过程分析工作表(乌龟图)5Word格式.doc
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过程分析工作表(乌龟图)5Word格式.doc
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1、仓库
2、标识牌(区域)
3、挂签
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、合格证明;
2、成品入库单;
3、发货通知单;
4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品(包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等)。
输入②
(要求是什么?
1、生产计划
2、订单/合同
3、采购计划
4、检验记录
过程①
填写COP或过程名称
产品标识和可追溯性
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、物品标识(包括检验状态标识)和可追溯性执行状况;
2、物品未进行标识(包括检验状态标识)和可追溯性差错率;
3、物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、质量记录控制程序;
2、文件和资料控制程序;
3、不合格品控制程序;
4、改进管理程序;
5、人力资源管理程序;
6、工作环境管理程序;
7、采购管理程序;
8、产品搬运、储存、包装与保护管理程序;
9、检验和试验控制程序;
10、服务和顾客抱怨管理程序;
11、产品标识和可追溯性程序。
过程分析工作表(乌龟图)空滤器分厂
1、工装制作设备;
2、制作工装用的原材料;
3、试模设备。
1、工装全尺寸检验报告单;
2、工夹模具合格证;
3、工装保管台帐;
4、工夹量具定量检定合格证;
5、检验合格的工装(模具/夹具)。
1、交付进度;
2、工装图尺寸检验;
3、试模零件尺寸检验;
4、定期检定;
5、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行率;
6、工装使用寿命统计检查率;
7、工装维护保养定期检查达成率;
8、工装返工/返修之验证/确认执行率;
9、工装全尺寸检验合格率。
10、工装制作成本目标控制率。
1、产品工艺员;
2、工装设计员;
3、计调员;
4、检验员;
5、工装制造人员;
6、保管员;
7、制造部主管计调员。
1、工艺装备设计申请单;
2、生产准备定制合同;
3、易损工装更换计划;
4、工装设计图;
5、生产计划;
6、合同/订单;
7、图纸、技术协议/技术资料。
工装管理
6、工装管理程序;
7、检验和试验控制程序;
8、产品标识和可追溯性程序;
9、设备管理程序。
过程分析工作表(乌龟图)
1、成品检验员;
2、保管员。
1、检测工具;
2、检测/试验设备。
1、格的产品;
2、合格证明;
3、检验/试验记录;
4、标识清楚的物品。
1、制造/装配已完成的待检验产品;
2、产品图;
3、控制计划;
4、检验/试验规程;
5、技术资料/技术协议;
6、顾客特殊要求
成品检验
1、合格率;
2、不良率;
3、退货率;
4、报废率;
5、让步接收控制率;
6、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。
1、控制计划;
2、检验/试验规程;
3、文件和资料控制程序;
4、质量记录控制程序;
5、不合格品控制程序;
6、改进管理程序;
7、人力资源管理程序;
8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。
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- 关 键 词:
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