稽核小组作业标准书Word文档下载推荐.doc
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1.1使本公司环境/劳工安全及5S活动更能有效,且合理公平、彻底的推行。
2.0范围:
2.1本公司所成立的组织。
3.0权责部门:
3.1推动单位:
品保部
3.2执行单位:
各单位
4.0名词定义:
4.15S:
泛指整理、整顿、清扫、清洁、素养。
5.0作业程序:
5.1成立推行小组:
由品保部环安小组成立及召集,并定期召开稽核小组会议,以负责本办法之推行与维护。
5.1.1推行组织架构:
主任委员
总干事
电镀/冲压干事
加工
干事
品保
工程
资材
装配
射出
5.2推派干事:
由部级单位至少推派一名推行干事。
5.3任务分配:
5.3.1推行组织职责:
5.3.1.1推行小组:
负责环境/劳工安全及5S活动的计划和开展工作。
5.3.1.2主任委员:
负责委员会的运作,并指挥监督所属干事。
5.3.1.3总干事:
a.辅助主任委员处理委员会事务;
b.负责全程计划、执行和管制;
c.拟定推行方案;
d.召集会议和整理资料;
e.稽查与评比.
5.3.1.4顾问:
协助总干事处理委员会相关事务,并提供意见或建议,进行活动的指导及稽查与评比。
5.3.1.5干事:
a.共同参与制订稽核小组活动的计划,确实执行主任委员之交办事项,并为5S活动的稽查及评比者;
b.拟定活动办法;
c.完成稽查表、评分表;
d.进行5S及环境/劳工安全宣传教育;
e.定期检讨、推动改善;
f.进行活动指导及争议的处理;
h.处理其它有关环境/劳工安全及5S活动事务.
5.3.2干事专项职责划分:
What
整理
整顿
清扫
清洁
素养
Who
全体干事
Where
全公司(任何地方)
When
作业时间
5.4作业基准之制定:
由各单位推派之干事作提议与研讨,经研讨后予以制定各项作业基准。
5.5作业基准之倡导:
由各单位推派之干事对其部门内之人员作各项作业基准之倡导,推行小组必要时可透过各类广告牌与文宣活动作全厂性之倡导。
5.6稽查与纠正:
5.6.1各类作业基准制定后经倡导,祈能让所有员工都能养成习惯,故由稽核小组成员做全厂稽核。
5.6.2当稽查发现有异常时除予纠正外,必要时予以提出“质量异常预防矫正措施单”,并列于稽核小组会议中检讨,必要时请该单位人员列席报告。
5.7检讨与改善:
当各类作业基准不适合现有环境或相关制度法规时由稽核小组成员予以修订之。
6.0相关文件:
6.1工作环境控制程序(JQAD-2-0031)
7.0参考窗体:
7.1质量异常预防矫正措施单(JQAD-4-0004)
8.0流程图:
(见下页)
流程图负责单位参考文件
各干事
检讨与改善
稽查与纠正
作业基准之倡导
作业基准之制定
任务分配
推派干事
成立推行小组
质量异常预防矫正措施单
四、服装仪容
1.1不同的颜色服装区分不同的工种,有利公司内部管理.
1.2使公司纪律更完善﹑更有序,让员工养成良好的习惯。
1.3按照产品的特性及法律法规要求,给员工配备符合国家标准的防护用品,降低员工职业灾害.
本公司所分发的服装及配件(如帽子,鞋子等)
3.0内容:
3.1工作帽的规定:
蓝色/深蓝色
粉红色
黄色
橘色
红色
OP/新进OP
品检员/生产线终检
分组长以上/间接
领料员/物料/储备生技、分组长、文员
技术员
上班时间(休息、下班时间除外)
晨操、晨会、生产车间
其它要求:
帽子在不戴时,应各自收起来(间接人员在办公室内不戴帽子时,应将帽子收在办公桌内,不要直接放在办公桌上);
3.2工作服之穿着规定:
蓝领
粉红领
T恤
防尘服
深蓝色
粉红色
白色
除品保人员以外
品保部员工
夏季无空调区之工作人员
M-PGA作业人员
非M-PGA人员
品保人员
实验中心人员
where
厂内任何地方(除右侧区域)
M-PGA车间
实验中心
上班时间(下班时间除外)
3.2.1工作服(制服)上的各个活动扣必须扣好,扣上。
3.2.2穿T恤的人员必须将衣服束在裤子里面。
3.2.3各员工的工作服(制服)宜保持干凈。
3.2.4.防尘服的拉链必须拉到定位,魔鬼毡必须粘好。
3.2.5.防尘服界定于进入无尘车间(M-PGA车间/实验中心)使用;
3.2.6.M-PGA作业人员要求防尘服每周清洗一次
3.3工作鞋之穿着规定:
包鞋
防尘拖鞋
安全鞋
来宾鞋
全员
领/物料员
模具/加工人员
仓管人员
相关方
厂区任何地方(除M-PGA车间及实验中心)
上班时间
访问时间内
3.3.1更换周期:
以旧换新
3.3.2清洁卫生要求:
员工下班后自行清洗,保持整洁
3.4识别证佩戴规定:
识别证
直接与产品接触的一线人员
间接部门人员(包括品保品检员)
夏季穿T恤的人员
左手臂衣扣上
工作服左上方衣扣上
用别针别在正胸左上方”华硕计算机”字样下面
when
适用于园区内的所有时间
3.4.1识别证佩戴时,识别面要朝外。
3.4.2着防尘服的车间识别证需佩带在防尘服之左手臂衣扣上.
3.5袖章佩戴规定:
离岗臂章
生技臂章(红底黄字)
物料臂章
红底黄字,"
离岗"
字样
生技"
黄底红字,"
物料"
领料员/离岗人员
储备生技
物料人员
上班时间(离岗人员仅限离岗时间佩带)
用别针别在左手臂笔袋上
其它要求:
3.5.1直接生产部门作业人员离开岗位必须佩带离岗袖章,回到岗位归还负责人;
其它需佩带人员作业时间必须佩带
3.6人体防护:
依本公司产品及作业现场之特性,按照法律法规要求,各作业现场具有对环境及职业健康安全冲击的岗位,给员工配备必要的劳动防护用品;
如1.进入冲压现场需佩带耳塞;
2.进入电镀作业现场,人员需佩带防毒口罩;
3.接触模具的维修搬运的人员,需穿安全鞋;
4.加工部操作模床的人员必须佩带防尘口罩;
5.直接接触化学品的人员需佩带橡胶手套等等;
具体那些区域需进行人体防护,由环安小组根据法律法规及职业检测报告订定.
需进行人体防护之区域,该责任部门必须用醒目的标示予以提示,并告知外来人员;
公司给员工配备劳动防护用品必须符合国家劳动防护用品标准规范;
4.0标准正确图片:
1)、粉红帽子及粉领---品检员
(2)、粉红帽子及蓝领---目检人员
(3)、深蓝帽子及蓝领---新进作业员
(4)、浅蓝帽子及蓝领---一般作业员
(5)、橘帽子--储备文员、储备分组长
(6)、橘帽子+离岗臂章--领料员
(7)、橘帽子+生技臂章--储备生技
(8)、橘帽子+物料臂章–-物料员
黄帽子—直接部门分组长、组长、文员、助理;
间接单位
红帽子---生技(技术员)
防尘服标准:
(1)黄色服装+黄帽子à
进入M-PGA车间之外来人员(包括本公司人员及相关方)
(2)蓝色服装à
(3)粉色服装à
M-PGA品保人员
(4)白色服装+黄帽子à
五、“需要”与“不需要”之判别基准
1.1为使本公司各单位能更好的彻底的做好自己区域的整理,且有统一的整理标准。
2.1本公司各单位人员与作业区均适用之。
稽核小组
4.0内容:
4.1“需要”与“不需要”之判别基准:
需要
不需要
1.使用的生产设备、机器设备、电气装置、量测仪器设备、治具
2.包材、原料、半成品、成品
3.工作台、椅子
4.搬运工具(如:
油压车、料车、叉车‥‥‥)、栈板、容器(包括垃圾筒、盛料筒、废料筒‥‥‥)、纸箱
5.办公用品、文具
6.使用中的广告牌、海报
7.各种数据、图表档案
8.各种清洁卫生工具、用品
9.作业标准书(如:
SOP等)、检验用样品等
A.地面上
1.杂物、灰尘、纸屑、油污、生产用的零件(如:
料带、端子‥‥‥)
2.不再使用的工具、容器、包材、栈板、搬运工具、办公用品
3.呆滞料
4.不再使用的电线、线管
B.工作台、文件柜
1.过时的报表、数据
2.损坏的工具(如:
破损的指套、手套、抹布等)、样品
3.多余的工具(如:
标签、牙签、双面胶等)
C.墙上
1.蜘蛛网
2.老旧无用的标准书
3.破烂的,老旧的标语、广告牌、宣栏
D.天花板上
1.不再使用的各种管线
2.无效的标牌、指示牌
4.1具体展开的实施方法:
对象
划分需要与不需要的物品
决定需要的数量
处理不需要的物品
批准者
组长
课长
部级主管
︵副︶厂长
总经理
一.机器设备
1.现有的生产设备是否在使用?
2.闲置的设备是否不需要?
3.损坏的设备经整修后是否能使用?
(1)整修后能使用,结合维修费用给予判断.
(2)整修后难以使用的应丢弃.
1.现有数量的设备是否需要给予检讨?
(1)提高运转率以便消减设备台数.
(2)制品定额以及对新产品给予估算,决定需要的台数.
(3)因设计之改善是否可集中有效有效运用?
a.有效益-----予以实施.
b.无效益-----维持现状.
1.调整折旧年限.
2.在设备账面上给予注销.
3.折价出售或予以丢弃处理.
4.一个星期内用不到之闲置设备存放到指定的地方标示好统一管理.
5.不能判断是否可予以处理丢弃者,则暂放置另外场所,所视情况给予处理.
◎
二.产品
对原材料(含包材)、半成品、成品、不良品及其它不需要物品等予以明确划分.
1.生产在线的原材料存放量以一星期的最大用量为准存放在指定的位置.
2.半成品、成品按生产计划内数量为准.
3.不良品及其它不需要物品为”0”最好.
1.将待整修的、一天内不能处理完的物品,可从在线回收,放在固定区域隔离并标示.
2.将完全不能再修正的,应予以定期报废处理.
3.将不要品(如:
下脚料、料带、不能使用的包材‥‥‥),应适时的做出售或丢弃处理.
三.工具、仪器、治具
1.换线、换模用工具、生产工具为必要.
2.其它工具、仪器、治具如半个月以上不用或多余则不应放置.
1.经常使用之工具、量测仪器、治具各准备一组于在线.
2.作业场所共同使用之工具、量测仪器和治具应置于容易取用之所.
1.应考虑其它作业现况
2.半个月以上不用或多余的可由自己单位内统一管理,放在指定的位置,作好标示.
四.工作台,椅子等作业及办公用品
1.有没有使用者?
2.是否适于作业用之工作台?
3.是否只作置物台?
4.损坏的整修后是否还可以使用?
1.作业上应定必要的最少限量;
2.能否对尺寸给予缩小,形状加以改善;
1.将多余的应从现场搬离,放到固定的区域进行保管或出售处理.
2.将损坏的不能修复的或不能使用的或不再使用的要及时丢弃,处理
五.容器、栈板、搬运工具
1.是否有使用应予以明确划分.
1.根据库存量及流动量算出必要的使用数量.
2.生产在线置放空容器的数量以一天内的最大用量为准.
3.根据搬运数量、搬运次数估算后决定搬运工具的使用台数.
1.将多余的容器、栈板,搬运工具放到固定的区域统一管理.
2.将损坏的或已判定为不再使用的容器、栈板、搬运工具予以出售或丢弃.
六.广告牌、海报、标语
1.过时的或无必要的、无价值的即为不需要.
1.依揭示内容决定提示物的最小限量.
1.过过时的或无必要的、无价值的海报应予以丢弃.
2.不要的广告牌应检讨活用于其它部门,如不再使用可出售或放置固定区域统一保管.
七.各种文件、数据
2.办公桌不应有一星期以上用不到之文件
各自作业所需的相关文件
1.过时的或无必要的、无价值的文件数据应予以销毁.
2.暂时不用的文件数据应予以收起来放在指定位置.
八.清洁卫生工具
1.是否可使用?
各单位在(一般情况下)打扫卫生时的最大用量.
1.将损坏的,不能再使用的应予以丢弃.
2.将多余的或不再使用的应予放到固定位置统一保管或出售处理.
六、工业废弃物料之处理
废纸类
1.1为使公司内工业废弃物料或办公用废纸得到有效的统一的管理,并可以及时作处理。
2.1本公司各单位内所有工业废弃物料之废纸类均适用之。
3.1物管课:
负责工业废弃物料的管理
3.2各单位:
单位内工业废弃物料的处理
4.1分类:
4.1.1纸类:
包括纸箱、纸盘、防压纸板角、纸带、纸袋‥‥‥
4.2废纸类存放位置:
废材室
直接部门
物管人员
物料员
值日人员/清洁工
随时
How
1.规划各类废弃物料的存放区域,并做标示;
2.将可回收的工业废弃物料适时出售.
3.检查各单位堆放废弃物料的情况.
1.清理各自生产在线退库区的工业废弃物料,将其运到废材室按照物管人员规划的区域定位堆栈放好;
2.负责退库区的清洁工作,以保证退库区的整洁.
1.间接单位了落每日进行处理,办公废纸整理放废材室堆集.
2.负责杂物区的清洁工作,以保证杂物区的整洁.
4.3废纸类堆栈摆放注意事项:
4.3.1纸箱:
各单位须将折页拆开后层次的堆栈在一起。
4.3.2纸盘:
各单位按大小层次堆栈(如有大的就放在下面,小的放上面),为
方便堆栈及减少堆栈空间尽量将纸盘的两纸板分开。
4.3.3防压纸板角:
各单位须先将其拆开捆扎好(防止堆栈后散开)。
4.3.4纸带:
各单位须先将其装在塑料袋内。
4.3.5纸袋:
各单位须将纸袋放平后一个个层迭放置。
..
废塑料类
1.1为使公司内工业废弃物料得到有效的统一的管理,并可以及时作处理。
2.1本公司各单位内所有工业废弃物料之废塑料类均适用之。
4.1.1废塑料类:
包括坏周转容器、塑料袋、打包带、打包膜、废洗料管料‥‥‥
4.2废塑料类存放位置:
2.将可回收的工业废弃物料适时出售。
3.检查各单位堆放废弃物料的情况。
1.清理各自生产在线退库区的工业废弃物料,将其运到废材库按照物管人员规划的区域定位堆栈放好;
2.负责退库区的清洁工作,以保证退库区的整洁。
4.3废塑料类堆栈摆放注意事项:
4.3.1坏的周转容器:
须层迭起来;
4.3.2塑料袋、打包带、打包膜、废洗料管料:
须先放在可盛物的袋子(如:
塑料袋、纸袋‥‥‥)内.
制程报废品
2.1本公司各单位内所有工业废弃物料之制程报废品均适用之。
3.2品保部:
报废品之鉴定
3.3各单位:
4.1.1制程报废品:
包括材料报废和半成品报废.
4.2制程报废品处理:
仓库不合格品区
生产车间退料区
生产线有退料时
每周至少2次
1.规划各报废品的存放区域,并做标示;
2.将生产线退库的报废品移到仓库的不合格品区,适时出售.
1.清理各自生产在线退料区的报废品,经品保人员鉴定认可报废后,退给仓库;
2.负责退料区的清洁工作,以保证退料区的整洁.
4.3制程报废品退库时的注意事项:
4.3.1制程报废品退库时需用纸箱装好,并作好不合格标示后才可退给仓库。
制程下脚料
2.1本公司各单位内所有工业废弃物料之制程下脚料均适用之。
4.1.1制程下脚料:
包括料带和碎端子(即端子pin).
4.2制程下脚料的处理:
下脚料存放区
生产车间下脚料桶
1.规划各产品不同下脚料的存放区域,并做标示;
2.适时出售。
1.清理各自生产在线的下脚料,退给仓库;
2.待物管人员称完重量后,将下脚料移至下脚料存放区物管人员指定的区域。
4.3制程下脚料退库时的注意事项:
4.3.1制程下脚料:
需装在可盛物的袋子(如:
塑料袋、纸袋‥‥‥)内,且要将料带与碎端子分给装,若满一袋时要将袋口封上,再退给仓库.
之五:
生活垃圾/有害事业废弃物
1.1为使公司内生活垃圾/有害事业废弃物得到有效的统一的管理,并可以及时作处理。
2.1本公司各单位内所有生活垃圾/有害事业废弃物均适用之。
3.1总务课:
负责生活垃圾区的管理
3.2物管课:
负责工业废弃物料的处理
单位内生活垃圾/有害事业废弃物的管理
4.1分类:
各部门产生的资源废弃物以外的废弃物施行分类管理
4.2存放:
生活垃圾
有害事业废弃物
各部门生活垃圾区
有害事业废弃物暂存区(产生部门)
相关人员(领料员,值班人员,清洁工…)
产生单位专人管理
视各部门产生量而定
定期通知相关单位处理
放置区用地线作标示,每天定时厂商回收处理
醒目标示黏贴在墙上,用红色地线明显标示,垃圾桶盖需密封,垃圾桶并标示;
需由资质厂商回收处理
七、卫生工具
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- 关 键 词:
- 稽核 小组 作业 标准