机械企业安全生产分级管控体系全套资料《2019-2020新标准混编》.docx
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机械企业安全生产分级管控体系全套资料
《2019-2020新标准整编汇总》
单位名称:
某企业
2019年X月
1
目 录
第一章安全生产分级管控作业指导书 6
1.1编制目的 6
1.2编制依据 6
1.2.1相关法规及规定 6
1.2.2部门规章 7
1.2.3地方法规及文件 9
1.2.4标准和规范 10
1.3基本要求 12
1.3.1健全机构 12
1.3.2完善制度 12
1.3.3组织培训 13
1.3.4落实责任 13
1.4术语及定义 13
1.4.1风险评价 13
1.4.2危险源 13
1.4.3危害 13
1.4.4危险有害因素 13
1.4.5危害因素辨识 14
1.4.6风险 14
1.4.7工作危害分析法(JHA) 14
1.4.8安全检查表分析法(SCL) 14
1.4.9风险评估 14
1.5危害因素辨识 15
1.5.1辨识范围 15
1.5.2辨识内容 15
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 15
1.6风险识别、评价及控制流程 16
第二章风险识别措施 17
2.1企业危险源(风险点)及辨识标准 17
2.2机械企业主要危险、有害因素识别 59
2.2.1火灾及爆炸 59
2.2.2灼烫 59
2.2.3机械伤害 59
2.2.4高处坠落 59
2.2.5尘毒危害 60
2.2.6噪声振动 60
2.2.7高温和热辐射 60
第三章风险评估体系 61
3.1企业风险源识别依据 61
3.2企业风险评价办法 62
3.3工作危害分析法(JHA) 62
3.3.1作业活动的划分 64
3.3.2作业危害分析步骤 64
3.4安全检查表分析法(SCL) 67
3.4.1安全检查表编制的依据 68
3.4.2安全检查表编制分析要求 68
3.4.3安全检查表分析步骤 69
3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 71
3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 72
3.5机械车间全生产风险点统计表 75
3.6机械厂安全生产条件现场检查表 81
3.7机械企业风险分级管控清单 98
3.7.1铸造工艺 98
3.7.2锻压工艺 105
3.7.3焊接工艺 109
3.7.4机械加工工艺 112
3.7.5热处理与电镀工艺 124
3.7.6涂装工艺 133
3.7.7电气设备 143
3.7.8特种设备 152
3.7.9公用辅助设备设施 164
3.7.10建筑及消防 171
第四章风险控制体系 181
4.1风险责任人划分 181
4.2风险控制措施 185
4.2.1机械设备的使用及保养 185
4.2.2机械企业危险源防范及应急救援措施 185
4.3编制风险控制措施计划 191
4.4选择风险控制时考虑因素 191
4.5强化安全风险管理制度 192
4.5.1企业安全生产管理制度 192
4.5.2企业安全生产检查制度 193
4.5.3安全生产管理制度 194
4.5.4防火安全管理制度 196
4.5.5安全教育制度 201
4.6控制措施优先选择原则 202
4.7风险控制效果评审 202
第五章附录样表 204
5.1风险评估表 204
5.2风险控制措施及实施期限 204
5.3企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 205
5.4企业安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 211
5.5作业活动清单 215
5.6安全检查对照样表 215
5.7设备设施清单 224
第一章安全生产分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制,加强事故防范工作,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本方案,并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求,进一步加强安全生产工作,遏制事故的发生,我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任,规范企业开展风险分级管控工作,按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求,全面排查、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理;提升企业本质安全生产水平,确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安
全生产法》
中华人民共和国主席令13号(2014年),2014
年12月1日实施
2
《中华人民共和国消
防法》
中华人民共和国主席令第6号,2009年5月1
日实施
3
《中华人民共和国劳动法》
中华人民共和国主席令第28号,中华人民共和国主席令第18号修改,2009年8月27日实
施
4
《中华人民共和国职
中华人民共和国主席令第52号,中华人民共
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
业病防治法》
和国主席令第48号修改,2016年7月2日实
施
5
《中华人民共和国突
发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号,2007年11
月1日实施
6
《中华人民共和国特
种设备安全法》
中华人民共和国主席令第4号令,2014年1
月1日实施
7
《中华人民共和国环
境保护法》
中华人民共和国主席令第9号,2015年1月1
日实施
8
《使用有毒物品作业
场所劳动保护条例》
中华人民共和国国务院令第352号,2002年5
月12日实施
9
《特种设备安全监察
条例》
中华人民共和国国务院令第549号,2009年5
月1日施行
10
《危险化学品安全管
理条例》
中华人民共和国国务院令第591号,国务院令
第645号修订,2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》
(2010年修订)
中华人民共和国国务院令第586号,2011年1
月1日施行
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《危险化学品目录》(2015
版)
国家安全监管总局等10部门2015年
第5号公告,2015年5月1日实施
2
《危险化学品经营许可证管
理办法》
国家安全生产监督管理总局令第55号
2012年9月1日起施行
3
《有限空间安全作业五条规
定》
国家安全生产监督管理总局令69号,
2014年9月29日实施
4
《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查
处理条例>罚款处罚暂行规定
国家安全生产监督管理总局第79号令
2015年5月1日起实施
1.2.2部门规章
,
,
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
等四部规章的决定》
5
《国家安全监管总局关于废
止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令
2015年7月1日起实施
6
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决
定》
国家安全生产监督管理总局第80号令
2015年7月1日起实施
7
《油气灌区防火防爆十条规
定》
国家安全生产监督管理总局第84号,
2015年7月30日实施
8
《爆炸危险场所安全规定》
劳部发[1995]56号,1995年1月22
日实施
9
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令,1990年4月10实施
10
《消防监督检查规定》(2012
年修订)
公安部令第120号,2012年11月1日
施行
11
《危险化学品经营单位安全
评价导则(试行)》
安监管管二字[2003]38号,2003年4
月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》
(2011年版)
公安部,2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训规
定》
国家安全生产监督管理总局3号令,
国家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案管
理办法》
国家安全生产监督管理总局令第88号
2016年7月1日
15
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学
品名录的通知》
安监总管三〔2011〕95号,2011年6
月21日实施
16
《国家安全监管总局关于公
布第二批重点监管危险化学
安监总管三〔2013〕12号,2013年2
月5日实施
,
,
,
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
品名录的通知》
17
《国家安全监管总局关于宣
布失效一批安全生产文件的通知》
安监总办〔2016〕13号,2016年2月
4日实施
1.2.3地方法规及文件
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《XX省安全生产条例》
2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会
议通过,2008年1月1日施行
2
《XX省安全生产事故调查暂行
规定》
XX省政府令第155号
3
《XX省消防条例》
2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过,自2011年1月1
日起施行
4
《XX省安全生产应急预案管理
办法(暂行)》
XX省安全生产监督管理局公告第
8号
5
《关于在全省高危行业推行人
身意外伤害保险的通知》
云安监管〔2008〕102号
6
《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生
产工作通知的实施意见》
云政发〔2010〕157号
7
《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有
关事项的通知》
云安监管〔2013〕13号
8
《XX省安全生产监督管理局关
于做好危险化学品目录调整后
云安监管〔2015〕58号
安全生产许可有关工作的通知》
1.2.4标准和规范
序
号
文件名
标准号、实施日期
1
《汽车加油企业设计与施工规范(2014
年版)》
GB50156-2012,2013年3月
1日
2
《建筑设计防火规范》
GB50016-2014,2015年5月
1日
3
《建筑灭火器配置设计规范》
GB50140-2005,2005年10
月1日
4
《常用化学危险品贮存通则》
GB15603-1995,1996年2月
1日
5
《危险化学品经营企业开业条件和技术
要求》
GB18265-2000,2001年5月
1日
6
《危险化学品重大危险源辩识》
GB18218-2009,2009年12
月1日
7
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》
GB17914-2013,2014年7月
1日
8
《安全标志及其使用导则》
GB2894-2008,2009年10月
1日
9
《危险货物运输包装通用技术条件》
GB12463-2009,2010年5月
1日
10
《防止静电事故通用导则》
GB12158-2006,2006年12
月1日
11
《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50058-2014,2014年10
月1日
12
《液体石油产品静电安全规程》
GB13348-2009,2009年12
序
号
文件名
标准号、实施日期
月1日
13
《消防安全标志设置要求》
GB15630-1995,1996年2月
1日
14
《化学品分类和危险性公示通则》
GB13690-2009,2010年5月
1日
15
《企业职工伤亡事故分类》
GB6441-1986,1987年2月
1日
16
《危险场所电气防爆安全规范》
AQ3009-2007,2008年1月
1日
17
《企业作业安全规范》
AQ3010-2007,2008年1月
1日
18
《加油企业视频安防监控系统技术要求
》AQ/T3050-2013,2013年10
月1日
19
《安全评价通则》
AQ8001-2007,2007年4月
1日
20
《危险化学品从业单位安全标准化通用
规范》
AQ3013-2008,2009年1月
1日
21
《生产经营单位生产安全事故应急预案
编制导则》
GB/T29639-2013,2013年10
月1日
22
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术
规范》
SH/T3022-2011,2011年6
月1日
23
《用电安全导则》
GB/T13869-2008,2008年12
月1日
24
《工业企业总平面设计规范》
GB50187-2012,2012年8月
1日
《化学危险品重大危险源辨识》
(GB18218-2014)
《建设项目环境风险评价技术导则》
(HJ/T169-2004)
序
号
文件名
标准号、实施日期
《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)
《声环境质量标准》
(GB3096-2008)
《水泥工业大气污染物排放标准》
(GB4915-2013)
污水综合排放标准》
(GB8978-1996)
1.3基本要求
1.3.1健全机构
为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全,需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管;进一步关注每个职工的生命安全,关心我站的安全问题,已成为公司每个员工责无旁贷的责任。
我们公司本着有岗就有责,有职就有责的原则,制定“一岗双责”安全责任制度,对于落实好我公司安全工作,确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。
企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构,明确从企业基层操作人员到最高管理层,都应当参与风险分级管控工作。
主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人,应保证安全生产分级管控工作的资源投入,其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作,以确保企业安全生产能够得到有效的控制。
1.3.2完善制度
企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件,形成一体化的
安全管理体系,使风险分级管控贯穿于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
1.3.3组织培训
企业制定风险分级管控体系培训计划,分层次、分阶段组织全体员工进行培训,使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,并保留培训记录。
1.3.4落实责任
企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制,并严格执行。
1.4术语及定义
1.4.1风险评价
风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估,并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。
1.4.2危险源
危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。
现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。
1.4.3危害
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
1.4.4危险有害因素
指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源
或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
1.4.5危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
1.4.6风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险(R)=频率
(L)×严重度(S)风险有两个主要特性,即可能性和严重性。
可能性,是指危险情况发生的概率。
严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
1.4.7工作危害分析法(JHA)
是指通过对工作过程的逐步分析,找出其有危险的工作步骤,进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
1.4.8安全检查表分析法(SCL)
依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
1.4.9风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
1.5危害因素辨识
1.5.1辨识范围
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和异常活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所的人员的活动;
(5)汽油、柴油的装卸、存储和加油过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
(8)丢弃、废弃、拆除与处置;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。
1.5.2辨识内容
在进行危害识别时,应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。
如,造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、触电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
1.6风险识别、评价及控制流程
风险识别评价流程图如下:
风险因素的识别
风险评价
判定风险是否允许
编制风险控制计划(如有必要)
评审措施计划的充分性
风险再评价
第二章风险识别措施
2.1企业危险源(风险点)及辨识标准
公司风险点(危险源)辨识标准
序号
作业活动
危险因素
可能导致的事故
判别依据
作业条件危险性
评价
危险级
别
现有控制措施
L
E
C
D
办公区域
办公室吸烟
火灾
管理缺
陷
0.5
6
15
45
2
CDEF
外购快餐食物不卫生
中毒
0.2
6
3
4
2
CDE
电脑主机外壳带电
触电
0.2
6
15
18
2
CDE
使用电脑姿势不正确
人身伤害
0.2
6
3
4
2
CDE
室内消防器材如感应器、喷
淋、灭火器失灵。
火灾
0.2
6
15
18
2
CDEF
节假日不断电源
火灾
0.2
6
15
18
2
CDE
17
序
号
作业
活动
危险因素
可能导致的事故
判别依据
作业条件危险性
评价
危险
级别
现有控制措施
办公电器未加漏电保护器
触电
0.2
6
15
18
2
CDE
走廊、楼梯间无应急灯
人身伤害
0.2
6
3
4
2
CDE
电脑屏幕辐射
人身伤害
0.2
6
3
4
2
CDE
复印机排放的臭氧
人身伤害
0.2
6
3
4
2
CDE
地面积水,路滑
摔倒
0.2
6
3
4
2
CDE
提取大额现金未加防范
事故
0.2
6
3
4
2
CDE
瓶装水不卫生
人身伤害
0.2
6
3
4
2
CDE
厂内车辆
驾驶车辆未注意过往行人
交通事故
0.5
6
15
45
2
CDEF
制动故障
车辆伤害事故
0.5
6
15
45
2
CDEF
超载超限行驶
车辆伤害事故
0.5
6
15
45
2
CDEF
超速行驶
车辆伤害事故
0.5
6
15
45
2
CDEF
司机疲劳驾驶
车辆伤害事故
0.5
6
15
45
2
CDEF
L
E
C
D
厂内车辆
司机酒后驾驶
交通事故
1
6
15
90
1
CDEF
方向器故障依然出行
交通事故
0.
5
6
15
45
2
CDEF
方向灯故障依然出行
交通事故
0.
2
6
15
18
2
CDEF
闯红灯
交通事故
0.
5
6
15
45
2
CDEF
逆道行车
交通事故
0.
2
6
15
18
2
CDEF
行车时打电话
交通事故
0.
5
6
15
45
2
CDEF
行车时不专心
交通事故
0.
5
6
15
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