压力容器制造质量手册Word文档格式.doc
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3
目录
4
0.3
前言
5
0.4
术语和缩写
6
0.5
质量手册的管理、修订
7
1.0
质量方针和质量目标
8
2.0
管理职责
9
3.0
质量体系
10
4.0
文件和资料控制
11
5.0
合同控制
12
6.0
设计控制
13
7.0
采购与材料控制
14
8.0
工艺控制
15
9.0
焊接控制
16
10.0
热处理控制
17
11.0
无损检测控制
18
12.0
理化检验
19
13.0
压力试验控制
20
14.0
检验控制
21
15.0
计量控制
22
16.0
设备控制
23
17.0
不合格品的控制
24
18.0
质量改进
25
19.0
人员培训
26
20.0
执行制造许可制度规定
27
附录A
行政机构图
28
附录B
质量保证系统图
29
附录C
质量管理体系职能分配表
30
附录D
压力容器制造全过程质量控制程序图
31
附录E
程序文件目录
32
附录F
产品制造运行表卡目录
33
附录G
作业指导书和管理制度目录
34
附录H
产品制造质量控制点
35
附录I
质量手册修改单
前言
****有限公司成立于1999年2月10日,是专业从事热工设备制造,以热工设备科研、开发、应用技术为主导,从事冶金化工、建材、热电、矿山、煤炭、造纸等行业,集设计、制造、销售、安装、维修于一体的综合型机械制造骨干企业。
本公司先后取得二级(锅炉)特种设备安装改造维修许可证、山东省建设工程管理局机电设备安装、三级施工总承包资质。
公司坐落于山东枣庄旅游风景区万亩石榴园的峄城经济开发区,占地2.4万平方米,建筑面积4600平方米,拥有固定资产586万元,职工118人,其中工程技术人员36人,高级职称3人,中级职称22人,特种行业持证人员38人。
本公司共设2个车间,14个部门,即压力容器车间、机加工车间、总工办、办公室、财务部、质管办、技术部、质检部、生产部、营销部、设备计量科、焊接试验室、理化试验室、探伤室、仓库及资料室。
“诚信服务、创新发展”是我们企业的精神,“完善机制、强化管理、提质降耗、增创效益”是我们的经营方针,“以人为本、诚信经营、创新进取、和谐发展”是我们的经营理念。
以诚信为根本、以创新为动力,以发展为目标是我们的行为准则。
地址:
电话:
传真:
邮编:
电子邮箱:
本手册编审人员
批准:
审核:
编写人员:
术语和缩写
共2页
1、质量
一组固有特性满足要求的程度
2、产品
过程的结果
3、质量方针
由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向
4、质量控制
质量管理的一部分,致力于满足质量要求
5、质量管理
在质量方面指挥和控制组织的协调的活动
6、质量保证
质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。
7、质量管理体系
在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
8、质量手册
规定组织质量管理体系的文件
9、质量目标
在质量方面所追求的目的。
10、质量策划
质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的支付过程和相关资源以实现质量目标。
11、质量计划
对特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
12、质量改进
质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
13、持续改进
增强满足要求的能力的循环活动。
14、过程
一组将输入转化为输出的相关联或相互作用的活动。
15、顾客满意
顾客对其要求已被满足的程序的感受。
16、不合格:
未满足要求。
第2页
17、让步:
对使用或放行不符合规定要求的产品许可。
18、文件:
信息及其承载媒体。
19、合格:
满足要求。
20、R审核点:
应进行审核检查的质量控制点;
或者监督检验或第三方进行的审核点。
为确定某些工作符合要求所采用的文件、记录报告的调查和检查行动,通过签名和日期来证明。
21、W见证点:
应到场进行见证检查的质量控制点;
或者监督检验或第三方的见证检查点。
对影响工程或产品制造质量的一些关键项目,监督检验或第三方人员应到场,如因故未到,由监督检验或第三方授权供方在自检合格后可继续转入下道工序,监督检验或第三方人员到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补办签字认可手续。
22、H停止点:
应进行停止检查的质量控制点;
或者监督检验或第三方的停止检查点。
对工程或产品制造质量有重大影响的检验项目,在工程或产品制造进行到该点提前通知监督检验或第三方;
当进行到该点时,供方应暂停工程或产品制造,在监督检验或第三方在场的情况下,进行该项目的检验。
检验结果得到监督检验或第三方人员的认可签名后再继续该项工程或产品的制造。
23、MTR材料试验报告。
24、PFC工艺流程图(工艺流转卡)。
25、WPS焊接工艺指导书。
26、PQR焊接工艺评定报告。
27、WPQ焊工技能资格评定报告。
28、JIC产品焊缝识别卡。
29、SMAW手工电弧焊。
30、SAW埋弧焊。
31、GMAW(MIG)熔化极气体保护焊。
32、GTAW(TIG)钨极气体保护焊。
33、HAZ热影响区。
34、PWHT焊后热处理。
35、NDE(NDT)无损检测。
36、RT射线探伤。
37、UT超声波探伤。
38、MT磁粉探伤。
39、PT渗透探伤。
40、AI授权检验师。
⒈目的
确定对本手册的编写、发放、控制、更改及换版的要求,确保对手册实施有效的控制。
⒉范围
适用于本公司正式发布的质量手册、程序文件的管理。
⒊职责
3.1质管办负责质量手册(程序文件)的归口管理,负责组织手册(程序文件)的编写、发放、更改、回收、销毁和换版等工作。
3.2质量手册(程序文件)的持有者应按规定妥善保管。
3.3质量保证工程师应监督、检查质量手册(程序文件)的管理情况。
⒋程序概要
4.1质量手册的编写
4.1.1质量手册由质管办组织编写,质量保证工程师审核,总经理批准发布。
4.2质量手册的发放
4.2.1质量手册应以活页形式装订后发放。
4.2.2质量手册的标识及发放范围。
质量手册分为受控本和非受控本两种,分别在手册封面上加盖“受控”和“非受控”印章加以标识。
其发放范围是:
1)“受控”文本受更改控制,供本公司质控体系责任人和中、高级管理人员(管理层和职能部门及生产单位主要负责人)使用,同时供换取证审核人员使用;
2)“非受控”不受更改控制,供顾客(合同要求时)及上级部门、兄弟单位参考。
4.2.3发放手续
1)质管办编制受控文件发放清单,内容包括文件发放编号、持有人姓名及所在单位等,质保工程师审批;
2)质量手册持有人应按规定编号领取,并在发放清单上签字;
3)“非受控”手册需经质管办批准,在办理登记手续后发放。
4.3质量手册的控制
4.3.1质量手册的持有者应妥善保管,做到不丢失,不随意涂改,不转借他人,不私自复印。
4.3.2质量手册在使用中破损,可以旧换新,但仍应履行领用手续。
4.3.3质量手册持有者调离原岗位时,应及时到质管办登记备案;
调离本公司时应及时交回,其继任者应按规定重新领取。
4.4质量手册的修改和换版
4.4.1质量手册持有者提出更改申请,质管办组织评审、质量保证工程师审核、总经理批准后方能进行修改。
4.4.2质管办指定专人按章节进行修改,并作好修改记录。
4.4.3更改以换页的方式进行,修改后的发放按4.2.3的规定执行,同时应收回作废文件,并记录。
4.4.4质量手册的换版,原则上每四年进行一次。
但遇法规、标准改变,本公司质量体系、机构发生重大变化时,应及时进行。
质量手册换版时,应收回旧版受控文本。
4.5质量管理体系程序文件的管理可参照本章内容执行。
1、本公司的质量方针为:
科技领先、优质高效、立信守诚、追求卓越
2、质量目标
2.1与产品质量有关:
成品合格率 100%
主要项一次合格率 ≥95%
焊缝无损检测一次合格率≥90%
2.2与顾客有关:
合同按期交货率 ≥90%
售后服务及时率 ≥90%
顾客投诉率(以台计)≤1%
2.3与工作质量有关:
生产计划完成率 ≥95%
设备完好率:
A类 ≥95%
B类≥90%
C类 ≥85%
关键项错检率0
关键项漏检率0
底片象质合格率≥96%
比例执行率100%
扩探率100%
底片评定准确率 ≥95%
工艺纪律执行率 ≥98%
2.4与改进有关:
每年进行一次质量管理评审和改进并有效实施。
产品工艺方法每年寻找1-2个改进点并有效实施。
3、目标分解
3.1营销部
3.1.1合同按期交货率≥90%(按季统计)。
3.1.2售后服务及时率90%。
质量方针和质量目标
3.1.3顾客满意度问卷调查回收率大于60%。
3.2生产部
3.2.1生产计划完成率(按月)≥95%。
3.2.2成品一次合格率为100%、主要项一次合格率≥95%、焊缝无损检测一次合格率≥90%。
3.3技术部
3.3.1工艺方法每年寻找1-2个改进点。
3.4质检部
3.4.1关键项错漏检率为0。
3.4.2底片象质合格率≥96%,X射线检测比例执行率100%,X射线探测扩探率100%,底片评定准确率≥95%。
3.4.3顾客现场质量问题及时服务率90%。
3.5设备计量科
3.5.1设备完好率:
A类≥95%,B类≥90%,C类≥85%。
3.6质管办
3.6.1协助质保工程师组织有关人员对质量管理体系每年进行一次质量管理评审。
3.6.2每年各层次人员培训面应大于90%。
3.6.3工艺纪律执行率≥98%。
管理职责
共5页
1、目的:
确定组织结构,明确管理人员和专业质控负责人的职责,确保本公司质量体系有效运行。
2、范围:
适用于本公司质量体系建立、实施、保持和改进的全过程。
3、职责
3.1总经理(法定代表人)对本条款负全责。
负责组织制订质量方针、质量目标、确定各级领导的职责、权限及其相互关系,指定管理者代表及质量保证工程师。
3.2质量保证工程师和质管办协助总经理落实各项具体工作。
3.3质管办负责组织制订公司各级、各类人员的岗位职责。
3.4各分管副总经理和全公司各单位应按各自的职责实施质量管理体系的各项要求。
4、程序概要
4.1机构、职责和权限
4.1.1根据质量方针和质量目标的需要,配备了健全的组织机构,并明确其职责、权限和相互关系。
1)****有限公司行政机构图见附录A。
2)****有限公司质量保证系统图见附录B。
3)****有限公司质量体系职能分配图见附录C。
4)****有限公司压力容器制造全过程质量控制程序图见附录D。
4.1.2管理层领导、各职能部门和车间的职责和权限。
1)总经理
①主持制订和发布本公司的质量方针和质量目标,对本公司的质量管理工作和产品质量负全责;
②批准和发布《质量手册》,并为质量管理体系的建立、实施和保持配备足够的资源;
③任命管理者代表和质量保证工程师及本公司质量保证系统的有关责任人员,并授予其足够的权限。
2)管理者代表
①在总经理领导下,参与质量方针和质量目标的制订并对其分管的工作负责。
领导和督促各职能部门贯彻实施《质量手册》;
②支持质量保证工程师和质量保证系统有关责任人员的工作,以确保体系的有效运行;
③负责质量计划的批准。
3)副总经理和总工程师
①在总经理领导下,参与质量方针和质量目标的制订并对各自分管的工作负责。
③负责本部门范围内人员的质量教育和培训,对本部门人员的工作质量负责,支持质量保证系统责任人员的工作;
④负责处理本部门职责范围内的有关质量问题。
4)车间负责人
①在分管副总经理领导下,贯彻实施《质量手册》等质量管理文件,对体系文件的实施效果和本单位的产品质量负责;
②组织本单位员工学习贯彻、宣讲质量方针、质量目标和质量管理体系文件,并结合本单位实际制订相应的规定和办法;
③抓好生产过程的管理,做好规定的原始记录。
对发生的质量问题按规定程序反馈,并定期或专题召开质量分析会,判定责任并制订和实施纠正措施。
;
④支持和协助质量保证系统责任人员开展工作。
4.1.3质量保证系统有关责任人员的职责和权限
1)质量保证工程师
①协助总经理制订质量方针和目标,建立健全质量保证体系;
②组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定;
③严格不合格品控制,建立健全内外质量信息反馈和处理系统;
④定期组织质量分析、质量审核,协助总经理组织管理评审工作;
⑤坚持“质量第一”的原则,行使质量否决权,保障和支持质量保证体系工作人员的工作,有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务;
⑥对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训;
⑦制订质量管理手册,管理标准和技术标准等质量体系文件;
⑧审签产品质量证明书。
2)设计责任工程师
①在质量保证工程师领导下,建立健全设计质量控制系统,定期向质量保证工程师报告工作;
②结合本单位实际情况,负责制订设计质量控制系统方面的质量体系文件,并符合《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》的有关规定;
③负责设计质量控制系统,切实贯彻执行质量管理手册及各项程序文件的规定,并进行监督和检查。
正确处理质量和技术问题。
第3页
④组织设计质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准技术规定;
⑤严格不一致事项和不合格品的控制,建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈的处理和管理工作;
⑥负责工艺审图工作,对图纸问题提出处理意见;
⑦负责图纸更改与原设计单位的联系工作;
负责材料代用的联系和会签工作;
3)材料责任工程师
①在质量保证工程师领导下,认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准,并向质量保证工程师报告工作;
②对材料的采购、验收、保管、发放过程的质量控制负全责;
审核材料代用单和订货技术条件;
③参加对供方评价的工作,有权对“合格供方名单”提出不同的意见和建议;
④监督、检查和指导材料采购、验收、保管、发放过程的质量控制负全责;
⑤裁决有争议的材料质量问题,有权禁止不符合规定要求的材料投入使用;
⑥审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告、产品主要受压元件使用材料一览表;
4)工艺责任工程师
①在质量保证工程师的领导下,负责工艺质量控制系统的建立和运行,并向质量保证工程师汇报工作;
②对工艺文件的编制、修改、贯彻和工装设计、验证工作负全责。
有权对有争议的工艺问题做出判断和裁决;
审核工艺文件,参与材料代用的会签;
③监督、检查和指导工艺人员及生产单位技术人员的工作,并对他们的工作质量做出评价;
④检查工艺文件的执行情况,有权制止违反工艺规程的行为;
⑤负责组织对工艺人员的业务培训。
5)焊接责任工程师
①在质量保证工程师的领导下,对焊接工程的质量控制负全责,并向质量保证工程师汇报工作;
②负责编制审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告,参与指导焊接工艺评定工作;
③有权对有争议的有关焊接方面的问题作出判断和裁决;
负责审批一、二次焊接工艺,负责审核焊接超次返修工艺;
负责焊接材料的代用批准及其它材料代用的会签;
④监督、检查和指导各有关部门焊接技术人员、焊接检验人员、焊工、焊接操作工
、焊材管理人员的工作,并对他们的工作质量做出评价;
第4页
⑤有权制止违反焊接工艺规程的行为;
⑥负责焊接系统专业技术人员和焊工的培训、考核工作。
6)热处理责任工程师
①在质量保证工程师的领导下,对热处理工艺编制和热处理的质量控制负全责;
②有权对有争议的热处理技术问题做出判断和裁决;
③对分包方的资质进行评审,并选择合格的分包单位;
④负责审核热处理记录和报告,确认热处理效果,审核热处理竣工资料;
⑤负责热处理分包质量工作。
7)最终检验责任工程师
①在质量保证工程师的领导下,建立健全检验质控系统,向质量保证工程师报告工作;
②对生产全过程的产品质量检验工作,包括使用的检验方法、检测工具及签发的检验文件的完整性、正确性负全责;
有权对有争议的检验问题做出判断和裁决;
③对总装的压力容器制造质量和产品质量检测资料的齐全性和正确性负全责;
④监督、检查和指导检验人员、管理人员和操作人员的工作,并对他们的工作质量做出评价;
⑤有权禁止未经检验或检验不合格而未办理相应手续的产品投入使用、转序或出厂;
⑥负责审核产品质量证明书以及产品检验的相关资料;
⑦负责组织对检验质控系统各级人员开展业务培训。
8)理化检验责任工程师
①在质量保证工程师的领导下,建立健全理化质量控制系统,并向质量保证工程师报告工作;
②正确运用理化试验方面的标准和规范;
③对生产全过程的物理试验、化学试验执行的标准,取样、加工、操作的过程,设备的选用及评定结果的正确性负全责;
有权对有争议的理化试验问题做出判断和裁决;
④对分包方的资质进行评审,并选择合格的分包单位;
⑤负责理化检验的质量工作,负责审核理化检验的试验报告。
9)无损检测责任工程师
①在质量保证工程师的领导下,对产品
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- 压力容器 制造 质量 手册