工艺纪律检查记录表.docx
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工艺纪律检查记录表.docx
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工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表
检查时间:
检查人:
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全完好,作业指导书未悬挂现场
C
2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B
3
原始记录:
C
1. 记录填写不符合规定要求,漏项
2. 记录数据不真实
3. 字迹不清楚正确
4. 记录保存不完好
5. 无模具使用记录
4
未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作,未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具
B
5
未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录
B
6
模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理;压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑;压件后模具清理不彻底,润滑不良,收藏块丢失。
C
7
野蛮操作,不注意保护冲件及模具,造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污,模具部件损伤
A
8
在模具使用过程中出现的模具损坏情况,生产线没有事故记录,不及时将损坏情况上报工艺科
A
9
模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差,带病运转,不及时上报工艺科
B
10
未经工艺人员许可,擅自拆卸模具等工艺装备,改变原形状、尺寸、用途
A
11
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C
12
压件后末件未按规定检查存放,工件落地存放,外覆盖件堆放
C
13
未严格执行《工艺卫生守则》,板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序
C
14
没得到工艺允许,擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度,使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求
A
15
不认真执行首件、末件检验,中间抽检,未按有关程序交检。
B
16
未按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养,维护实施情况不符合工艺要求,记录不完全。
B
17
压件时双料叠压,二次冲压,模具内压入异物
A
18
冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录,工艺参数发生变化时未及时反馈给工艺组
C
19
压件后模具状态指示牌未按规定填写,或填写不清,存放不符合要求。
C
20
模具帐、物、卡不一致
C
21
未贯彻执行临时工艺
B
22
上岗、换岗未经过工艺培训认可
C
23
次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题
B
24
废次品存放无标识、未隔离。
25
冲压件或板料有踩踏痕迹
C
26
外覆盖件模具未按要求用甲级棉丝擦拭,与板料接触的设备或工位器具未擦拭干净有脏污
C
27
所用记录表格不符合工艺规定
C
注:
1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50%以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和车间联查情况督促进行工艺考核,月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
焊装工艺纪律检查记录表
检查时间:
检查人:
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全、完好,作业指导书未悬挂现场
C
2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B
3
原始记录:
C
1.记录填写不符合规定要求,漏项
2.记录数据不真实
3.字迹不清楚正确
4.记录保存不完好
4
未按工艺操作规程规定正确使用工装夹具,操作者违反操作规程造成工装夹具非正常损坏
A
5
未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作
A
6
野蛮操作,不注意保护冲压件及工装,造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污,工装夹具部件损伤
B
7
未经工艺人员许可,擅自使用工艺样车、样件
A
8
擅自拆卸工装夹具,改变原形状、尺寸、定位、用途情况
A
9
工装定位失准、带病运转,不及时上报工艺科
B
10
工装维护保养情况不符合工艺要求
B
11
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C
12
工件落地存放,外覆盖件堆放
C
13
选用工艺参数不符合工艺规程规定
B
14
未严格执行《工艺卫生守则》,零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等缺陷
C
15
焊机、电极头未按规定维护、更换、修整
B
16
转涂装车身、货厢有锈蚀、脏、划伤未修复、杂物等
C
17
车身修整未按工艺要求的方法进行操作
B
18
未按规定检验频次检验并记录
B
19
工装维修人员每日未对工装进行巡检,或检查后无记录
C
20
未贯彻执行临时工艺
B
21
上岗、换岗未经过工艺培训认可
C
22
所用记录表格不符合工艺规定
C
23
工装随意放置,不符合规定
C
24
废次品存放无标识、未隔离。
B
注:
1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50%以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核,月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
涂装工艺纪律检查记录表
检查时间:
检查人:
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全、完好,作业指导书未悬挂现场
C
2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B
3
原始记录:
C
1.记录填写不符合规定要求,漏项
2.记录数据不真实
3.字迹不清楚正确
4.记录保存不完好
4
未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作
A
5
野蛮操作,造成在产品变形、磕碰划伤、脏污,工装部件损坏
B
6
未按工艺要求对有关工艺参数进行监控,未填监控记录
A
7
擅自拆卸四门一盖,未做标记,调换、拆卸件未装配到位。
A
8
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C
9
在产品及散件落地存放,外覆盖件堆放
C
10
车身、货厢在地板上推拉,搬运车身、货厢造成变形
C
11
未严格执行《工艺卫生守则》,在产品有锈蚀、磕碰、划伤、脏、乱等缺陷
C
12
选用工艺参数不符合工艺规程规定
A
13
使用材料、辅料等不符合工艺要求和材料消耗定额规定
B
14
未按规定检验频次检验并记录
B
15
车身防护装置未安装或不正确
B
16
转入总装成品车身、货厢有杂物,防护措施不符合要求
C
17
未贯彻执行临时工艺
B
18
产品制造过程中存在缺陷,打磨露底未按要求处理
C
19
上岗、换岗未经过工艺培训认可
C
20
产品移动时受力部位不合理,存在变形的隐患
B
21
所用记录表格不符合工艺规定
C
22
工艺装备未按计划进行维护保养
B
23
废次品存放无标识、未隔离。
注:
1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50%以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核,月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
总装工艺纪律检查记录表
检查时间:
检查人:
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全、完好,作业指导书未悬挂现场
C
2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B
3
原始记录:
C
1.记录填写不符合规定要求,漏项
2.记录数据不真实
3.字迹不清楚正确
4.记录保存不完好
4
野蛮操作,造成车身及零部件变形、磕碰划伤
A
5
调试司机随意用商品车载物载人
A
6
关键件、保安件装配不牢固,不按规定使用定扭力扳手
A
7
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C
8
零部件未按要求使用存放架存放整齐,错放、乱放、落地存放及堆放
C
9
车身、货厢及零部件在地板上推拉
C
10
装配的顺序、部位和要求不符合工艺规程规定
A
11
使用材料、配件、标准件、辅料不符合材料消耗定额规定
B
12
未严格执行《工艺卫生守则》,所有零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象
C
13
内饰、成车转序车辆及待入库车辆内外不干净卫生,有磕碰、有杂物
C
14
无准驾证人员驾驶未入库车辆
B
15
未按规定检验频次检验并记录
B
16
车身防护装置脱落、位置不正确未及时修整或提前拆除,有防护要求时未防护
B
17
工位装配内容私自变更或未通知工艺组
C
18
未贯彻执行临时工艺
B
19
使用不符合技术或工艺要求的零部件
C
20
上岗、换岗未经过工艺培训认可
C
21
所用记录表格不符合工艺规定
C
22
工艺装备未按计划进行维护保养
B
23
计量器具或工具超过鉴定期使用
C
24
关键零部件的防护装置未装配时去掉
C
25
废次品存放无标识、未隔离。
B
注:
1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50%以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核,月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
成品车运输管理工艺纪律检查记录表
检查时间:
检查人:
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
未严格按照工艺要求对库存车维护保养并记录
A
2
库存车维护保养实施人员不熟悉库存车保养项目及保养标准
B
3
库存车保养记录填写不符合规定要求,漏项
C
4
库存车保养记录数据不真实
C
5
库存车保养字迹不清楚、不正确
C
6
库存车保养记录保存不完好
C
7
野蛮操作,造成车身及零部件变形、磕碰划伤
A
8
未严格执行《工艺卫生守则》,更换零部件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象
C
9
库存车维护保养手段及方法不符合工艺要求
B
10
无准驾证人员驾驶库存车辆
A
11
调车司机随意用商品车载物载人
B
12
未贯彻执行临时工艺要求
B
13
商品车有关的技术资料丢失或损坏
B
注:
1、要求检查考核项目中50%以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
2、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺科对上次改进问题进行审查验证,记录由综合组存档。
3、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核,
物流工艺纪律检查记录表
检查时间:
检查人:
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
工艺文件不齐全、不完好,《工艺卫生守则》、《搬运、贮存操作规程》未在现场悬挂
C
2
库管员及配料工不熟悉自已分管的物料种类、数量、适用车型,不按工艺规定配送标准件。
B
3
配料卡填写不符合规定要求,漏项,数据不真实,字迹不清楚正确
C
4
装卸配套件时野蛮操作,乱抛乱扔,造成配套件摔伤变形,运输及配料过程中车速过猛,造成配套件翻落、摔伤
A
5
易损件及重要配件未采取防锈、防潮、防挤压、防磕碰等防护措施
A
6
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C
7
配套件未按要求存放整齐,错放、乱放、落地存放及堆放
C
8
库管员未按材料定额及生产计划发料
B
9
物料配送工位不符合工艺要求,未按规定使用专用货架
B
10
未经验证,将超过保质期的化工类产品配送到使用部门
A
11
未严格执行《工艺卫生守则》,配套件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象
C
12
库房环境卫生脏乱
C
13
未贯彻执行临时工艺
B
14
接收包装、防护不符合要求的零部件
C
15
物料标识不明确,卡物不一致
C
16
废次品存放无标识、混放未隔离。
B
注:
1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50%以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核,月底向总经办反馈工艺考核情况并编制工艺月报。
检验工艺纪律检查记录表
检查时间:
检查人:
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验记录
A
2
检验员不熟悉自已分管的检验项目与要求
B
4
检验手段及方法不符合工艺要求
B
5
未贯彻执行临时工艺要求
B
6
检验记录卡填写不符合规定要求,漏项,数据不真实,字迹不清楚正确
C
7
未严格执行《工艺卫生守则》,检验工件时未轻拿轻放,造成工件磕碰、划伤、变形
C
8
工艺、检验文件不齐全、不完好
C
9
未按频次要求进行检验
C
10
专用检具维护保养不及时,造成检具产生缺陷,不完好。
C
11
量检具超过使用周期
B
12
所用表格不符合标准
C
13
检验用样件、样车保管防护不到位有生锈、变形、丢失,失去检验功能
B
14
工序过程出现批量不合格品
A
注:
1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50%以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核,月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
KD工艺纪律检查记录表
检查时间:
检查人:
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全完好,作业指导书未悬挂现场
C
2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B
3
原始记录:
C
1. 记录填写不符合规定要求,漏项
2. 记录数据不真实
3. 字迹不清楚正确
4. 记录保存不完好
4
未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作,未按工艺操作规程规定正确的装运。
B
5
未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录
B
6
野蛮操作,不注意保护零部件造成零件变形、磕碰划伤、脏污,损坏。
A
7
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C
8
未按规定存放,零件存放不到位、工件落地存放,外覆盖件堆放。
C
9
未严格执行《工艺卫生守则》,零部件件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复装箱。
B
10
没得到工艺允许,擅自更改包装箱的使用规格、不符合工艺要求。
C
11
不认真执行首件、末件检验,中间抽检,未按有关程序交检。
B
12
包装作业时未按规定数量、品种进行包装记录,发生变化时未及时反馈给工艺组。
B
13
装箱后零件清单未按规定填写,或填写不清、不正确。
A
14
帐、物、卡不一致
C
15
未贯彻执行临时工艺
B
16
次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题
B
17
防护不到位造成淋雨受潮现象。
C
18
冲压件未按要求喷涂防锈油
B
19
所用记录表格不符合工艺规定
C
20
废次品存放无标识、未隔离。
B
注:
1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50%以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核,月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
工艺考核通知单
□工作提示□罚款□通报批评□黄牌警告(在选择项□中打√)
责任部门
发现问题:
考核结果:
考核部门:
工艺工程科
部门负责人:
年月日
考核依据:
《工艺纪律考核办法》
工艺考核通知单
□工作提示□罚款□通报批评□黄牌警告(在选择项□中打√)
责任部门
存在问题:
考核结果:
考核部门:
工艺工程科
部门负责人:
年月日
考核依据:
《工艺纪律考核办法》
注:
本表由工艺技术科、责任部门分别留存。
附表3
纠正措施计划表
序号
存在问题
及不良影响
原因分析
纠正措施
改进目标
实施
责任人
计划
完成日期
1.
2
3
措施制定人:
2007年6月25日
工艺主管:
年月日
责任部门负责人:
2007年月日
验证记录表
序号
验证结论
验收人(日期)
注:
此表由责任部门填写完后于2日内反馈工艺技术科,此表一式二份,责任部门和工艺技术科各一份。
流程序号
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- 关 键 词:
- 工艺 纪律检查 记录