江西航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施.docx
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江西航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施
江西省航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施指南
排查类别隐患等级
一级
二级
三级
总计
一、基础管理类隐患排查
1.1资质证照
3
2
-
5
1.2安全生产管理机构机人员
-
1
1
2
1.3安全责任制及规章制度
-
2
3
5
1.4安全培训教育
-
7
7
1.5安全投入
2
1
3
1.6重大危险源管理
-
3
-
3
1.7个体防护
-
3
3
1.8职业健康
-
-
7
7
1.9班组建设
-
-
4
4
1.10相关方管理
-
-
2
2
1.11应急管理
-
4
3
7
1.12隐患排查治理
-
2
4
6
1.13事故报告、调查和处理
-
-
4
4
二、现场管理类事故隐患排查
2.1安全管理
1
8
24
33
2.2生产设备设施管理
7
9
18
34
2.3作业现场
1
3
32
36
2.4职业健康
-
1
3
4
合计
12
37
115
165
占比
7%
23%
70%
江西省航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施指南
一、基础管理类隐患排查
排查类别
排查内容
排查依据
排查方法
排查记录
排查结果
隐患等级
1.1资质证照
1.1.1资质证照
1.1.1.1企事业单位法人未进行登记或法人证书过期
《事业单位法人登记管理条例》(国务院令411号)第6条,《企业法人登记管理条例》第3条
查看有效证照
一级
1.1.1.2特种作业人员无上岗资格证
《中华人民共和国安全生产法》第27条
查看有效证件
二级
1.1.2建设项目安全设施“三同时”
1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安监总局令第36号)第13条
查看有关资料
一级
1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目在初步设计时,未编制安全专篇
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安监总局令第36号)第11条
查看有关资料
二级
1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目重大安全设施未组织验收,无相关报告;未对相关资料进行档案管理
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安监总局令第36号)第27、28条
查看有关资料
一级
1.2安全生产管理机构及人员
1.2.1安全生产管理机构
1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构
《中华人民共和国安全生产法》第21条
查看文件
二级
1.2.2安全管理人员配备
1.2.2.1未按规定配备专职或者兼职安全管理人员
《江西省安全生产条例》第16条
查看文件
三级
1.3安全责任制及规章制度
1.3.1安全生产责任制
1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制;未落实各岗位安全责任
《中华人民共和国安全生产法》第18、19条
查看制度
二级
1.3.1.2未明确主要负责人、分管负责人、其他负责人的安全职责
《江西省安全生产条例》第14条
查看制度
三级
1.3.2安全管理制度
1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度,并符合法律法规要求
《中华人民共和国安全生产法》第18条
查看制度
二级
1.3.2.2未对安全生产过程、事件、活动、检查等实行安全记录档案管理,档案管理不规范,档案不全
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.4.5条
查看资料
三级
1.3.3安全工作规程
1.3.3.1未按规定制定安全工作规程
《中华人民共和国安全生产法》第18条
查看制度、核查岗位
三级
1.4安全培训教育
1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育
1.4.1.1未按规定进行有针对性再培训教育
《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第9条
查看有关资料
三级
1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育
1.4.2.1未按期进行复审前培训教育
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第30号)第23条、《特种设备作业人员监督管理办法》(质监总局令第140号)第22条
查看有关资料
三级
1.4.3一般从业人员培训教育
1.4.3.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训
《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第12条、第13条
查看记录
三级
1.4.3.2未落实“四新”教育培训
《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第17条
查看记录
三级
1.4.3.3未落实转岗、重新上岗等安全教育培训
《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第17条
查看记录
三级
1.4.3.4再培训不符合要求
《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第13条
查看记录
三级
1.4.3.5未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知
《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)第5.5.4条
查看记录
三级
1.5安全投入
1.5.1安全投入计划及使用
1.5.1.1无安全投入使用计划
《中华人民共和国安全生产法》第20条、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.3.1条
查看记录
二级
1.5.1.2提取安全措施经费使用不符合安全生产要求
《中华人民共和国安全生产法》第20条、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.3.2条
查看记录
二级
1.5.2保险
1.5.2.1未依法参加工伤保险
《中华人民共和国安全生产法》第48条
查看记录
三级
1.6重大危险源管理
1.6.1重大危险源辨识与评估
1.6.1.1未按规定对重大危险源辨识、评估和安全管理
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.9.1条
查制度、记录
二级
1.6.2登记建档备案
1.6.2.1未按规定进行登记、建档、备案等
《中华人民共和国安全生产法》第38条
查档案
二级
1.6.3重大危险源监控预警
1.6.3.1未按规定对重大危险源进行监测监控
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.9.3条
查验收文件
二级
1.7个体防护
1.7.1个体防护装备配备
1.7.1.1未按规定配备个体防护用品、装备
《江西省安全生产条例》第12条
查现场
三级
1.7.1.2个体防护用装备不符合有关规定
《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)第4.2条
查现场
三级
1.7.2个体防护装备管理
1.7.2.1未建立健全相关管理制度
《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)第9.2条
查制度
三级
1.8职业健康
1.8.1责任体系
1.8.1.1未建立、健全职业病防治责任制
《中华人民共和国职业病防治法》第5条
查看相关文件
三级
1.8.2职业卫生培训
1.8.2.1未对劳动者进
行上岗前的职业卫生
培训和在岗期间的定
期职业卫生培训
《中华人民共和国职业病防治法》第35条
查看有关资料
三级
1.8.3职业病危害因素告知
1.8.3.1劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果;未载明职业病防护措施和待遇
《中华人民共和国职业病防治法》第34条
现场检查
三级
1.8.3.2未在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果
《中华人民共和国职业病防治法》第25条
现场检查
三级
1.8.4职业健康检查及检查结果处理措施
1.8.4.1未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职
业健康检查,未将检查
结果书面告知劳动者
《中华人民共和国职业病防治法》第36条
查看有关资料
三级
1.8.5职业健康监护档案及管理
1.8.5.1未建立符合要求的职业健康监护档案,并妥善保管
《中华人民共和国职业病防治法》第37条
查阅相关档案
三级
1.8.6女工管理
1.8.6.1安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业
《中华人民共和国职业病防治法》第39条
现场抽查询问3名女职工
三级
1.9班组建设
1.9.1班组建设制度
1.9.1.1未建立健全班组安全生产责任制;未建立健全班组安全生产制度;未按实际情况修订完善
《关于加强电力企业班组安全建设的指导意见》(电监安全〔2012〕28号)
查看有关资料
三级
1.9.1.2未严格执行“两票三制”制度
《关于加强电力企业班组安全建设的指导意见》(电监安全〔2012〕28号)
查看有关资料
三级
1.9.2班组管理及班组隐患排查治理
1.9.2.1班组的安全生产、质量、基础工作管理不到位;班组各类基本记录存在问题
《电力企业班组建设规定》能源电〔1991〕739号
查看有关资料
三级
1.9.2.2班组未对生产作业场所、设备设施进行定时、定点、定项目巡回检查,未及时排查治理现场隐患,对发现的隐患未上报,对限期整改的隐患未严格落实防范措施
《关于加强电力企业班组安全建设的指导意见》(电监安全〔2012〕28号)
查看有关资料
三级
1.10相关方管理
1.10.1发包单位职责
1.10.1.1发包单位未与承包单位签订安全生产管理协议,未约定发包单位职责
《中华人民共和国安全生产法》第45、46条
查协议
三级
1.10.2承包单位职责
1.10.2.1未约定承包单位职责,未采取相应的安全措施。
《中华人民共和国安全生产法》第45、46条
查协议
三级
1.11应急管理
1.11.1应急组织机构和队伍
1.11.1.1未按规定建立专兼职应急救援队伍
中华人民共和国安全生产法》第76条、《企业安全生产应急管理九条规定》(安监总局令第74号)第3条
查文件
二级
1.11.1.2未按规定配备应急管理人员
《企业安全生产应急管理九条规定》(安监总局令第74号)第2条
查文件
二级
1.11.2应急预案制定及管理
1.11.2.1未按规定制定各类应急预案
《中华人民共和国安全生产法》第78条
查文件
二级
1.11.2.2未对预案进行备案
《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88号)第26条
查文件
三级
1.11.3应急演练实施及评估总结
1.11.3.1未按规定进行应急演练
《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88号)第32、33条
查记录
二级
1.11.3.2未按规定进行应急演练评估
《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88号)第34、35条
查记录
三级
1.11.4应急设施、装备、物资设置配备
1.11.4.1未配备应急设施、装备、物资
《交通运输突发事件应急管理规定》(交通运输部令第9号)第13条
查看有关资料
三级
1.12隐
患排查
治理
1.12.1隐患排查制度
1.12.1.1未建立隐患排查制度
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)第8条
查看有关资料
二级
1.12.2隐患排查治理
1.12.2.1未定期组织相关人员排查安全隐患
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)第10条
查看记录
三级
1.12.2.2对排查出的安全隐患,未按照安全隐患的等级进行登记、分级、整改
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)第10条
查看有关资料
三级
1.12.2.3对于重大安全隐患,未由主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案,治理方案不符合相关要求
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)第15条
查看有关资料
二级
1.12.3隐患排查统计及防治
1.12.3.1未对安全隐患进行统计分析和上报
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)第14条
查看有关资料
三级
1.12.3.2在安全隐患治理过程中,未采取相应的安全防范措施,防止事故发生
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)第16条
查看有关资料
三级
1.13事故报告、调查和处理
1.13.1事故报告
1.13.1.1未按规定及时报告事故
《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第9条
查制度
三级
1.13.1.2未按规定保护事故现场及有关证据等
《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第16条
查看记录
三级
1.13.2事故调查和处理
1.13.2.1未按规定成立事故调查组织进行调查,未查清事故原因
《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第19、25条
查资料
三级
1.13.2.2未对负有事故责任的人员进行处理
《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第32条
查资料
三级
二、现场管理类事故隐患排查
航电枢纽
排查类别
排查内容
排查依据
排查方法
排查记录
排查结果
隐患等级
2.1安全管理
2.1.1一般规定
2.1.1.1未制定年度安全生产目标;未根据确定的安全生产目标制定相应的分级目标。
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.1.1条
查文件
一级
2.1.1.2未明确人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.1.1条
查文件
三级
2.1.1.3未按规定进行安全评价、未制定安全生产目标考核办法
《小水电发电机组并网安全条件及评价规范(试行)》(办安全〔2013〕8号、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.1.3条
查看有关资料
二级
2.1.2大坝运行管理
2.1.2.1在航道内及水工建筑物保护区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑安全的行为
《航道法》第三十五条第一款《电力安全设施保护条例》第十三条第四款;《船闸管理办法》第十二条
查看现场
三级
2.1.2.2在大坝上下游保护范围内爆破、打井、采矿、挖沙、采石、取土、修坟等
《水库大坝安全管理条例》(国务院令第78号)第十三条
查看现场
二级
2.1.3船闸运行管理
2.1.3.1船闸上、下游引航道外未按规范要求设置待闸区,未按规定管理过闸船舶
《船闸管理办法》(交通部5号令)、《航道养护管理规定》交水发〔2010〕756号
查看现场
三级
2.1.3.2上下引航道养护、助航标志未达该航道标准。
《航道养护管理规定》交水发〔2010〕756号;《内河助航标志》GB5863-93
查看现场
三级
2.1.3.3未及时发布船闸运行调度计划和公告;船闸运行记录不全、缺项;调度作业计划有未完成项。
《航道养护管理规定》交水发〔2010〕756号
查看记录
三级
2.1.3.4发现水上水下障碍物未及时清理
《航道养护管理规定》交水发〔2010〕756号
查看现场
三级
2.1.4发电运行管理
2.1.4.1未遵守调度纪律,未严格执行调度命令
《小水电电网调度规程》SL658-2013
查看记录
二级
2.1.4.2未认真监视设备运行工况以及合理调整设备状态参数,未正确处理设备异常情况
《水轮机运行规程》DL/T710-1999第6条、《水轮发电机运行规程》DL/T751-2014第5、6条
查看现场、记录
三级
2.1.4.3未做好设备检修安全技术措施及监护、验收等工作
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.6.1.3条
查看现场及有关资料
三级
2.1.4.4未严格核对操作票内容和操作设备名称逐项进行操作,未做好操作监护工作
《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)GB26860-2011第7.3条、发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.6.1.3条
查看现场及有关资料
三级
2.1.4.5未按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查,未及时掌握设备运行情况
《水轮机运行规程》DL/T710-1999第6条、《水轮发电机运行规程》DL/T751-2014第5.2.2条
查看现场及有关资料
三级
2.1.4.6未按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作,未做好相关记录。
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.6.1.3条、《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2005
查看现场及有关资料
三级
2.1.4.7未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度,未严格执行或记录不全
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.6.1.3条
查制度、记录
三级
2.1.5检修管理
2.1.5.1未制定设备检修管理制度
《水电站设备检修管理导则》DL/T1066-2007第4条
查制度、文件
三级
2.1.5.2小修以上项目未实行标准化检修管理,编制检修作业指导书或文件包;未对重大建设项目制定施工方案。
《发电企业设备检修导则》DL/T838-2003第4条、《水电站设备检修管理导则》DL/T1066-2007第6.5.6.3条、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.6.1.4条
查看现场及有关资料
二级
2.1.5.3未严格执行工作票制度,落实各项安全措施
《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)GB26860-2011第5条、《电业安全工作规程》(第1部分:
热力和机械)GB26164.1-2010第4条
查看现场及有关资料
二级
2.1.5.4未严格执行检修现场隔离和定置管理;检修现场未分区域管理,检修物品未实行定置管理
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.6.1.4条
现场检查
三级
2.1.5.5未严格工艺要求和质量标准;未实行检修质量控制和监督验收制度(小修以上项目实行三级验收制度);未严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证
《发电企业设备检修导则》DL/T838-2003第10.3.5条、《水电站设备检修管理导则》DL/T1066-2007第7.4条
查看现场及有关资料
三级
2.1.6机电设备可
靠性管理
2.1.6.1未制定机电设备可靠性管理制度
《电力可靠性监督管理工作规范》(电力可靠性管理中心〔2010〕1号)第5条
查制度、文件
三级
2.1.6.2运行、检修部门未对机电设备进行定期或不定期的可靠性分析
《电力可靠性监督管理工作规范》(电力可靠性管理中心〔2010〕1号)第5条
查有关资料
三级
2.1.6.3未制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施
《电力可靠性监督管理工作规范》(电力可靠性管理中心〔2010〕1号)第5条
查有关资料
三级
2.1.7水库调度管理
2.1.7.1水库调度参数、基本资料不齐全
《大中型水电站水库调度规范》GB17621-1998第3条
查设计资料及现场检查
二级
2.1.7.2未建立水库调度值班制度;未编制和未及时修改完善水库调度规程;未建立水情测报系统
《大中型水电站水库调度规范》GB17621-1998第8.1、8.3、8.5条
查有关资料
三级
2.1.8防汛、防灾管理
2.1.8.1未建立、健全防汛、防台风、暴雨等自然灾害规章制度,组织机构不健全
《中华人民共和国防汛条例》(国务院令第86号)第4、8条、《江西省气象灾害防御条例》第18条
查有关资料、文件
二级
2.1.8.2未定期开展防汛、防灾安全全检查;发现危害因素未及时消除
《中华人民共和国防汛条例》第27条、《江西省气象灾害防御条例》第19、23条
查有关资料
三级
2.1.8.3未编制年度洪水调度计划,并按规定报批;无防汛检查内容,防汛检查漏项;汛期检查巡视不到位或记录不全
《中华人民共和国防汛条例》第14条、《水电厂防汛管理办法》(88)能源电字第2号第9、23、24条
查有关资料、记录
二级
2.1.8.4未落实防汛、防灾防护措施,防汛、防灾等设施不能发挥作用,损害的设施修复不及时;未编写防汛、防灾大事记或未进行总结;
《水电厂防汛管理办法》(88)能源电字第2号第24条、《江西省气象灾害防御条例》第18条、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.6.5.3、5.6.5.4条
查有关资料
三级
2.1.9技术资料
2.1.9.1技术资料未建立档案管理
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.4.5条
查看档案
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