GC0度稽核管理办法.docx
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GC0度稽核管理办法.docx
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GC0度稽核管理办法
红星地产工程运营管理中心
月度稽核管理办法
(试行)
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
批准人
目录
第一章目的3
第二章定义及范围3
第三章计划稽核4
第四章交付稽核4
第五章重大技术方案稽核6
第六章现场质量、安全文明施工稽核8
第七章履职稽核9
第八章稽核结果9
第一章目的
1.1为加强项目开发建设的计划、工程管理,保证一次交房通过率及交付后整改率,检查考核项目事业部相关部门履职,保障项目开发的高效、有序,特制订本办法。
1.2根据计划管理办法对项目月度考核的信息收集和甄别,倡导公开、公平、公正的考核机制,及时有效进行沟通,对项目重点工作的上传下达。
1.3对项目运营提供预警和支持。
第二章定义及范围
2.1稽核:
总部工程运营管理中心根据总体目标和各项计划,每月对项目现场运营情况进行实地检查和验证。
2.2稽核部门:
总部工程运营管理中心
2.3稽核的范围:
红星地产主导操盘的所有项目
2.4稽核的内容:
2.4.1计划执行情况检查
2.4.2交房检查
2.4.3重大技术方案执行情况检查
2.4.4现场质量、安全文明施工检查
2.4.5项目工程条线履职检查
第三章计划稽核
3.1执行《计划编制及考核管理办法》(2014版)
3.2现场稽核内容:
3.2.1负责校核当月一级节点完成情况。
3.2.2负责校核当月重点工作完成情况。
3.2.3负责校核当月工程二级计划完成情况。
3.2.4根据现场实际情况,做出下月上述计划的风险评估,提供可采取的措施及指导性意见。
第四章交付稽核
4.1交付稽核由总部客户服务部组织考评。
4.2交付稽核周期自交付前三个月至交付后半年。
4.3交付客户服务工作考核办法
为降低交付风险及规范交付后维修、投诉处理工作,根据《产品交付手册》的内容,特针对交付相关工作进行考核。
各项相关工作的指导、要求及表单,详见《产品交付手册》。
4.3.1考核内容
4.3.1.1交付前工程质量自检;
4.3.1.2交付前单项评估、项目交付综合自评估;
4.3.1.3交付计划的制定
4.3.1.4交付资料及方案
4.3.1.5交付总结
4.3.1.6交付后维修、投诉台账建立
4.3.1.7《客户服务月报》
4.3.2考核细则
4.3.2.1交付前工程质量检查
Ø产品交付前3个月,各项目事业部将工程质量检查计划、方案、人员安排等内容通过OA系统上传,发送范围为总部工程运营管理中心的工程、计划、客服组及相关领导;
Ø产品交付前3个月,各项目事业部将工程质量检查工作列入该月重点工作中,在集团月度例会上进行通报,后每月考核相应内容,该月得分按系数折算计入项目事业部当月综合成绩;
Ø评分标准
序号
考核项
分数
数据来源
考核标准
1
按时完成
5
OA上传
完成为100%,未完成为零分
2
内容详尽并为后续工作预留时间
5
抽查
抽检工作列表内容,影响交付的重大事项未列入计划的,该项为零分;计划完成时间不合理、内容不详尽的,酌情扣分。
3
是否按计划实施
10
交付前定期检查交付前三个月、两个月、一个月检查
10项以上未完成的该项得分为零。
计划推迟3项以内的,得分90%;4-6项未完成的,得分80%,7-9项未完成的,得分70%
4
自检报告
5
OA上传文件
按时完成100%,未完成为零分
4.3.2.2交付风险检查及项目交付前自评估
Ø交付前风险评估组织部门为项目事业部的客户服务部,如未成立客户服务部的,总经理办公室承担该职责,考核对象为项目事业部;单项成绩加权按系数折算,计入当月项目事业部综合成绩。
Ø项目事业部应在产品交付前30天通过OA传阅单项风险评估表及项目交付风险自评表,发送范围为集团工程运营管理中心计划、工程、客服组及相关领导。
Ø此项考核在产品交付前一个月内一次性考核。
Ø评分标准
序号
考核项
实施部门
分数
数据来源
考核标准
1
销售承诺风险检查
营销部
5
OA传阅
对合同、交工标准、广告宣传逐一检查,存在投诉风险的应有方案并按要求上报集团
2
验收、取证风险检查
开发报建部
5
对工程各项验收、取证时间列出计划,对存在影响交付风险项要及时预警,不能如期完成的为零分。
3
设计变更风险检查
设计部
5
对存在投诉风险项应及时上报,由营销部组织研究应对方案,并上报
4
工程质量风险检查
工程部
5
对存在投诉风险的质量问题应说明,并组织制定应对方案
5
项目交付风险自评
客服部
(总经办)
10
有结论报告,针对风险有解决方案及时限。
4.3.2.3交付计划
Ø交付计划的组织部门为客户服务部,如项目事业部未成立客户服务部,则总经理办公室承担该职责,考核对象为客户服务部或总经理办公室。
单项成绩加权按折算系数计入当月项目事业部综合成绩。
Ø项目事业部最迟在产品交付前3个月,通过OA传阅交付计划表,发送范围为集团工程运营管理中心计划、工程、客服组及相关领导。
Ø评分标准
序号
考核项
分数
数据来源
考核标准
1
按时完成
10
OA上传
完成为100%,未完成为零分
2
工作项详尽并为后续工作预留时间
10
抽检
抽检工作列表内容,影响交付的重大事项未列入计划的,该项为零分;计划完成时间不合理、内容不详尽的,酌情扣分
3
是否按计划实施
10
交付前定期检查交付前三个月、两个月、一个月检查
10项以上未完成的该项得分为零。
计划推迟3项以内的,得分90%;4-6项未完成的,得分80%,7-9项未完成的,得分70%
Ø此项考核自交付前三个月至交付,按月度考核,共4次。
4.3.2.4交付资料及方案
Ø交付方案、资料及物资物料准备的组织部门为项目事业部的客户服务部,如项目事业部未成立客户服务部,则由总经理办公室承担此职责,考核对象为项目事业部的客户服务部或总经理办公室。
单项考核按系数折算计入项目事业部当月综合成绩。
Ø项目事业部在交付前30天,通过OA系统上传相关方案及资料,发送范围为集团工程运营管理中心客服组、计划组及相关领导;
Ø评分标准
序号
考核项
分数
数据来源
考核标准
1
按时完成
5
OA上传
完成为100%,未完成为零分
2
内容详细、安排合理
5
集团客服部审核
交付方案应包含:
现场布置、动线、礼品、人员安排及分工;
交付资料应包含交付通知、两书及现场用表单。
内容不全的酌情扣分。
Ø项目事业部可根据实际情况,在交付前对方案进行调整,但以提升交付品质为前提,方案调整须报总部工程运营管理中心客户服务部审批通过。
Ø此项考核为交付前一个月内一次性考核。
4.3.2.5《产品交付总结》
Ø项目事业部应在产品交付后7个工作日内通过OA系统发送《产品交付总结》,发送范围为集团工程运营管理中心客服组、计划组及及相关领导。
Ø提交《产品交付总结》的主责部门为项目事业部的客户服务部,未成立客户服务部的,由总经理办公室承担此职责,考核对象为客户服务部或总经理办公室;
Ø评分标准:
按时提交为5分,未按时提交为零分。
交付后一个月内一次性考核,得分按系数折算计入该月项目事业部综合考核成绩。
4.3.2.6《客户服务月报》
Ø在产品交付后,项目事业部每月28日应提交《客户服务月报》,内容包含交付后业主投诉、维修信息及重点事项,《维修销项表》、《投诉信息汇总表》作为月报附件一并提交,在交付后6个月内,项目事业部工程部负责组织维修工作,编制《维修销项表》,客服服务部(或总经理办公室)编制《投诉信息汇总表》;
Ø《客户服务月报》编制的主责部门为项目事业部的客户服务部,未成立客户服务部的,由总经理办公室承担此职责。
考核对象为客户服务部或总经理办公室。
Ø考核频次为交付后每月考核,至交付后半年内或完全移交给物业。
Ø评分标准
序号
考核项
分数
数据来源
考核标准
1
维修销项表(集中交付后一个月内)
15
OA上传
抽检
1、集中交付验房单记录的维修项及时录入、专人负责,根据录入及时情况得分0-5分。
2、当月维修完成80%以上为满分10分,完成60-79%为8分,50-59%为6分,49%以下为5分。
维修销项表(集中交付第二个月起)
15
OA上传
抽检
1、录入、更新及时且专人负责,得分0-5分2、维修完成95%以上为满分10分,完成90-94%为9分,80-89%为8分,70-79%为7分,69%以下为零分。
2
投诉信息汇总表
5
OA上传
抽检
内容录入及时、专人负责并及时跟进得分0-5分
3
《客服服务月报》
5
OA上传
每月28日前提交为5分,不按时提交为零分。
4.4交付稽核考评详见《红星地产项目事业部月度稽核考评表》
第五章重大技术方案稽核
5.1重大技术方案的日常审批及管理由总部工程运营管理中心重大技术方案组执行。
5.2重大技术方案管理办法
5.2.1目的
Ø规范、强化重大技术方案的管理;
Ø保证项目事业部在工程建设、组织管理工作具备准确性、针对性及可操作性;
Ø满足工程建设经济性、管理安全性及保障技术方案的有效落实;
Ø通过专项、专业的技术方案审批和督控,有效提升工程管理执行力,保障一级节点实施。
5.2.2.基本定义
重大技术方案:
指集团总部各项目事业部(城市公司)涉及重大安全、成本金额的分部工程[土建工程、建筑结构、地下基础以及建(构)筑物所涉及土石方、地下室防水、外装幕墙、精装样板、示范区(含售楼处)及关联工程专业、专项方案;
重大技术方案组:
工程运营管理中心下辖的专业部门,核心工作内容是对项目建筑工程所涉重大、专项技术方案的准确性、针对性和可操作性进行专题审核、专项批复,目的是确保项目工程全寿命周期的安全有序、成本可控;
5.2.3.适用范围
红星地产各项目事业部(城市公司)所有建筑项目之工程结构安全、关联成本及计划节点等的重大与专项技术方案审核、审批
5.2.4分级职责
5.2.4.1项目事业部(城市公司):
负责、组织所辖项目工程涉及关联的重大技术方案报审、建设全过程的执行控制和管理工作;
5.2.4.2项目工程总监:
充分了解、熟悉、理解、掌控项目工程所在区域的地域属性与工况现实,包括属地行政、建设管辖机关其地方规定等对相应重大技术方案可行性、合理性的具体意见,全面负责相关重大技术方案的组织、提报与执行、反馈,即时保持同集团总部对应职能中心的对接和沟通;
5.2.4.3重大技术方案组:
对项目事业部提报重大技术方案进行审核、把控、并协同参加项目事业部组织的专家论证,在所授权限的范围内提出安全、经济、切实、可行的定性结论与批复意见;
5.2.4.4工程运营管理中心主管领导:
对重大技术方案进行审定、并提出明确批注.
5.2.4.5须呈报执行总裁(总裁)审示的,则由(重大技术方案组)配合、协助工程运营管理中心主管领导进行汇报;
5.2.3审核、审批管理职责
5.2.3.1项目事业部应报审重大技术方案清单
序号
类别
名称
备注
1
涉及重大安全经济与一级节点类技术方案
项目工程施工组织设计
《建筑总平面图》、基坑围护工程支护设计》、《建筑结构图》等涉及相关专业关联配置的基本图集与方案说明
2
深基坑工程专项方案
3
土石方开挖施工专项方案
4
防水工程专项方案
5
钢结构施工专项方案
6
外装幕墙施工专项方案
7
大体积砼施工专项方案
8
高支模专项施工方案
9
检测类方案
重大基础结构专项及特殊检测
10
其他类方案
软基(地基)处理专项方案
11
重大质量、安全事故处理方案
12
特殊、特别改造工程专项方案
5.2.3.2重大技术方案提报审批规定
各项目事业部(城市公司)在重要工程实施前的25个工作日内(特殊情形另定、须报工程运营管理中心批准),必须向集团总部工程运营管理中心呈报上述工程类方案;集团总部工程运营管理中心在接到项目事业部提报文本后的10个工作日内予以回复(特殊情形另定)。
5.4现场稽核考评详见附表《红星地产项目事业部月度稽核考评表》。
第六章现场质量、安全及文明施工稽核
6.1现场质安稽核由工程运营管理中心稽核组组织。
6.2现场质安稽核主要根据项目当月重点建设内容,按照附表《红星地产项目事业部月度稽核考评表》进行重点项的抽查;
6.3现场质安稽核的主要内容:
6.3.1现场质量控制情况
6.3.2现场安全文明施工情况()
6.4现场稽核考评详见附表《红星地产项目事业部月度稽核考评表》。
6.5其他规定:
6.5.1项目上发生安全事故(以政府通报为准)有死亡的:
安全文明施工考核项得0分;发生火灾且造成重大影响的,安全文明施工考核项得0分;无死亡、有重伤的在安全文明施工考核项得分基础上*50%;
6.5.2项目上发生质量事故:
造成直接经济损失在100万以上的得0分,50万以上100万(含)以内的在质量考核项得分基础上*50%;
6.5.3违反工程管理红线,违反一条在总得分基础上扣1分;
第七章履职稽核
7.1履职稽核由工程运营管理中心稽核组组织。
7.2履职稽核的对象为项目事业部工程条线。
总包、分包、监理的履职一并纳入项目事业部的履职考评。
7.3履职稽核按照《红星地产项目事业部月度稽核考评表》进行有针对性的重点抽查;
第八章稽核结果及应用
8.1项目事业部月度考核分组成
考核项
营销
指标
一级节点及
重要事项
设计二级
节点
工程二级节点
工程月度稽核
成本
招标管理
招标二级节点
总分
50
20
10
3
7
6
4
8.2稽核结果
8.2.1计划稽核对应上表“一级节点及重要事项”及“工程二级节点”,现场稽核为计划组进行核实。
8.2.2交付稽核、重大技术方案稽核、现场质安稽核及履职稽核并入上表“工程月度稽核”,现场稽核评分。
详见附件《红星地产项目事业部月度稽核考评表》。
8.2.3现场稽核考评分按照检查项的得分率进行换算。
8.2.4上表条线考评分由总部各条线进行考评。
8.3稽核结果的应用
8.3.1稽核考评得分计入项目事业部月度考核;
8.3.2稽核为其余考核项提供现场依据。
8.3.3稽核情况汇入工程运营月报中的项目点评。
第九章附件
9.1附表《红星地产项目事业部月度稽核考评表》
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