三岔湖鱼苗种基地建设项目可行性研究报告兼商业计划书Word文档格式.docx
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5.4技术(工艺)方案.................................20
5.5设备选型方案.....................................24
5.6主体工程方案.....................................24
5.7辅助工程及其它工程方案...........................25
5.8实施进度安排.....................................26
第六章环境保护及节能减排措施..........................27
6.1环境影响.........................................27
6.2节能减排措施.....................................27
6.3环保部门意见.....................................27
第七章项目组织与管理..................................28
7.1组织机构与职能划分...............................28
7.2劳动定员.........................................29
7.3管理措施.........................................29
7.4技术培训.........................................30
7.5劳动安全、卫生与消防.............................30
第八章投资估算与资金来源..............................31
8.1投资估算依据.....................................31
8.2投资概算.........................................31
8.3资金来源.........................................32
8.4财政资金使用范围.................................32
第九章财务评价......................................34
9.1财务评价依据.....................................34
3
9.2营业收入、销售税金和附加估算.....................34
9.3总成本及经营成本估算.............................35
9.4财务效益分析.....................................36
9.5不确定性分析.....................................37
9.6财务评价结论.....................................39
第十章社会效益分析..................................40
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响..........40
10.2与农户的利益联结机制............................41
10.3带动农户及农民增收效果分析......................41
一、附表:
附表1:
可研报告编写人员情况表
附表2、建设投资估算表
附表2-1、土建工程投资明细表
附表2-2、设备投资明细表
附表2-3、科技投资明细表
附表3、流动资金估算表
附表4、资金筹措与使用计划表
附表4-1、财政资金使用明细表
附表5、总成本费用估算表
附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表7、利润及利润分配表
附表7-1、营业收入与营业税金及附加估算表
4
5
附表8、项目投资现金流量表
二:
附图
1、凉城县永顺渔业有限责任公司70吨鱼苗种培育基地地理位置
示意图
2、凉城县永顺渔业有限责任公司拟建70吨鱼苗种培育基地现状
图
3、凉城县永顺渔业有限责任公司70吨鱼苗种培育基地平面规划
布局图
三、附件
附件1:
项目单位营业执照和税务登记证复印件
附件2:
项目单位近2009、2010年财务审计报告
附件3:
土地使用证明
附件4:
凉城县环保局对项目的实施意见
附件5:
自筹资金来源证明
附件6:
鱼苗种生产许可证
附件7:
无公害农产品证书
附件8:
与农户签订的渔种苗供应养殖合同
附件9:
龙头企业证书、带动农户证明
第一章总论
第一章总论
1.1、项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位为凉城县岱海永顺渔业有限责任公司,企业性质为
民营企业,现有股东2名,管理人员5名,水产专业技术人员27
名。
岱海水面面积1.2万公倾,渔类品种10多种,主营渔业捕
捞和鱼苗种养植,以鲤鱼、鲢鱼,鲫鱼、草鱼为主要渔业收入。
近年来,又成功引进了大银鱼、池沼公鱼、河蟹、鲈鱼等名贵水
产品,收到良好经济效益和社会效益。
现永顺公司已具备20公
顷鱼种繁育基地,150吨水产品加工冷藏设备,储藏30吨的活
鱼库1处,形成了渔业繁殖、捕捞、加工、销售一条龙的生产体
系,成为凉城县渔业的支柱产业。
岱海永顺渔业有限责任公司前身为凉城县岱海国有渔场,成
立于1956年,在计划经济体制下,主抓苗种投放和和成鱼捕捞
工作,以常规鱼类的生产为主,鲤鱼、鲢鱼,鲫鱼、草鱼四大品
种为主要渔业收入,年平均产370吨,带动了全乌兰察布市集体、
个体渔业的发展。
1995年岱海大银鱼、池沼公鱼形成了规模产
量,为岱海渔业生产的发展翻开了辉煌的一页,为凉城县渔业发
展注入了新的活力。
2001年岱海渔场改制为渔业公司,虽然健
全了内部管理机构,但仍沿袭传统的管理方式,在生产经营方面
未能彻底扭转重捕轻放的观念,上世纪90年代年均捕捞鱼类700
1
多吨。
由于忽视了常规鱼类的投放和生产,大银鱼的突然消失,
生产的严重滑坡给企业的发展造成了很大冲击,企业效益逐年下
滑,渔业资源到了濒临枯竭的境地。
2006年凉城县人民政府对
岱海渔业经营体制进行了彻底改革,将水面的经营权拍卖,转为
民营企业,组建了凉城县岱海永顺渔业有限责任公司。
五年来,
在不放松对大银鱼资源监测恢复的同时,加大了常规鱼类的投放
力度,实行严格的限捕措施,加强渔政管理和内部管理。
基本上
杜绝了偷捕滥捞,渔业资源正逐步恢复,企业发展前景可观。
根据岱海水域及渔业资源实际情况,永顺渔业公司坚持“以
资源保护和人工放流增殖为主,捕捞为辅,逐步恢复渔业资源,
实现可持续发展”的方针。
2006-2007年投资580万元,投放鱼
苗种1.5亿尾,2008年投资100万元,投放鱼苗种2500万尾。
其中,鲢鱼2000万尾,草鱼500万尾。
同时聘请水产科技人员
利用现有的三道河苗种池开展人工自繁工作,生产鲤鱼夏花700
万尾,既节省了成本,又增加了人工投放量,弥补了岱海自然繁
殖率低的不足,同时又供应了周边农民渔业养殖户,使他们降低
了鱼种成本。
由于连续几年的苗种人工投放和资源保护,目前岱
海水域已形成了大中小型规格的鱼类可持续生产、合理轮捕的生
产格局,常规鱼类品种鲤、鲢、草的成品规格有了较大提高,加
上池沼公鱼年均产量300吨左右。
注重了对低质杂鱼的清理工
作,为经济鱼类的生长发育创造了良好的环境,给今后渔业持续
发展奠定了良好的基础。
1.1.2财务状况
公司2009年资产总额2621.44万元,其中:
固定资产净值
687.24万元,流动资产451.18万元,无形资产1483.02万元。
实收资本500万元,所有者权益1600.81万元,负债1020.63万
元,资产负债率38.93%。
主营业务收入145.07万元,净利润36.66
万元,净资产收益率2.3%。
公司2010年资产总额2582.58万元,其中:
669.05万元,流动资产462.40万元,无形资产1451.13万元。
实收资本500万元,所有者权益1625.04万元,负债957.54万
元,资产负债率37.07%。
主营业务收入127.97万元,净利润24.23
万元,净资产收益率1.5%。
详见附件2。
1.1.3法人代表基本情况
凉城县岱海永顺渔业有限责任公司法人为吴忍清,年龄47
岁,大专学历,现任公司董事长。
在他的带领下,近年来,永顺
渔业公司加大常规鱼类投放力度,实行严格的限捕措施。
加强渔
政管理和内部管理,基本上杜绝了偷捕滥捞,岱海渔业资源正逐
步恢复,企业发展前景可观。
同时大力塑造企业良好信誉和形象,
无银行欠资,没有不良记录和违法行为,社会评价较高。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称为2012年内蒙古乌兰察布市凉城县70
吨鱼苗种基地扩建项目,产品类别为鱼苗种生产,产能年产70
吨。
建设性质:
扩建。
建设地点:
凉城县麦胡图镇与旅游办事处交界处岱海东北部
沿岸滩涂即原三道河苗种繁育基地。
1.2.2产品方案及规模
项目在公司所属凉城县麦胡图镇原三道河鱼苗种基地实施,
计划储备亲鱼3000公斤,南鱼夏花150万尾,投入饲料75吨,
年生产鱼种70吨,鲤鱼夏花1500万尾。
1.2.3品种、技术、设备方案
本项目主要品种有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂,每亩
放养夏花1万尾,主养鲤鲫鱼鱼池中鲤鱼占60%,鲫鱼占15%,
鲢鱼占20%,草原、鲂占5%,采用全价颗粒饲料养100-120天左
右,尾重可达50克以上,成活率80%,每亩产鱼种700公斤左
右。
饲料加工成直径0.5-3毫米的颗粒饲料,粗蛋白含量为40%
左右,饲料投放采用定位驯化鱼类上浮抢食方法饲喂。
根据水温
及规格大小每日投喂占鱼体重的5—7%,分3—5次投喂。
本项目需主要设备为ZY1.5G,1.4KW增氧机20台,投饵机
15台,EB1800-4水泵5台,鱼种网具8合。
1.2.4土建工程
主要土建工程有改造亲鱼培育池15亩、产卵孵化池5亩,
改造鱼苗种池100亩,改造进水、排水渠2000延长米,新打和
配套机电井2眼,高低压线路1000延长米,改造基地砂石道路
3公里。
1.2.5建设期限
项目建设期一年。
1.2.6投资结构及资金来源
本项目建设总投资187.48万元,其中建设投资151.79万元,
包括工程费用142.59万元,工程建设其它费用2.1万元,预备
费7.1万元;
流动资金35.69万元。
计划申请中央财政农业综合开发产业化经营专补助专项资
金50万元,地方配套20万元,自筹117.48万元。
1.2.7项目效益
1.2.7.1经济效益
项目达产后,年可出售鱼种70吨,鲤鱼夏花1500万尾。
项
目计算期内,年均实现年销售收入104.55万元,年均实现利润
28.01万元,平均投资利润率14.94%。
本项目属农牧业项目,国
家实行免税,因此不征营业税金和所得税。
项目内部收益率21.71%,财务净现值73.20万元(i=12%),
静态投资回收期5.3年。
1.2.7.2社会效益
水产良种场改建扩建项目,充分利用现有的和闲置的国土
资源,开发水产苗种生产,使岱海1万公顷的水域尽快恢复渔业
资源,并采用健康养殖模式和先进养殖技术作示范养殖并面向项
目区广大农户提供优质种苗,其辐射、推动作用巨大。
该项目能较大程度地带动当地农户开发低洼、河沟、塘坝、
旧鱼池等宜于水产养殖的土地资源,扩大凉城县水产养殖规模,
促进农村二、三产业的发展,为凉城县合理调整农村产业结构,
提高农业经济效益走出了新路子。
本项目实施投产后,每年为岱海及项目区广大农户提供优
质苗种70吨,鲤鱼夏花1500万尾。
通过养殖,每年新增水产品
500吨,增加渔业产值750万元,其中农民新增水产品200吨,
渔业产值300万元。
将较大地促进凉城县农业、渔业的发展,为
繁荣农村经济、增加项目区农民收入,帮助农民致富达小康作出
贡献。
项目实施后,凉城县水产品率可达90%以上,可以较大程度
带动旅游业和休闲渔业的发展,为市场提供大量的有机和绿色水
产品,既满足了城乡人民的需要,又引导大批农民走向市场,有
利于农村市场经济的培育和建设。
本项目实施后可通过与与农户签订鱼苗种购销合同或协议
来保障农民的利益,岱海永顺渔业有限责任公司承诺保证赔偿农
户因鱼苗种问题而造成的养殖损失。
该项目的实施带动农户数量200多户,扩大养殖规模2500
亩,通过提供价低品优的良种和赊销、售后服务等方式,降低农
户生产成本,增加收入。
扩大的2500亩养殖面积需投鱼种40吨,
6
外地苗种目前平均价加运输费均在14元/公斤以上,而项目所产
苗种平均价格控制在10元/公斤,每年可为农户节约苗种成本
16万元。
该项目的实施,可解决项目区部分农村剩余劳动力的就业。
项目可安排就业人数为15人,年度工资总额为27万元,其中安
排农村劳动10人,增加收入18万元。
1.3、可行性研究报告编制的依据
1.3.1、2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南
1.3.2、国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企
业可行性研究报告编写参考大纲
1.3.3、内蒙古自治区国民经济和社会发展“十二五”规划
纲要
1.3.4、凉城县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要
1.3.5、国家现行财会、税收制度
1.3.6、内蒙古自治区《农牧业“种子工程”发展规划》(2001
年)
1.3.7、内蒙古自治区《科技发展规划》(2001年)
1.3.8、渔业市场需求情况调查资料及行业部门提供的有关
技术依据
1.3.9项目单位提供的有关资料
7
1.4、综合评价
依托岱海水资源优势,建立鱼苗种良种繁育基地,大力发展
渔业生产是促进凉城县农业和农村经济结构调整,促进农业产业
化经营,提高农民收入和人民生活水平的需要,是加大科技投入、
提高产品市场竞争能力,提高企业效益、增强服务“三农”、服
务社会的需要。
因此本项目的建设是非常必要的。
项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。
该单位
现有高级水产工程师2名,水产工程师8名,水产技师25名,
技术力量雄厚。
长期从事水产苗种和成鱼养殖,并承担全市水产
养殖新品种和新技术的推广示范工作,先后取得了岱海河蟹养
殖、大银鱼移植增值、三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项
目的成功实践。
在经济方面,项目计算期内可实现年均利润28.01万元,
平均投资利润率达14.94%,全部投资静态投资回收期5.30年,
内部收益率21.71%。
因此在技术经济方面也是可行的。
在环境评价方面,项目区域广阔,环境容量大,环境质量
好。
对于10000公顷水面的岱海来说,项目残留在养殖水体的
70吨干物质还可起到肥水的作用,不会引起富营养化,反而能
够增加岱海滤食性鱼类的产量。
生态环境和自然环境不受影响,
而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘,并在池坝道旁种草种树,
较大地改善环境。
在市场方面,鱼苗种可以合同价优先供给农户养殖,其次
8
9
投放到岱海以尽快恢复本渔业资源。
因此市场稳定,前景广阔。
总之,本项目建设既非常必要,又在经济、技术和环境等方
面具有可行性。
因此,建议尽快批复实施。
第二章背景与必要性
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
项目区所在的凉城县位于内蒙古中南部,乌兰察布市南部,
是蒙、晋、冀三省交界地带的中心,东临丰镇市,南与山西左云
县、右玉县毗邻,北与卓子县接壤,西与呼市、和林交界。
境内
有呼阳公路和另四条公路通往周边省市县,地理位置优越,交通
方便,四通八达。
凉城县总面积3451.21平方公里,全县共辖5
个镇,2个乡,1个办事处,总人口23.8万,农村人口21万,
实际农业常住人口17.2万。
凉城县属温带半干旱大陆性气候,
年均降雨量392.37毫米,其中75%集中在7-9月份。
凉城县是
一个以农业为主,农、林、牧、渔全面发展的旗县之一,全县有
耕地面积8.4万公顷,几年来粮食产量连续稳定在4亿斤以上。
水面面积12548公顷。
工业不发达,农林牧渔业环境无污染,是
发展绿色食品的理想之地,是内蒙古自治区主要的渔业基地县。
2010年全县实现地区生产总值55亿元,财政收入4.31亿
元,城镇居民人均可支配收入13188元,农民人均纯收入5655
元,低于全国平均水平,与发达地区相比相差甚远,属于自治区
重点扶持县。
全年新增设施蔬菜5028亩、覆膜马铃薯6万亩、
马铃薯喷灌圈1000亩,粮食总产达3.8亿斤。
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2.2相关产业发展现状
项目区凉城县为内蒙古自治区商品鱼基地县,境内岱海湖为
自治区四大湖泊之一,是重要的商品鱼生产基地和鱼苗种生产基
地,在内蒙古中西部渔业中和凉城县农业经济中占有重要地位。
境内还有多处水库、塘坝和池塘,全县渔业资源较为丰富。
岱海现有水面面积约1万公顷,已有50多年的渔业历史,
多年来在大水面渔业综合利用、鱼苗自繁、鱼种培育、网箱养殖、
大银鱼移植增值等方面总结出许多成功经验,为凉城县乃至全区
渔业发展做出了显著贡献。
由于以前“重捕轻放”观念和经济管
理体制滞后制约了岱海渔业发展,渔业资源利用恶性循环。
从
2006年开始,岱海彻底改革渔业经营管理体制,由原来的国有
渔场转变为有限责任制民营企业,企业改制后,大力抽集资金,
加大苗种投放力度,扎实保护渔业资源,促进渔业的可持续发展,
逐步恢复渔业生机。
由于岱海渔类自然繁殖率低,外调苗种成本
高,又成活率低,因此为了加快岱海渔业资源的恢复,岱海在渔
业捕捞中实行限额,限规格制度,年产量控制在300吨左右。
项目区农民渔业养殖户是在改革开放初期党的富民政策指
引下,在发展岱海渔业经济的带动下发展起来的。
主要养殖方式
是利用岱海渔类亲体自繁苗种进行鱼苗种生产并投放岱海,为岱
海渔业发展做出重大贡献。
近十年来,由于岱海人工投放逐年减
少,大部分养殖户转为商品鱼生产。
目前,池溏养殖面积为300
公顷,农民养殖户200多户。
养殖方式为精养和半精养,养殖品
11
种主要为鲤、鲢、草鱼无名特优品种。
由于生产周期长,饲料价
高,鱼价较低,特别是鱼种全部靠外调,成本高,成活率低,基
本处于低效益养殖,平均单产在100公斤左右。
2010年全县农
民渔业养殖产量250吨,渔业收入200万元。
2.3项目建设的必要性
按照国家渔业发展方针,凉城县编写了《凉城县养殖水域
滩涂规划》,规划到2010年全县养殖水面达12548公顷,产量达
1500吨,但目前全县利用水面面积仅10087公顷,水产品总产
量500吨左右,单产低,养殖方式落后造成了水域资源利用率低,
养殖效益差的被动局面。
目前全县仍有约2000公顷可利用水面
未充分利用,发展水产养殖潜力巨大,但没有很好地开发利用。
制约全县渔业发展的首要因素是苗种供应与投放严重不足,全县
乃至乌兰察布市目前仍无一处水产良种供应基地,苗种体系建设
严重滞后。
每年需从外地调运大量鱼苗种,成本高,成活率低,
质量差,造成资源和资金极大浪费,所以在凉城县建设水产良种
基地是非常必要的。
渔业是农业的重要组成部分,凉城县因渔业、特别是岱海渔
业而闻名全区及周边省市。
项目区渔业资源丰富,而凉城是传统
的农业县,近年来粮食总产连续稳定在4亿斤以上,盛产玉米、
油料及杂粮杂豆等,为渔业发展提供充足的饲料来源。
而渔业养
殖的发展不仅为周边市场提供鲜活、优质的水产品,丰富人民的
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“菜篮子”,而且能更好地促进凉城县旅游业的发展,因此,建
设水产良种基地大力发展渔业生产对凉
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