管理手册正文.docx
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管理手册正文
管理手册(正文)
1.1总那么
依据公司所从事的产品的特点树立了质量、环境、职业安康平安管理体系。
以公司健全的机构,明白的职责、权限、充沛的资源保证质量、环境、职业安康平安方针的完成和质量、环境、职业安康平安管理体系的运转,并继续改良其管理绩效。
本手册适用于公司机关各部门、消费现场。
a)树立实施坚持并改良质量、环境、职业安康平安管理体系,制定质量、环境、职业安康平安方针,目的和目的,并构成文件。
b)作为质量环境、职业安康平安管理任务的依据,运用于对体系的说明和对员工培训等各方面的基础文件。
c)向第三方认证机构提供契合性的说明。
d)向社会声明公司质量、环境、职业安康平安管理任务的原那么。
e)证明本公司有才干动摇地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规要求的产品;
f)经过一体化管理体系的有效运用,包括继续改良体系的进程以及保证契合顾客与适用法律、法规要求,旨在增强顾客、员工和其他相关方的满意水平;
g)防止环境污染,增加环境影响,优化作业场所,控制职业安康平安风险并坚持改良。
1.2质量、环境、职业安康平安管理体系掩盖的范围
a)产品:
LED路灯的消费及普通机械加工。
b)活动:
为完成上述产品的进程。
c)场所:
从事上述活动的场所包括公司机关管理部门〔综合部、消费技术部、供销部、财务部〕。
2、规范性援用文件
2.lIS09000:
2005«质量管理体系基础和术语»。
2.2GB/T19001—2020«质量管理体系要求»。
2.3GB/T24001—2004«环境管理体系要求及运用指南»。
2.4GB/T28001—2020«职业安康平安管理体系要求»。
2.5GB/T19011—2003«质量和〔或〕环境管理体系审核指南»。
3、援用术语和缩略语
3.1援用术语
3.l.1IS09000:
2005«质量管理体系基础和术语»。
3.1.2GB/T24001—2004«环境管理体系要求及运用指南»中的术语。
3.1.3GB/T28001—2020«职业安康平安管理体系要求»中的术语。
3.2缩略语
AOD:
辽宁中微光电子
4、管理体系
4.1总要求
4.1.1概述
公司按GB/T19001-2020、GB/T24001-2004和GB/T28001-2020规范,树立质量、环境和职业安康平安管理体系,将三个管理体系整合为一个管理体系,并构成书面文件,并加以实施、坚持和继续改良。
4.1.2职责
a)总经理担任制定并同意发布质量、环境与职业安康平安方针、目的,应确保在企业相关职能和层次上分解管理目的,同意发布质量、环境与职业安康平安管理手册;
b)管理者代表担任组织、树立实施并坚持文件化的质量、环境与职业安康平安管理体系;
c)综合部详细担任质量、环境与职业安康平安管理体系的运转及日常管理、组织、协调管理体系文件的树立与实施;
d)相关职能部门担任参与树立、监视、反省、指点管理体系文件的实施;
e)消费现场担任质量、环境与职业安康平安管理体系文件的详细实施。
4.1.3管理体系应:
a)确定并规则所承接的产品所需的进程;
b)确定上述进程输入与输入的要求、顺序和相互作用的关系;
c)识别本组织在活动、产品中的环境要素并对其实施有效控制。
辨识本组织的风险源和风险,并停止评价,评价出重要环境要素和不可允许的风险并实施有效控制;
d)确定为确保上述进程有效运转和控制所需的顺序、规则和方法;
e)确保取得支持上述进程运转和监视所需的资源与信息;
f)对上述进程实施监视、测量〔适用时〕和剖析这些进程,以了解进程运转的趋向及完成方案的结果,并依据剖析采取必要措施,上述进程及其才干实施继续改良。
并按GB/T19001-2020、GB/T24001-2004、GB/T28001-2020管理体系规范要求管理这些进程。
g)针对公司所选择的任何影响产品契合要求的外包进程,公司确保对其实
施控制,对外包进程的控制的类型和水平应在管理体系中加以规则。
4.1.4管理进程内容普通包括:
a〕管理方针和目的管理;
b〕组织机构和职责;
c〕人力资源管理;
d〕设备的管理;
e〕体系运转进程质量、环境、职业安康平安管理;
f〕体系运转进程质量、环境、职业安康平安反省与验收;
g〕完成后的产品;
h〕质量、环境、职业安康平安管理自查与评价;
i〕质量、环境、职业安康平安信息管理和管理改良。
4.1.4质量管理体系的进程形式
以下图说明了本公司质量管理体系的进程形式并说明了以产品完成为主的特点和〝PDCA〞方法在质量管理体系中的运用。
4.1.5环境、职业安康平安管理体系的运转形式
以下图说明了本公司环境、职业安康平安管理体系的运转形式并说明了〝PDCA〞方法在环境管理体系中的运用。
4.2文件要求
4.2.1总那么
质量、环境与职业安康平安管理体系文件包括:
a)质量、环境与职业安康平安方针和目的;
b)质量、环境与职业安康平安管理手册;
c)质量、环境与职业安康平安管理体系规范要求构成文件的顺序和记载;
d)公司确定的为确保产品与管理的有效筹划、运转和控制所需的文件,包括记载;
e)为确保质量、环境与职业安康平安管理体系有效运转和证明所需的记载,AOD文件主要采用文字方式,结算计算机软盘方式停止保管。
4.2.2质量、环境与职业安康平安管理手册
a)实质量、环境与职业安康平安管理手册依据GB/T19001-2020«质量管理体系要求»、GB/T2400l-2004«环境管理体系要求及运用指南»和GB/T28001-2020«职业安康平安管理体系要求»编制,掩盖了三个规范要求,经管理者代表审批,总经理同意发布实施。
b)本管理手册掩盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的一切进程和环境与职业安康平安管理体系一切要素,将在管理手册的各章节中展开,并予以描画。
c)本管理手册掩盖产品范围:
LED路灯的消费及普通机械加工。
d)本手册明白质量、环境与职业安康平安管理体系范围,表述了体系进程或要素的相互作用和顺序的说明和援用;
e)对管理手册实施控制。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件控制范围
a)管理质量、环境与职业安康平安管理体系所要求的文件〔包括方针、目的,管理体系说明、管理制度、支持性文件和记载〕、作业文件和环境与职业安康平安有关的管理文件;
b)上述范围的外来文件(如条例、规范、规范、措施方案等);
c)法律法规和其他要求;
d)记载。
4.2.3.2职责
a)综合部是文件控制的归口管理部门,担任质量、环境与职业安康平安管理体系文件(管理手册、顺序文件)的管理、指点并协调全公司职能部门文件管理人员对一切与质量、环境与职业安康平安管理体系受控文件,按«文件控制顺序»实施控制。
担任管理文件的接纳、标识、分发和全部文件的发放与归档;
b)综合部担任组织管理体系文件编拟、更改和审核(管理与协调),并详细担任管理手册的编制、更改和报批;
c)各职能部门担任所承办的管理体系文件的编制、审核和报批;
d)消费现场是文件的执行单位,担任文件运用中的管理。
4.2.3.3树立并坚持«文件控制顺序»。
4.2.3.4文件管理应契合以下规则:
a〕文件在发布之前经过同意;
b〕依据管理的需求对文件的适用性停止评审,必要时停止更改,偏重新同意发布;
c〕明白并及时取得质量管理活动所需的法律、法规和规范规范;
d〕及时获取所需文件的适用版本;
e〕文件的内容明晰明白;
f〕确保各岗位员工明白其活动所依据的文件;
g〕及时将作废文件撤出运用场所或加以标识。
4.2.3.4文件的审核与同意
a)为使文件是充沛与适宜的,文件发布前要失掉同意。
由承办部门和指导审核确保文件具充沛与适宜;
b)质量、环境与职业安康平安管理体系文件与质量、环境和职业安康平安有关的管理文件下发前,依据其触及范围,由总经理、管理者代表同意;
c)作业文件下发前,依据其触及范围,由发文部门担任人或主管指导同意;
d)在每年外部审核或管理评审时,由相关职能部门对所管辖范围内的管理体系文件适宜性停止审查,必要时停止更改。
4.2.3.5文件的发放
a〕应确保在管理体系运转的运用途和对体系运转具有关健作用的岗位,都可失掉有关文件和资料的现行版本。
b〕及时将失效文件和资料从所发放和运用场所撤回或采取措施防止误用。
c〕为防止作废文件的非预期运用,假定因任何缘由而保管作废文件时,对这些文件应标识,加盖作废文件章。
d〕确保筹划和运作管理体系所必需的外来文件失掉识别,并控制其分发。
4.2.3.6文件的标识
a)管理体系文件编号,按«文件控制顺序»中有关规则执行;
b)文件受控形状,分为三种形状:
〝受控〞、〝非受控〞和〝作废文件〞。
4.2.3.7确保公司所确定的筹划和运转管理体系所需的外来文件(如规范、规范、法律、法规等)失掉识利,并控制其分发。
要停止注销,由综合部或主管部门识别其用途并经指导同意,按运用范围分发,并留意其有效期。
4.2.4记载控制
为提供契合要求和管理体系有效运转提供证据而树立的记载,应予以控制,公司树立并坚持«记载控制顺序»以规则记载的标识、贮存、维护、检索、保管和处置所需的控制。
记载应坚持明晰,易于识别和检索。
对存档记载的管理应契合档案管理的有关规则。
4.2.4.1公司体系运转进程中的管理记载应包括:
1体系运转进程记载;
2考勤记载;
3上岗培训和岗位资历证明;
4体系运转任务方案及任务总结;
5机具和检验、测量及实验设备的管理记载;
6监视反省和整改、复查记载;
7体系运转中的质量、环境、职业安康平安管理筹划结果中规则的其他记载;
4.2.4.2职责
a)综合部部长是记载控制的主管指导;
b)综合部是记载控制的归口管理部门,担任公司各项记载的控制、管
理与协调;
c)各职能部门担任主管范围内记载的管理与实施;
d)现场担任各自记载的控制和管理。
4.2.4.3质量、环境与职业安康平安管理记载控制范围
a)公司质量、环境与职业安康平安管理体系文件中规则的记载;
b)行业管理和消费进程中必备的记载;
c)来自供方和顾客及合同的记载。
4.2.4.4质量、环境与职业安康平安管理记载的媒体可以是书面(记载表格)、拷贝、电子媒体或照片均可。
4.2.4.5质量、环境与职业安康平安管理记载的表式,随顺序文件、有关管理规则和作业指点文件下发,行业管理部门和产品规范中规则的质量、环境与职业安康平安管理记载,其表式及编号按其相关规则执行。
4.2.4.6各管理部门及运用单位对质量、环境与职业安康平安管理记载的填写应及时、准确、清楚、完整,不许涂抹,修订更改要盖章。
4.2.4.7质量、环境与职业安康平安管理记载标识应坚持、易于识别和检索。
4.2.4.8各运用部门和单位对相关记载要及时搜集、编目和传递。
4.2.4.9综合部活期发布以后质量、环境与职业安康平安管理记载表式单,应控制树立的记载,以提供契合要求和管理体系有效运转的证据。
4.2.4.10质量、环境与职业安康平安管理记载保管环境要适宜,确保平安牢靠,保管设备要有防火、防虫蛀等措施。
对电子媒体、软盘等非文字型记载要防光、防压、防病毒。
4.2.4.11规则质量、环境与职业安康平安管理记载保管期,按顺序规则要求处置记载。
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1职责
a)总经理是管理承诺的主管指导;
b)综合部是管理承诺的归口管理部门;
c)各部门、消费现场担任实施管理承诺。
5.1.2管理要求
最高管理者经过以下活动,对树立、实施管理体系并继续改良其有效性的承诺提供证据。
a)采取培训、会议、文件、宣传栏等方式使全体员工都能树立质量、环境、职业安康平安看法,看法到满足顾客和法律法规及社会要求对公司的重要性,并能经常继续的增强全公司员工对质量、环境、职业安康平安的看法,为他们发明良好环境,使他们能积极地参与提高质量环境、职业安康平安有关的活动;
b)制定贯彻并执行管理方针和管理目的,采取必要措施,确保在全体员工中贯彻实施;
c)按筹划的时间距离停止管理评审,以确保管理体系的适宜性、充沛性和有效性;
d)确保取得实施和改良质量、环境、职业安康平安管理体系,并到达顾客满意所需的资源。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1概述
公司应以增强顾客满意为目的,了解确保顾客的需求和希冀失掉确定并予以满足,提高全体员工满足顾客要求的看法。
5.2.2职责
a)总经理是以顾客为关注焦点的主管指导;
b)供销部是以顾客为关注焦点的归口管理部门;
c)各部门配合实施。
5.2.3管理内容与要求;
a)经过市场调研、预测或经过与顾客的直接接触,确定顾客的需求和希冀,包括明示的和隐含的、应该满足的和可以满足的,又有以后的需求和未来的需求等各种方式;
b)在满足顾客需求的同时,也需求满足与产品有关的法律、法规以及平安环境等诸方面的社会要求,同时应满足公司确定的任何附加要求;
c)各部门应及时、准确地将用户的需求和希冀转化为可完成的产品要求、进程要求和质量管理体系要求;
d)使顾客的要求失掉满足;
1)当顾客的希冀和要求符适宜用的有关法律、法规和国度、行业规范时应全部满足顾客要求。
2)当顾客的要求与实施的有关法律、法规和国度行业规范有矛盾时,应向顾客解释清楚,以失掉顾客体谅。
3)有关法律、法规和国度行业规范发作变化时,已树立的质量管理体系也随之修正。
4)作为对管理体系绩效的测量,公司应对顾客有关组织能否满足其要求的感受的信息停止监视,并确定获取和应用这些信息的方法。
5〕公司最高管理者注重环境维护和污染预防,不时增加向环境排放的污染物和浪费动力资源,继续改良公司的环境绩效。
6〕公司最高管理者注重员工的职业安康和平安,不时改善进入任务场所的员工和其他人员的安康平安条件,提高公司的职业安康平安绩效。
5.3质量、环境、职业安康平安管理方针
真心产品顾客、真诚看待员工、
营建绿色环境、继续完善自我。
5.3.1管理方针是由公司总经理正式发布的公司总的质量、环境、职业安康平安管理宗旨和方向,是公司质量、环境、职业安康平安管理的纲领。
全体员工必需了解和贯彻执行。
5.3.2职责
a)总经理担任同意和发布管理方针。
b)管理者代表担任在公司范围内贯彻管理方针。
c)综合部担任征集员工意见提出管理方针草案,并在公司范围内采取适当的方式宣传管理方针。
d)各部门、消费现场担任对本部门和全体员工宣传和贯彻管理方针。
5.3.3管理方针应确保
a)与公司的运营宗旨相顺应;
b)包括对满足法律法规要求和继续改良管理体系有效性的承诺;
c)提供制定和评审管理目的的框架;
d)在公司内失掉沟通和了解;
e)在继续适宜性方面失掉评审。
5.3.4管理方针的制定
综合部在普遍征求员工意见的基础上,提出管理方针文件草案,由总经理组织指导层和有关人员评议定稿,经总经理同意发布。
5.3.5管理方针的传达贯彻
构成文件的管理方针经过管理体系对全体员工停止培训,并在公司范围内停止宣传贯彻。
全体员工经过各自的质量、环境、职业安康平安活动贯彻管理方针。
5.3.6管理方针的评审和修订
a)每次管理评审会上评审管理方针的继续适宜性;
b)假定管理方针需修订时,按5.3.4条顺序停止,修订的管理方针由总经理同意,重新发布。
5.4筹划
5.4.1管理目的
a)总经理是管理目的审定的主管指导;
b)综合部是质量管理目的的归口管理部门,综合部是环境、职业安康平安目的、目的,管理方案的归口管理部门,详细担任管理目的、管理方案的制定,分解和考核;各部门、消费现场应制定相应的管理目的,并担任管理目的的贯彻、实施并确保其完成;
c)针对产品、项目或合同制定管理目的,并在质量筹划中予以详细量化;
d)确保在公司的相关职能部门和层次上树立管理目的,管理目的应是可测量的,并能与规则值停止比拟以确定完成的水平,并与管理方针(包括继续改良的承诺)坚持分歧。
管理目的的制定应能完成以下目的
a〕激起员工的积极性;
b〕提高产质量量,使完成管理目的的进程成为管理改良的进程;
c〕提高产品作业有效性;
d〕增强顾客的满意度。
5.4.1.1公司的管理目的
客户满意率≥95%
产成品验收一次经过率98%;
根绝人身伤亡事故、火灾事故、交通事故
污染物排放契合法律法规要求,没有赞扬
5.4.1.2制定的目的、目的应思索一下内容:
——与组织的运营宗旨相顺应;
——目的、目的应与环境、职业安康平安方针坚持分歧;
——目的、目的应定量、定性并可测量;
——符适宜用的法律、法规要求和其他应遵守的要求及继续改良的承诺;
——思索了重要的环境要素、风险辨识、风险评价和风险控制结果;
——思索了相关方的要求和希冀;
——结合市场竞争与公司运营战略,可选的技术方案、财务、运转和运营要求。
5.4.1.3管理目的的分解
管理目的由总经理担任组织筹划制定,并构成文件,由综合部每年将管理目的分解方案分解到与管理体系有关的职能部门、消费现场,各职能部门对本部门的管理目的负直接责任。
相关职能部门和各层次的员工都应把管理目的转化为各自的任务义务。
管理目的的完成状况将在每年的管理评审会议中做出评价。
5.4.1.4管理目的的落实
每年年终各职能部门担任人按分解的管理目的签定目的责任状(含定量目的和支持性产品目的)并由综合部担任依据各部门实践状况停止分解考核。
5.4.2管理体系筹划
a)总经理是管理体系筹划的主管指导,管理者代表组织筹划;
b)综合部是管理体系筹划的归口管理部门;
c)各部门担任质量管理体系筹划的实施。
5.4.2.1筹划
1)筹划机遇
树立和改良管理体系时,对管理体系停止筹划,最高管理者委托管理者代表担任组织实施筹划并继续改良任务。
a〕管理体系树立时,依据规范结合公司实践树立管理体系,以满足管理目的和4.1的要求;
b〕管理体系改良时,要留意坚持管理体系的完整性。
2)筹划的依据
按质量、环境和职业安康平安体系规范、相关的法律法规、国度规范、行业规范及公司管理文件。
3)筹划的内容
a〕管理体系所需组织机构、资源、职责、进程、活动;
b〕制定、实施、评审、坚持管理体系的方针、目的;
c〕管理体系、管理手册、顺序文件、产品完成进程、环境、职业安康、平安设备运转所需支持性文件;
d〕环境要素、风险源辨识、风险评价和风险控制;
e〕各种要素招致管理体系发作变化时坚持体系的完整。
5.4.3管理方案
依据环境、职业安康平安方针,环境、职业安康平安目的、目的,思索重要环境要素、风险辨识。
风险评价和风险控制的结果,制定本公司的环境、职业安康平安管理方案。
5.4.3.1控制要求
a)公司制定的环境、职业安康平安管理目的和目的应构成文件,并坚持。
制定管理方案应思索以下内容:
——为完成目的、目的规则相关职能和层次的职责和权限;
——为目的、目的所制定的方法和时间表;
b)目的、目的和管理方案的实施考核与修订
综合部担任每年应对各部门、各单位及相关部门的环境、职业安康平安目的、目的和管理方案完成状况停止考核(必要时添加考核次数),将考核结果构成资料后报管理者代表。
c)当思索的要素发作变化时,综合部应对环境目的、目的和管理方案、职业安康平安目的停止修订,将修订结果报管理者代表审批,并经总经理同意后实施。
d)管理方案的实施
——综合部担任目的、目的和管理方案的考核。
——各职能部门、相关部门按公司分解的目的和目的再停止分解并落实到各岗位,并依据需求制定相应的管理方案。
5.4.4环境要素、风险源辨识、风险评价和风险控制的筹划:
5.4.4.1概述
环境要素、危害辨识和风险控制是环境、职业安康平安管理体系的控制对象,是制定环境、职业安康平安方针、目的和目的的依据。
在树立、实施和坚持管理体系时,对重要环境要素和不可允许风险应加以思索。
5.4.4.2职责
a)管理者代表担任对重要环境要素、不可允许风险的审核与确定。
b)综合部为重要环境要素、不可允许风险归口管理部门,组织对严重环境要素的识别与评价、对风险源识别与评价,确定不可允许风险并报管理者代表审批。
c)公司各部门、各场所担任识别所属范围的环境要素、风险源,报综合部。
5.4.4.3控制要求
树立并坚持«要素识别与评价顺序»文件,来确定公司场所、产品、产品中可以控制或可以对其施加影响的环境要素和风险源。
a)环境要素识别
所识别的环境要素应掩盖公司的一切活动、产品和产品的各个环节、识别时应思索:
——公司可以控制或施加影响的环境要素和己归入方案的或新开发的或修正的活动、产品和产品要素。
确定对环境具有或能够具有严重影响的重要环境要素,并将这些信息构成文件并及时更新。
——不同的时态、形状和类型。
——法律、法规及其他地域性的特定要求。
评价环境要素应思索:
——环境要素对环境影响的范围、水平、发作频次,相关方关心的水平等。
——与公司运营、技术和管理条件相顺应。
b)风险源辨识、风险评价和风险控制应思索
——惯例和十分规活动;
——一切进入任务场所的人员〔包括承包方人员和访问者〕的活动;
——人的行为、才干和其他人为要素;
——已识别的源于任务场所外,可以对任务场所内组织控制下的人员的安康平安发生不利影响的风险源;
——在任务场所左近,由组织控制下的任务相关活动所发生的风险源;
——由本组织或外界所提供的任务场所的基础设备、设备和资料;
——组织及其活动的变卦、资料的变卦,或方案的变卦;
——职业安康平安管理体系的更改包括暂时性变卦等,及其对运转、进程和活动的影响;
——一切与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务;
——对任务区域、进程、装置、机器和〔或〕设备、运转顺序和任务组织的设计,包括对其人的才干的顺应性。
风险源辨识和风险评价的方法应:
——依据其范围、性质和机遇停止界定,以确保其是自动的而非主动的。
——规则风险确实认、风险优先次第的区分和风险文件的构成以及适事先控制措施的运用。
在确定控制措施或思索变卦现有控制措施时,应按如下顺序思索降低风险:
——消弭;
——替代;
——消费控制措施;
——标志、正告和〔或〕管理控制措施;
——集体防护装备。
公司应确保在树立职业安康平安目的时,思索这些风险评价结果和控制的效果,应将这些信息构成文件并及时更新。
C〕当公司的场所、活动、产品发作较大变化或适用的法律、法规及其他要求发作变化时,应及时对环境要素或风险源停止补充识别和评价,并及时更新重要要素或不可接受风险汇总表及相关信息。
5.4.5法律、法规和其他要求
5.4.5.1概述
法律、法规与其他要求是判别环境、职业安康平安管理体系绩效的规范。
也是环境要素识别与评价、风险源辩识和风险评价,制定方针及目的和目的的重要依据。
公司树立实施和坚持管理体系时,对适用的法律、法规、规范及其他要求加以思索,确定其适用性并及时予以更新。
5.4.5.2职责
a)管理者代表担任适用法律、法规与其他要求的审批确认。
b)综合部担任环境和职业安康平安有关的法律、法规、规范及其他要求的获取,适用性确实认及更新。
c)各部门、各单位依据确认的适用法律、法规
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