、停层平台等防护设施符合规范要求
2
传动装置与吊笼连接安全可靠
3
施工升降机齿轮、导轮、滚轮等与齿条、导轨架间隙符合要求,运行平稳
4
按规定安装起重量限制器、急停装置等且灵敏有效
5
防坠安全器在有效期内、无异响
6
极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置齐全、灵敏有效
7
外笼门、吊笼门机电联锁装置灵敏、可靠、有效
8
吊笼行程范围与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求
9
供电系统符合规范,且采用TN-S接零保护系统供电,防雷接地、电气接地装置牢固可靠,符合规定
10
钢丝绳的规格、使用符合产品说明书要求
11
物料提升机安装高度超过30米,是否满足JGJ88-2010规定的安全要求
12
附着装置设置合理、连接可靠,自由端高度符合要求,特殊附着形式按审批方案设置
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- 特殊限制:
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