OHSAS18001课件-2010.12PPT文档格式.ppt
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OHSAS18001课件-2010.12PPT文档格式.ppt
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程序是否有更新的要求?
危险源识别是否考虑活动、人员、设施,以及正常、非正常状态等情况?
风险评价的方法是否适宜?
是否通过目标,管理方案加以控制风险?
是否对危险源辨识、风险评价和风险控制活动进行监视,确保有效实施?
3.OHSAS18001审核要点,8,4.3策划(4条)4.3.2法律、法规及其他要求,审核点:
收集的渠道是否满足要求?
“法律法规清单”是否充分,有无定期更新?
采取什么样方式将法律法规要求传递给员工及相关方?
3.OHSAS18001审核要点,9,4.3策划(4条)4.3.3目标,审核点:
有无文件化的OHSAS目标,有关职能及层次是否建立目标?
目标的内容是否符合方针的要求,是否考虑法定要求及OHSAS危险源和风险?
目标是否包括对持续改进的承诺?
考虑员工及相关方的观点?
是否尽可能进行了量化?
实施目标的管理方案是否可行,财务资源是否保证?
目标是否实现?
3.OHSAS18001审核要点,10,4.3策划(4条)4.3.4职业健康安全管理方案,审核点:
有无文件化的管理方案?
方案是否明确了职责、权限、方法、时间表?
方案是否执行,验证效果如何?
3.OHSAS18001审核要点,11,4.4实施与运行(7条)4.4.1机构与职责,审核点:
相关职能部门/岗位(管理、执行、验证工作的人员)职责是否规定,并形成文件?
任命管代及职责规定?
管理者是否提供必要资源?
承担管理职责的人员,如何表现对OHSAS体系持续改进的承诺?
员工代表及其职责?
3.OHSAS18001审核要点,12,4.4实施与运行(7条)4.4.2培训、意识和能力,审核点:
是否规定相应能力要求(教育、培训、经历的要求)?
是否建立培训程序?
执行如何?
重要岗位/特殊工种人员的培训和技能?
考察有关职责与层次的员工相应的意识和能力?
3.OHSAS18001审核要点,13,4.4实施与运行(7条)4.4.3协商与沟通,审核点:
是否建立协商和交流程序?
与员工协商和交流的内容以及记录?
影响工作场所的职业健康安全的变化有无与员工协商?
与相关方沟通的OHSAS内容及记录等?
3.OHSAS18001审核要点,14,4.4实施与运行(7条)4.4.4文件4.4.5文件和文件资料控制,审核点:
建立程序?
各部门文件是否受控,关键岗位能否得到现行版本?
文件发放/修订/失效文件的控制管理?
留存的文件和资料的管理?
3.OHSAS18001审核要点,15,4.4实施与运行(7条)4.4.6运行控制,审核点:
检查“危险源清单”,采取措施的运行和活动?
控制措施是否可行,有效?
文件化的运行控制程序?
是否规定了运行准则?
购买的货物、设备和服务中已识别的职业健康风险,是否建立了控制程序,有无实施?
有关程序和要求是否通报相关方,采用何种方式通报?
3.OHSAS18001审核要点,16,4.4实施与运行(7条)4.4.7应急准备和响应,审核点:
潜在事件或紧急情况有哪些?
定期测试(演练)?
在事件/紧急情况发生后,有无对程序评审/修订?
3.OHSAS18001审核要点,17,4.5检查与纠正措施(4条)4.5.1绩效测量与监视,审核点:
是否建立程序?
OHSAS运行准则等要求进行日常定性定量监视和测量?
OHSAS目标,管理方案的完成情况检查?
法律法规要求的符合性检查?
事故疾病事件历史证据的统计监视?
监视设备的控制程序?
设备校准和维护,记录?
3.OHSAS18001审核要点,18,4.5检查与纠正措施(4条)4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施,审核点:
职责和权限的规定是否明确?
对纠正措施和预防措施的风险评价?
采取纠正和预防措施的有效性?
引起的形成文件的程序的更改情况?
3.OHSAS18001审核要点,19,4.5检查与纠正措施(4条)4.5.3记录和记录管理,审核点:
记录的保存、管理如何?
损坏,遗失?
记录字迹是否清楚,内容真实?
记录的标识是否具有可追溯性?
记录保存的地点、期限的规定是否合理?
3.OHSAS18001审核要点,20,4.5检查与纠正措施(4条)4.5.4审核,审核点:
审核频次或时间间隔的规定?
审核员是否经过培训,与受审核部门是否无直接责任?
检查表是否合理?
不符合报告的描述以及判定是否准确?
不符合是否采取了纠正措施?
审核报告结论是否合理,是否按程序发放?
3.OHSAS18001审核要点,21,4.6管理评审(1条),管理评审是PDCA中的A,改进阶段。
是OHSAS体系运行的重要环节,是体系自我完善的过程,其评价结果是下一轮PDCA运行模式的开始。
3.OHSAS18001审核要点,22,课程结束谢谢大家!
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