某工程机械厂质量手册Word下载.doc
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6.1资源提供┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅28
6.2人力资源┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅28
6.3基础设施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29
6.4工作环境┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29
7产品实现┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30
7.1产品实现的策划┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30
7.2与顾客有关的过程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅31
7.3设计和开发(删减)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅32
7.4采购┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅32
7.5生产和服务提供┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37
7.5.1生产和服务提供的控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37
7.5.2生产和服务提供过程的确认┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37
7.5.3标识和可追溯性┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅38
7.5.4顾客财产┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅38
7.5.5产品防护┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅39
7.6监视和测量装置的控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅39
8测量、分析和改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅40
8.1总则┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅40
8.2监视和测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅40
8.2.1顾客满意┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅40
8.2.2内部审核┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅41
8.2.3过程的监视和测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅46
8.2.4产品的监视和测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅47
8.3不合格品控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅48
8.4数据分析┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅51
8.5改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅51
8.5.1持续改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅51
8.5.2纠正措施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅52
8.5.3预防措施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅52
质量手册发布令
徐州通鑫工程机械厂《质量手册》依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系——要求》而编制,它阐述了本厂质量方针、质量目标和本厂质量管理体系要求,是本厂质量管理体系的纲领性文件,是本厂实施质量管理、开展质量活动必须遵守的法规和行为准则。
现予以批准发布。
徐州通鑫工程机械厂所属全体员工必须严格遵照本厂《质量手册》的有关规定,认真组织实施,确保本厂质量管理体系持续有效运行。
本手册自2004年04月20日正式实施。
厂长:
质量方针、质量目标批准令
本厂质量方针:
严格管理
精心制造
诚实守信
持续改进
本厂质量目标:
产品一次交验合格率≥95%
产品出厂合格率100%
顾客满意率≥92%
三年内销售额年递增率不低于20%
本厂全体员工必须认真理解质量方针和质量目标的内涵,并以实际行动认真贯彻执行。
厂长:
管理者代表任命书
经研究决定,任命赵伟为厂管理者代表,全权负责厂质量管理体系。
管理者代表的主要职责是:
a)确保建立并保持本厂质量管理体系,实现质量管理体系的持续有效运行;
b)负责工厂内部审核的策划和领导,向厂长汇报质量管理体系的运行情况,就质量管理体系运行的有效性和符合性对厂长负责;
c)代表厂长全权负责质量管理活动,定期向厂长报告质量工作状况和质量方针、质量目标的实施情况以及持续改进的相关要求;
d)加强对员工质量意识、竞争意识和顾客意识的培训,在厂范围内形成强烈的质量意识、竞争意识和顾客意识氛围;
e)协助厂长组织召开管理评审会议,负责在厂不同的层次和职能之间,就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通;
f)全权代表厂负责就质量体系有关事宜的外部联络。
0前言
0.1企业简介
徐州通鑫工程机械厂位处苏鲁豫皖交界,交通便利,厂区占地30余亩,是一个诚实守信、工艺先进的工程机械结构件制造企业。
本厂坚持以“质量第一、顾客至上”为宗旨,始终如一地严把质量关,不断加强对员工的管理,以质量求生存,向管理要效益,赢得了市场的一致好评。
徐州通鑫工程机械厂以竭诚为顾客提供最优质产品及服务为己任,以“双赢”为追求目标,认真贯彻国际质量管理体系标准。
工厂现有高级工程师5人,技术人员20余人,主要产品为ZL30、ZL40、ZL50配套结构件,以及其他工程机械结构件。
本厂所用的原材料全部使用国家标准,以充分保证产品质量及整机性能。
产品与各大工程机械厂家配套,畅销江苏、河北、上海、浙江、青海等十多个省、市。
自投放市场以来,深受各地用户信赖。
本厂地理环境优越,交通运输方便,紧靠陇海铁路,厂区距离京福高速公路仅500米,是各地客商理想的合作伙伴。
良好的声誉源自质量的保证。
通鑫工程机械厂凭借先进的产品技术及人才优势,正在迅速崛起,必将成为徐州工程机械行业的一枝新秀。
厂长赵绍廷携全体员工热忱欢迎社会各界朋友和新老顾客惠顾。
名称:
徐州通鑫工程机械厂
地址:
徐州市北郊刘集镇
电话:
0516-5095021
0516-5099590
传真:
0516-5096626
邮编:
221147
0.2《质量手册》的管理
0.2.1《质量手册》的编制、批准和发布
0.2.1.1依据GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》和质量管理的“八项基本原则”的有关要求,并结合本厂实际情况,由管理者代表组织办公室及相关部门共同编制《质量手册》。
0.2.1.2《质量手册》由管理者代表审核,厂长批准发布。
0.2.1.3《质量手册》换版时,应执行上述规定。
0.2.2《质量手册》的发放
《质量手册》由办公室负责登记发放,对内发放范围为厂长及各部门。
对外为第三方认证机构,以及必要时提供给顾客。
0.2.3《质量手册》的“受控”与“非受控”
0.2.3.1对内发放、提供给第三方认证机构的《质量手册》为“受控”版本,在封面左上角“受控状态”栏盖“受控”印章;
提供给顾客的《质量手册》为“非受控”版本,在封面左上角“受控状态”栏不加盖“受控”印章。
当本厂的《质量手册》发生变更或换版时,“非受控”的手册不予修改和换版。
0.2.3.2本厂内部的《质量手册》持有者,应妥善保管,不得外借、擅自更改和复制,当调动工作或离开本本厂时,应办理交还手续。
0.2.4《质量手册》的更改与换版(限于受控版本)
0.2.4.1《质量手册》使用部门将更改理由反馈至管理者代表进行更改的可行性评审,并由厂长进行最终审批。
《质量手册》的更改可采取“划改”、“增补”或“换页”的方法,“划改”和“增补”需在更改处加盖红色“更改”印章,更改次数在文件页底的“□”内作出相应的“×
”予以标识,当更改达到五次应及时“换页”。
厂办公室填写《文件更改记录》发放至手册持有部门,分别执行更改。
执行“换页”更改后,原页立即销毁,防止误用。
0.2.4.2当《质量手册》经过重大或多次更改,或本厂组织机构发生重大调整时,由管理者代表提出《质量手册》换版申请,经厂长批准后实施,质量手册的换版仍执行本手册0.2.1有关规定。
1范围
1.1总则
本手册按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准要求为本厂制定了质量管理体系要求,旨在:
1.1.1证实本厂有稳定提供满足顾客和适用法律法规要求的工程机械机结构件的制造、销售及服务能力。
1.1.2通过本厂质量管理体系的有效运行,包括对体系的持续改进,达到顾客与相关法律法规要求,并使顾客或其代表满意。
1.2应用
1.2.1本厂质量管理体系规定的要求,适用于工程机械结构件的制造、销售及服务过程的管理,并作为第三方认证审核的依据。
1.2.2根据本厂运营性质和产品特点,对GB/T19001-2000标准的要求进行了适当删减,删减内容为7.3“设计和开发”。
1.2.3对质量管理体系要求的删减,本厂考虑了以下方面:
本厂所制造产品系采用厂家提供的设计图纸,本厂仅按照要求进行制造和装配,没有修改设计图纸的资格;
因此,无需按照“设计和开发”的要求进行控制。
本厂对7.3条款的删减,不影响本厂提供满足顾客和适用法律法规的工程机械结构件制造、销售及服务的能力或责任。
2引用标准
GB/T19000-2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》
3术语和定义
本手册采用GB/T19000:
2000《质量管理体系基础和术语》中所给出的术语和定义。
4质量管理体系
4.1总要求
4.1.1本厂按GB/T19001-2000《质量管理体系要求》建立了质量管理体系并已形成文件,工厂全体员工应严格实施、保持并实现持续改进。
为了有效运行本厂质量管理体系,本厂各部门应:
a)识别本厂质量管理体系所需的过程是工程机械结构件的制造、销售及服务所需的全部活动,其中包括管理活动,资源管理,产品实现,分析和改进等;
b)确定和理解这些过程实现的顺序和相互作用;
c)确保上述过程有效运作和控制所需的产品标准、生产工艺规程、操作规程和作业指导书等符合相应要求;
d)确保工程机械结构件的制造、销售及服务获得必要的资源和充分信息,以支持这些过程的运作,并对这些过程实施有效监控;
e)测量、监控和分析工厂所承担的工程机械结构件的制造、销售及服务的有关过程,采取充分有效的措施,以实现本厂的质量方针、质量目标和持续改进。
4.1.2各部门要按本厂质量职能分配的分管权限有效地对管理活动、资源提供、产品实现和测量过程实施管理和控制。
4.1.3本厂在工程机械结构件制造过程中的外包过程(外协加工)有:
锻打件、法兰盘。
对外包过程的控制执行7.4采购章节。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1本厂质量管理体系文件包括:
a)形成文件并正式发布的质量方针和质量目标;
b)依据GB/T19001-2000标准编制的质量手册;
c)本厂按照GB/T19001-2000要求和生产运营管理所需,建立了七个控制程序文件,包括:
“文件控制程序”、“记录控制程序”、“采购控制程序”、“内部审核控制程序”、“不合格品控制程序”、“纠正措施控制程序”和“预防措施控制程序”,以上程序均被编制入《质量手册》中;
d)为确保工程机械结构件的制造、销售及服务过程的策划、运作和控制的符合性所要求的文件,包括:
适用的法律法规、生产工艺规程、管理制度、操作规程、作业指导书等,以确保本厂工程机械结构件制造、销售及服务过程质量得到有效控制;
e)GB/T19001-2000标准中要求的及本厂运营管理所需的各类记录。
4.2.1.2各部门及员工必须认真贯彻实施并有效保持本厂的质量管理体系文件。
4.2.1.3质量管理体系文件和记录不仅限于书面形式,音像制品、光盘、照片、电话录音或其它电子媒体均可作为文件和记录的载体。
4.2.2质量手册
本厂依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》编制了A版《质量手册》,《质量手册》在体系中属纲领性文件,其它质量控制文件应依属于本手册的有关要求。
包括:
a)本厂质量管理体系所适用的范围,包括对质量管理体系要求的删减说明;
b)按GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和本厂生产控制的需要编制的程序文件,并对各种标准、规章制度、管理办法及记录作了引用;
c)按GB/T19001-2000《质量管理体系要求》对本厂所涉及的工程机械结构件的制造、销售及服务所包括的全部过程和内容及相互关系进行陈述;
d)《质量手册》管理的有关要求。
4.2.3文件控制
为了对质量管理体系所要求的文件实施有效控制,厂办公室编制了《文件控制程序》并实施归口管理,管理活动包括:
a)本厂的各类文件在发布前应得到批准,并确保文件是充分的、适宜的;
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次得到批准;
c)对文件的更改和现行修订状态应及时进行标识;
d)确保在质量管理体系运行的各场所都使用适用文件的有关版本;
e)所有文件应保持清晰,以便识别和检索;
f)确保外来文件得到识别并控制其分发;
g)防止作废文件非预期使用,因任何原因而保留时应加盖“作废保留”章。
文件控制程序
1目的
对工厂各类文件的编制、审批、发放、使用、更改、标识、归档、作废等活动进行有效的控制。
2范围
工厂适用的各类文件,包括工厂内部文件和外来文件。
3职责
3.1厂长负责批准各种文件,如《质量手册》、规章制度、管理办法等。
3.2厂办公室负责工厂各类文件的归口管理。
3.3各部门负责各自使用文件的管理。
4程序
4.1文件的分类
a)内部文件:
《质量手册》,规章制度、管理办法等;
b)外来文件:
与工程机械结构件有关的国家或行业法律法规、标准和规范,以及来自顾客或其他相关方的各类要求等。
4.2文件的编制、审批和发布
《质量手册》由厂办公室编制,管理者代表审核,厂长批准发布。
管理办法和规章制度由相关部门编制,管理者代表审核,厂长批准发布;
由厂办公室报厂长审批,依据文件使用范围发放。
4.3文件的编号
a)文件编号:
TXJX/□—2004——□□
文件序号
发布年号
版本
通鑫机械缩写
b)记录的编号:
JL□□—□□
记录序号
GB/T19001-2000标准章节号
记录缩写
c)外来文件的编号保持原文件编号。
4.4文件状态:
受控、非受控、作废、作废保存。
a)“受控文件”与“非受控文件”。
“受控文件”是指用于工厂质量管理体系运行场所的各类文件,包括;
——质量管理体系文件;
——与工程机械结构件制造、销售及服务有关的技术文件、管理文件;
——与质量有关的的外来文件(如标准、法规、顾客要求等)。
b)“非受控文件”是指提供给工厂质量管理体系运行场所以外的文件,当体系文件发生修改时不再追踪。
c)“受控文件”需在《受控文件清单》上登记,并在文件封面或扉页左上角盖“受控”印章;
d)外来文件无需盖“受控”印章,填写于《收文登记表》即表示受控;
e)当“受控文件”由于不适用而作废时,在文件封面上加盖“作废”印章实施销毁,如因某些原因需保留作废文件时,在文件封面上加盖“作废保存”印章,原印章即失效。
4.5文件的收发,借阅与复制
a)厂办公室根据文件的使用需求,使用范围进行发放,并填写《发文登记表》;
b)厂办公室接收外来文件,应填写《收文登记表》,报厂长审批后发放;
c)各部门对文件进行借阅或复制时,应填写《文件借阅、复制登记表》。
4.6文件的更改和换版
a)各部门发现文件有不适宜时,反馈给管理者代表。
管理者代表在征求意见后填写《文件更改记录》,根据本程序4.2的要求报请厂长审批后,组织各部门实施更改;
b)文件更改可采用“划改”、“增补”或“换页”的方式。
当某页更改次数达到五次或单次更改内容较多时,应进行换页,原页由综合办收回,按本程序4.8有关要求进行销毁;
c)当有关标准或规范发生变更,或工厂组织机构、职责权限发生重大变化时,工厂应及时对有关文件开展换版工作,以适应管理体系有效运行的需要;
d)《质量手册》的更改次数在文件页底作出相应的修改次数标识。
如第10页修改后,在当页页底著明“修改一次”字样。
4.7文件的保存和归档
a)各部门的文件应妥善保存,要求保存环境干燥通风、安全;
b)任何人不得在受控文件上乱画涂改,不准私自外借,应确保文件的清晰、易于识别和检索;
c)各类文件由厂办公室按照不同类别进行归档保存。
4.8文件的销毁
对要销毁的作废文件,由相关部门填写《作废文件销毁登记表》,经管理者代表审批后实施销毁。
4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制,如贮存在计算机里的文件要采取防病毒、防改动措施,必要时要有备份。
4.10记录作为文件的一种,执行《记录控制程序》。
5相关文件
《记录控制程序》
6记录
a)《收文登记表》JL4.2.3-01
b)《发文登记表》JL4.2.3-02
c)《文件更改记录》JL4.2.3-03
d)《文件借阅、复制登记表》JL4.2.3-04
e)《作废文件销毁登记表》JL4.2.3-05
f)《受控文件清单》JL4.2.3-06
4.2.4记录控制
4.2.4.1为了对质量管理体系所要求的记录实施有效控制,使记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置方式符合规定要求,厂办公室制定并实施《记录控制程序》。
4.2.4.2记录应予以建立并保持,以便作为工厂工程机械结构件制造、销售及服务符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据。
记录控制程序
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
为证明工厂的工程机械结构件制造、销售及服务符合要求,质量管理体系有效运行的记录。
3.1厂办公室负责监督、管理各部门的记录;
3.2各部门负责填写、整理、保管本部门的记录;
3.3厂办负责保管超过一年的记录;
3.4管理者代表负责对表样编制、记录作废的审批。
4.1记录的编号按《文件控制程序》执行。
4.2各部门负责填写、整理、保存本部门的记录。
4.3记录的填写
4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改。
如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用斜杠划去。
负责人签名栏目不得空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据。
4.4记录的保存、保护
4.4.1各部门必须把所有的记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的记录保持清洁、字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录,对于保存一年以上的记录交厂办公室保存。
4.4.2厂办公室编制《质量管理记录清单》,将工厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号、保存期限、使用部门等内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始表样。
4.5记录发放由厂办公室填写《发文登记表》,将各部门所需记录空白表发放至使用场所,接收人签字确认。
4.6记录的销毁处理
记录如超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时,由相关人员填写《作废文件销毁登记表》,管理者代表批准后,执行销毁。
4.7记录格式
4.7.1工厂使用的各类记录由厂办公室组织编制并受控,某些行业规定的记录格式按照行业的有关规定执行。
4.7.2各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5相关文件
《文件控制程序》
6记录
a)《质量管理记录清单》JL4.2.4-01
5管理职责
5.1管理承诺
厂长通过以下活动,对工厂建立和实施质量管理体系及持续改进其有效性的承诺提供了充分必要的证据。
5.1.1向工厂全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性:
a)厂长应树立质量意识,让员工了解达到顾客满意是工厂的目的;
b)让员工了解工程机械结构件制造、销售及服务的质量与他们每一个人紧密相关;
c)
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