选煤厂(洗煤厂)风险源辨识手册.docx
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本质安全管理体系
风险辨识手册
SDXX-ES-C-2009-02-I/O
神东分公司洗选加工中心大柳塔洗煤厂二零零九年四月
1
编制说明
为了有效控制事故的发生,通过生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识
,从而对危险进行控制、减少、消除,以实现洗选中心人、机、环、管系统的最佳匹配,特
编制《风险管理手册》。
本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、洗选系统评估、洗煤厂重大危险源
评估、危险源的监测、预警、控制、升降级管理等内容。
风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识,确定危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类,监测预警和控制,预防事故的发生。
按照工作任务分析法辨识危险源,首先以清单形式列出本单位所有的工作任务及每
项任务的具体工序,辨识出洗选作业现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。
利用风险矩阵法对危险源进行分析,确定危险源的风险值(风险值=事故发生的可能性×事故可能造成的损失)并将风险划分为5个等级。
对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测,根据危险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警,对风险进行有效控制。
同时根据监测结果对危险源进行再次评价,并对危险源进行增减与升级调整,从而实现对洗选过程中风险的闭环管理。
运用事故机理分析法对洗选常见事故进行事故机理分析,分析出引起事故的直接原因和间接原因,找出控制事故的关健因素及环节,制定相应的管理措施或应急预案,切断事故发生的因果链,达到控制事故发生的目的。
事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。
目 录
洗选中心风险概述 3
洗选中心岗位通用风险管理表 10
1、洗选中心生产岗位风险管理 24
洗选中心生产岗位风险管理表 25
2、洗选中心钳工检修岗位风险管理 66
洗选加工中心维修钳工风险管理表 67
3、洗选中心电工检修岗位风险管理 200
洗选中心维修电工风险管理表 201
洗选中心风险管理表(管理类) 235
洗选中心风险概述
洗选中心是中国神华神东煤炭分公司地面生产单位之一,是和神东矿井相配套的骨干生产单位,下设十个洗煤厂。
在生产和检修过程中存在不同程度的人-机-
环隐患,如果隐患一旦失控,将造成一定的损失。
通过风险评估,全面辨识出煤炭洗选加工过程中的各类危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分类、监测预警、控制,实现以最小的投入将最大风险最小化,预防事故的发生。
洗选中心风险管理小组组织各部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全中心十个洗煤厂生产系统工作地点的任务进行危险源辨识及风险分类。
全中心127项工作任务中可能出现的危险源共有963个,利用矩阵法从人-机-环-管方面进行分类和排序,其中重大风险任务70项,中等风险任务47项,一般风险任务10项,重大危险源85个,中等危险源638个,一般危险源180个,低危险源60个;其中人员方面的危险源594个,机器方面的危险源281个,管理方面的危险源81个,环境方面的危险源7个。
(见图)
2、风险管理小组职责:
(1)、负责组织洗选中心各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类
,并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。
(2)、负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。
(3)、负责组织各单位、各部门和承包商对本单位进行管理标准与管理措施相关知
识培训。
(4)、负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制,对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。
(5)、每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价,并对危
险源的增减和升降级进行动态管理。
(6)、负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更
新。
3、《风险管理手册》审核签字表:
洗选中心工作任务风险等级(百分比)统计图表
54
37.1
8.9
0
0
60
50
40
任务数量
30
20
10
0
特别重大 重大 中等 一般 低
洗选中心危险源分类(百分比)统计图表
61.7
29.2
8.4
0.72
70
60
人员机器环境
管理
50
40
30
20
10
0
人 机 环 管
重大风险任务清单(Ⅳ级风险18~20)——67项
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
1
操作钢丝带探伤仪
20
36
离心机调整振幅
20
2
巡视检查刮板机
20
37
跳汰机更换盘阀
20
3
巡视检查破碎机
20
38
跳汰机更换床层筛板
20
4
巡视检查筛机
20
39
浅槽更换减速器
20
5
巡视检查离心机
20
40
浅槽更换刮板、链条
20
6
巡视检查泵
20
41
浅槽更换上下滑道
20
7
巡视检查斗提机
20
42
浅槽更换底板
20
8
巡视检查压风机
20
43
浅槽更换头轮
20
9
巡视检查鼓风机
20
44
胶带机更换偶合器
20
10
巡视检查浓缩机
20
45
胶带机更换偶合器油封
20
11
清扫拣杂拣矸工作
20
46
胶带机更换减速器
20
12
集控员上岗操作
20
47
更换胶带机减速器输出轴油
封
20
13
更换激振器
20
48
胶带机更换驱动滚筒
20
14
更换振纵梁
20
49
胶带机更换拉紧滚筒
20
15
更换振动筛出(入)料箱
20
50
胶带机更换导向滚筒
20
16
更换振动筛筛帮
20
51
更换皮带带面
20
17
更换振动筛横梁
20
52
硫化带面
20
18
更换振动筛激振器大梁
20
53
斗提机更换减速器
20
19
更换激振器油封
20
54
斗提机更换链板
20
20
破碎机更换减速器
20
55
斗提机换头轮
20
21
破碎机更换齿板
20
56
斗提机更换尾轮
20
22
破碎机更换齿辊
20
57
斗提机掐斗子
20
23
破碎机更换齿辊轴承
20
58
浓缩机更换提升丝杠
20
24
刮板机更换减速器
20
59
浓缩机调整爬架
20
25
刮板机更换减速器输出轴油
封
20
60
磁选机更换滚筒
20
26
刮板机更换头轮
20
61
压滤机-更换分配盘
20
27
刮板机更换尾轮
20
62
压滤机刮板机更换尾轮
20
28
刮板机更换刮板、链条
20
63
压滤机刮板机更换减速器
20
29
离心机更换筛篮
20
64
压滤机刮板机更换头轮
20
30
离心机更换大刮刀
20
65
电机解体保养
20
31
离心机更换缓冲环
20
66
电机整体更换
20
32
离心机更换筛篮侧主轴油封
20
67
变压器维护
20
33
离心机更换主轴
20
68
操作规程的编写与落实
18
34
离心机更换主轴轴承
20
69
作业规程的编写与落实
18
35
离心机更换激振箱齿轮
20
70
离心机更换皮带轮侧主轴油
封
20
中等风险任务清单(Ⅲ级风险9~16)——46项
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
1
上岗前准备工作
12
35
照明维护、安装、更换
10
2
砂轮机操作
12
36
高低压柜检修维护
10
3
登高作业
12
37
电器检查巡视
10
4
起重作业
12
38
救治触电人员
10
5
手动葫芦操作
12
39
管理评审
12
6
手工具使用
12
40
生产管理类制度的制定与落实(生技
部)
10
7
电气焊作业
16
41
生产管理类制度的制定与落实(协调
部)
10
8
巡视检查给煤机
15
42
机电管理类制度的制定与落实
10
9
巡视检查漩流器
15
43
安全管理类制度的制定与落实
12
10
巡视检查除铁器
15
44
综合管理类制度的制定与落实(综合
办)
10
11
巡视检查跳汰机
16
45
一通三防类制度的制定与落实
12
12
巡视检查压滤机
16
46
安全技术措施的制定与落实
12
13
巡视检查浅槽
16
47
巡视检查胶带机
12
14
巡视检查磁选机
16
15
巡视检查除尘风机
16
16
振动筛裂缝焊接
16
17
泵-更换轴套
12
18
泵-更换叶轮
12
19
泵-更换前后背板
12
20
泵-更换泵壳
12
21
泵-更换轴承组件
12
22
压风机4000小时保养
15
23
压滤机-更换密封套
12
24
钻床作业
9
25
剪板机作业
9
26
冲剪机作业
9
27
压力机作业
9
28
卷板机作业
9
29
液压拉马的使用
10
30
角磨机作业
9
31
叉车运输
9
32
高压停送电
16
33
制作高压电缆头
15
34
电缆敷设
12
一般风险任务清单(Ⅱ级风险4~8)——11项
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
1
安全文化建设
8
2
液压千斤顶使用
8
3
机加工
8
4
电气设备点检
6
5
电动工具使用
6
6
扑救电气初期火灾
8
7
经营管理类制度的制定与落
6
实
8
应急预案管理
6
9
定编定员
8
10
安全组织机构
8
11
安全文化建设
8
洗选中心风险管理流程图
开始
通过
没有通过
辨识危险源
(考虑人机环管因素,三种
评估风险
(风险后果描述,划分等
制定培训计划
(安健环质部门制
提炼管理对象
(按照风险类型确定管理对
审核审批
(中心常务副主
通过
没有通过
上报洗选中心
审核审批
进入下
培训
(对员工进行
洗选中心岗位通用风险管理表
任务
工序
危险源/危害因素
风险类型
风险及后果描述
事故类型
风险评估
管理
对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
/组织
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险
等级
上岗前准备工作
1.安监站对新入厂或转岗的职
安监站站长、安监局安
1、安全培训
未培训或培训不到位
管
不能有效贯彻安全规程而发生事故
各种事故
K2
A6
12
中等
安监员
工要进行安全培训,新入厂人
员培训1周,转岗人员培训3天;
2.培训内容应有一般性安全常
识以及新岗位的安全操作规程;
3.培训结束后要进行考试,考
厂部技术员
厂长
安监处
安监员
监员负责监督检查,发现技术员未对新入厂或转岗的职工未进行安全培训或培训不到位时,
责令其进行培训,并做
试合格后方可上岗。
好详细记录。
1.机电副厂、安监站、
及中心总工对安全技术
措施的编制情况进行审
核,发现不符合要求,
2、岗前编制安全技术措施
未编制安全技术措施
管
不能有效控制危险源而发生事故
人身伤害
、机电事故
K2
A6
12
中等
技术员
在检修过程中,遇到特殊情况或进行特殊作业,以及设备大修理时,技术员必须编制专项安全技术措施;安全技术措施应包括任务名称、处理方法、安全注意事项等内容。
技术员
机电副厂长
生技部
、安监站
机电副总工、安监员
责令改正;
2.安全技术措施必须经相关部门审批后方可实施;
3.机电副总工、安监员对安全技术措施进行监督检查,发现需要编制
安全技术措施未编制或
未审批措施,对技术员
进行处罚,并责令整改
。
任务
工序
危险源/危害因素
风险类型
风险及后果描述
事故类型
风险评估
管理
对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
/组织
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险
等级
3、穿戴好劳动保护用品;持证上岗
1、工作服穿戴不整齐
人
1、工作服穿戴不整齐,靠近运转部位时将人卷入运行设备
伤人事故
I4
D3
12
中等
全厂
员工
1、进入厂房上岗前必须穿戴单位发放的统一工作服,并保持清洁整齐。
全厂
员工
厂部值班领导
安监处
安监员
1、班前会将不穿工作服
,穿戴不整齐不得上岗作为制度定立贯彻落实
。
否则不得上岗。
2、定期向员工放影像教育片,提高员工的安全意识。
上岗前准备工作
1、不戴耳
全厂
员工
1、员工进入厂房上岗前必须配戴耳塞和防尘口罩。
全厂
员工
厂部值班领导
1、不配戴耳塞和防尘口罩不得上岗。
塞噪声造
2、不戴
成听力下
耳塞、防
人
降。
健康事故
I4
E2
8
一般
安监处
安监员
尘口罩
2、不戴防
尘口罩造
成尘肺。
3、穿戴
3、无证
上岗
1、没有经过有关业务技能培训;误操作人员受到伤害
全厂
员工
全厂
员工
1、上岗人员必须经过有
好劳动
关业务培训考试合格后
保护用
人
伤人事故
I4
C4
16
中等
各工种员工必须持证上岗。
班组长
安监处
安监员
方可持证上岗。
品;持证
2、安监人员对上岗人员
上岗
进行监督检查。
不开班前
4、不开班前会就直接上岗
人
会直接上岗造成厂部无法确认上岗人
员的精神
健康事故
H5
D3
15
中等
全厂
员工
1、所有上岗人员必须参加班前会。
2、经确认上岗人员精神状态良好。
全厂
员工
厂部值班领导
安监处
安监员
1、上岗人员必须参加班前会,经确认精精状态良好,并由值班领导在考勤上签字,出勤方可
生效。
状态。
任务
工序
危险源/危害因素
风险类型
风险及后果描述
事故类型
风险评估
管理
对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
/组织
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险
等级
5、劳动保护用品存在缺陷
人
保护失效,造成人身伤害
人身伤害
H5
E2
10
中等
全厂
员工
1.安全帽帽壳无破损、裂纹、变
形;里衬、下额带无断裂、脱落;
2.防砸鞋无开线、开胶,无断帮
、断底现象,鞋底防滑纹无大面
积磨损、脱落。
全厂
员工
厂部值班领导
安监处
安监员
1.使用前对劳动保护用品进行检查;劳动防护用品存在缺陷或到期时
,必须立即更换;
2.车间应做好劳动防护
用品的检查验收工作。
上岗前准备工作
4、岗位交接班
1、未交接班
人
未按要求对岗交接,导致空岗,造成人身伤害
其他伤害
I4
E2
8
一般
班组长
1.运行工必须执行对岗交接的交接班制度,交接人员不得代替;
2.运行工交接时,必须交清领导指示和设备运转情况,交清正在处理和待处理工作的内容
,交清安全注意事项,交清下一班生产任务预计和可能出现的问题。
班组长
厂部值班领导
安监站
安监员
厂部值领导监督检查,发现运行工没有对岗交接或交接不清楚的,要立即责令改正。
任务
工序
危险源/危害因素
风险类型
风险及后果描述
事故类型
风险评估
管理
对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
/组织
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险
等级
2、未按要求做好交接班记录
人
交接班记录隐患记录不详细、书写不清晰、漏项致使隐患处理不及时,造成人身伤害
其他伤害
I4
E2
8
一般
班组长
1.运行工必须按交接班记录本所列内容诸项认真填写;
2.记录内容要真实准确,字迹清晰、字体工整。
班组长
厂部值班领导
安监站
安监员
1.运行工必须坚守岗位
,决不允许私自离开本岗位,如确实有事,必须汇报运行班长,由运行班长安排人员顶替;
2.厂部值班领导要加强检查,对运行工脱岗、串岗者,按选煤厂规定处罚;
对酒后上岗、班中喝酒者,要停止其工作,强制送回家,并按选煤厂规定严厉处罚;
3.运行班长做好日常检查,发现问题立即纠正
2、砂轮机操作
1、通电
、检查设备
电源线
漏电
机
电源线不完好造成触电伤人
机电事故
J3
F1
3
一般
维修钳工
作业前必须检查设备的完好状况,电源线的插头必须保护接地。
维修钳工
工厂班班长
安监站
安监员
1.每半年对作业人员进行《砂轮机安全操作培训》;
2.设备责任人必须每天检查,保证设备的完好性,作业前做好危害辨识。
2、砂轮机操作
2、砂轮
机
砂轮片太薄或破损
机
砂轮片直径太小或破损造成伤手事故
机电事故
J3
D3
9
中等
维修钳工
砂轮片的直径小于原直径的50%
严禁使用。
维修钳工
工厂班班长
安监站
安监员
1.班组长应检查、监督,发现问题立即制止,保证工作人员的安全,设备的安全。
2.设备责任人必须每天
检查设备,保证设备的
完好性。
3、进行作业
操作不当
人
造成作业人员伤手、
机电事故
J3
D3
9
中等
维修钳工
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- 选煤 洗煤厂 风险 辨识 手册