水闸设施设备维修项目Word文件下载.docx
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32座水闸监控及自动化设备零星维修
550,000.00
282,320.00
51.33%
2
32座水闸机电设备零星维修
1,000,000.00
238,008.20
23.80%
3
中横沥北闸启闭机房钢爬梯维修
145,000.00
4
华漕水闸行车维修
23,000.00
11,500.00
50%
5
北横沥水闸行车维修
39,600.00
19,800.00
6
北横沥泵闸闸门喷锌
135,000.00
7
周泾港水闸泵闸闸门喷锌
127,000.00
合计
2,019,600.00
551,628.20
27.31%
三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况
该项目所包含的子项目共7个,分别为32座水闸监控及自动化设备零星维修、32座水闸机电设备零星维修、中横沥北闸启闭机房钢爬梯维修、华漕水闸行车维修、北横沥水闸行车维修、北横沥泵闸闸门喷锌、周泾港水闸泵闸闸门喷锌共7个子项目。
本次绩效跟踪涉及的产出类指标9个,阶段计划目标与完成情况详见表2。
表2绩效跟踪产出指标阶段目标计划完成情况表
产出指标名称
阶段目
标计划
阶段完
成情况
备注
一
合同签约情况
施工招标代理合同签约情况
完成
截止8月31日,已完成招标代理合同签约工作,达到阶段目标。
中横沥北闸启闭机房钢爬梯维修合同签约情况
未完成
截止8月31日,未完成施工合同的签约,未达到阶段目标。
华漕水闸行车维修、北横沥水闸行车维修合同签约情况
北横沥泵闸闸门喷锌、周泾港水闸泵闸闸门喷锌合同签约情况
二
招标代理履约情况
招标文件编制情况
编制
截止8月31日,招标文件编制工作已完成,达到阶段目标。
招标资料提交审核情况
审核
通过
截止8月31日,招标文件审核通过,完成阶段目标。
招标流程组织开展情况
规范
截止8月31日,招标流程已实施,完成阶段目标。
中标结果发布及时性
及时
截止8月31日,尚未进入评标程序,故未进行中标结果发布,未完成阶段目标。
三
政府采购实施情况
招标领导小组工作开展情况
正常
截止8月31日,区水利所招标工作小组完成了招标前期准备工作,实现了阶段目标。
采购方式执行准确性
准确
截止8月31日,1个项目采用线下的询价采购方式、2个项目采用三方比价采购形式,2个项目采用招标代理,公开招标采购方式,采购方式符合规定,完成了阶段目标。
采购结果运用准确性
截止8月31日,由于招标工作尚未完成,故尚未进入结果运用阶段,未完成阶段目标。
受招标代理工作进度影响,招标代理履约情况中中标结果发布及时性指标未完成,由此造成合同签约情况中施工合同未完成签约,政府采购实施情况中采购结果运用准确性指标亦未完成。
四、项目跟踪结果判定
项目运行基本正常,管理制度框架较健全,监管措施有效,社会效益有直观体现,经济效益尚未显现。
但也存在项目预算执行率低、项目进展落后于工作计划情况,建议加强资金支付工作管理,严格相关管理制度执行,以达到纠偏的目的。
五、项目存在问题概述
1、项目预算资金执行率低。
本项目预算资金201.96万元,截止2016年8月31日计划执行预算81.36282元,项目实际已执行预算55.16282万元,预算执行率27.31%。
2、施工合同签订工作严重落后于项目实施计划。
根据项目实施计划第二季度应完成招标工作,第三季度应完成施工合同的签订并实施施工,但项目未签订施工合同,项目尚未启动。
3、各类合同管理工作有待加强。
本项目实施工程中,参与的专业单位较多,须以合同方式明确参与单位的权利义务,各尽其职、齐心协力,才能按实保质保量完成维修工作。
经核查,发现预算单位对各类合同的重视程度较弱,过分倚重项目管理制度与管理措施,缺乏通过合同约定督促各专业单位履行各自职责的有效办法。
4、项目实施进度计划对项目的指导作用未有效发挥。
本项目预算实施部门职能科室提供的项目实施进度计划,对项目年度内实施时间进行了安排。
但在实施过程中,对施工招标工作进度严重滞后的情况,对施工招标代理机构的督促、提示仅采用口头方式,未能有效发挥计划的指导作用。
表3项目实施进度计划表
工程名称
实施计划
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
制定计划
编制预算
招标
施工
验收审价
总结
2
3
4
5
6
7
六、建议与改进措施
1、建议编制项目资金年度使用计划,提高资金使用效益。
建议结合维修项目建设工程特点,加强对项目资金的计划安排,确保项目资金及时、足额支付,从而保证维修项目保质保量顺利竣工。
建设工程具有建设周期长、资金投入大的特点,工程资金一般分为预付款、进度款、决算款、质保金几种,为保证项目建设顺利进行,建议根据项目建设情况,编制项目资金年度使用计划,提高资金使用效益。
2、做好与施工单位协调,加快项目施工进度。
鉴于项目施工工作进展较慢的情况,建议尽快与中标单位签订施工合同,做好与中标单位协调,加快项目施工进度,确保维修工程在年度内顺利完成。
3、加强合同履约管理,提高项目管理水平。
合同履约是合同管理的关键内容,做好合同履约管理是实现合同目的的决定性因素。
合同的履约要求合同双方全面的、适当的完成合同的义务实现合同的权利。
本项目实施过程中有设计、招标代理、施工监理、审价机构、施工企业等参与维修工程建设,加强合同履约管理,督促合同服务提供方按照合同约定,按时保质保量完成专业服务,是提高项目管理绩效的重要途径,也是提高项目管理水平的有效手段。
4、加强对项目的实施监督,提高计划执行的准确性。
建议加强项目计划跟踪和监督,尤其要加强与各专业单位的沟通协调,按照项目进度计划控制项目实施进度,确保设计、招标等前期工作按期完成,确保维修工程开工时间,避免工程延误等事件的发生,提高计划执行能力。
前言
为推进财政支出预算绩效管理,强化预算支出责任理念,提高预算支出使用的效率和效益,确保财政资金充分发挥效用,根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预[2011]285号)、《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》(沪府办发[2013]55号)、《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[2014]22号)等文件要求以及上海市闵行区财政局(以下简称区财政局)开展2016年度财政支出绩效跟踪评价的工作安排,区财政局选定上海信义会计师事务所有限公司为第三方评价机构,对上海市闵行区水务局(以下简称区水务局)2016年水闸设施、设备维修项目进行绩效跟踪评价。
一、项目概况
(一)项目立项背景和依据
1、项目立项背景
闵行区地处上海中心城区西南部,地跨黄浦江东西和淀浦河南北两岸,总面积371.73km2,历史形成的河网具有丰富的内涵和综合的功能,如行洪、除涝、水资源调度、水环境容量、生态环境、小气候调节、内河航运等。
随着农村城市化的建设,河网综合功能已提升到人居环境质量要求达到舒适、安全的高度。
黄浦江将整个闵行区分成浦东、浦西两块,淀浦河又将浦西部分分成淀北、淀南两块,在水利分片上,闵行区分属“淀北片”、“淀南片”、“浦东片”三个控制片。
近年来,随着太湖流域治理和地区性防洪排涝配套治理工程的不断完善,洪水归槽,排水强度加大,发挥水闸在防台防汛排涝、引清调水、改善水质方面的功效,成为地区的防台防汛、排涝安全的重要保障。
为切实发挥水闸管理效益,改善城乡水环境,巩固区域河道整治成果,完善长效管理机制,区水务局设立了水闸设施、设备维修项目,闵行区水利所(以下简称区水利所)代表区水务局负责项目的实施工作。
闵行区现有水闸32座,按水利控制片分,浦东片有9座,淀南片有12座,淀北片有11座。
所有水闸分布于黄浦江、苏州河、淀浦河沿岸。
表1闵行区水闸分布明细表
所属片区
数量
水闸名称
浦东片
9
盐铁塘、联群河、姚家浜、丰收河、沈庄塘、友谊河、周浦塘、黎明河、中心河
淀南片
12
女儿泾、北沙港、北竹港、南横沥、淡水河、樱桃河、蒋家港、塘泗泾、俞塘、六磊塘、曹家港、春申塘
淀北片
11
周泾港、姚墩港、纪王、雄伟河、龙尖嘴、北横沥、华漕、南新泾、中横沥北、小涞港、中横沥南
2、项目立项依据
1)《“十二五”水利发展规划(2011-2015)》;
2)《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》;
4)《上海市防汛工作规范(试行)》;
5)《上海市水闸技术管理规定》;
6)《闵行区“十二五”生态建设与环境保护规划》;
7)《上海市防汛防台应急响应规范》;
8)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》;
9)《上海市水闸突发事件应急处置预案》;
10)《上海市水闸维修养护技术规程》;
11)《闵行区河道长效管理办法》
12)《闵行区河道施工质量检验与评定细则》
13)《上海市水闸管理办法》、
14)《上海市安全管理条例》、
(二)项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况
1、项目立项目的
项目立项目的是贯彻“安全、资源、环境”协调发展的原则,提高闵行区水安全保障能力,改善水环境,提高水资源的综合利用,保持水闸、泵闸工程设施、设备的完好,保障防洪排涝和通航安全,从而在汛期充分发挥其应有防汛功效,确保安全度汛,周边平安,给市民营造出一个舒适的水生态环境,充分响应区政府创建绿色城区的目标,展现闵行生态城区形象。
2、项目整体绩效目标
项目绩效总目标为确保水闸正常运行,充分发挥水闸工程效益,对水闸设施设备进行维修,增强水闸在防台防汛排涝、引清调水、改善水质方面的功效,发挥为地区的防台防汛、排涝的安全保障作用。
2016年度绩效目标为通过对32座水闸设施、设备维修,保障水闸机电设备、监控及自动化设备、启闭机房钢爬梯、行车、闸门等设施设备完好。
维修工程相关的施工监理、竣工结算审价工作规范、及时完成。
本项目2016年度预算申报的绩效指标和目标值包括:
表22016年度预算申报的绩效评价指标情况表
分解目标内容
项目绩效指标
指标名称
指标值
投入目标
预算使用
预算执行情况
执行率100%
投入管理
预算资金到位情况
到位率100%
预算管理
专款专用率
专项资金使用率
产出目标
产出数量
水闸设施、设备完好率
100%
产出质量
水闸设施、设备安全率
产出时效
计划完成及时性
效果目标
社会效益
水闸设施、设备维修招标率
突发事件处置及时
信息公示情况
船民对水闸运行满意度
≥90%
长效管理机制建立情况
建立
根据上海市、闵行区绩效评价工作规范与要求,结合水闸设施、设备维修项目特点,绩效评价项目组对项目绩效评价指标进行了梳理,剔除了部分与项目绩效没有直接关联的评价指标,建议补充部分评价指标,具体情况如下表。
表3绩效目标考核指标补充细化对照表
调整前指标内容
指标
目标值
调整后指标内容
调整后指标目标值
调整原因
预算资金到位率
不适用于本项目
资金使用的合规性
符合规定
更准确反映绩效目标
资金支付及时性
按合同约定付款
设施、设备完好率
调整为效果指标
32座水闸监控及自动化设备零星及机电设备维修项目计划完成率100%
增加产出数量指标
中横沥北闸启闭机房钢爬梯维修项目计划完成率100%
华漕水闸行车维修、北横沥水闸行车维修项目计划完成率100%
北横沥泵闸闸门喷锌、周泾港水闸泵闸闸门喷锌修项目计划完成率100%
设施、设备安全率
工程验收一次合格率
修改产出质量指标
维修工程工期完成率
修改产出时效指标
审价工作完成及时性
增加产出时效指标
调整绩效效果指标
增加绩效效果指标
职工对水闸运行满意度
职工对水闸设施、设备使用满意度
影响力目标
健全
项目档案管理制度建立情况
增加长效机制指标
3、目标完成计划情况
根据预算单位项目管理职能科室负责人介绍的管理流程与管理目标,绩效评价项目组把与本次绩效跟踪相关的指标进行了归纳梳理,并将指标计划按全年、阶段进行了划分,跟踪评价涉及的产出指标名称与计划情况如下表。
表4绩效跟踪产出指标目标计划及阶段目标计划一览表
全年目标计划
阶段目标计划
取值情况简要说明
预算资金执行率
40.29%
项目管理实施计划显示,截止8月31日,阶段目标应支付的金额。
完成签约
项目管理实施计划显示,招标代理工作于2016年4月启动,截止8月31日,阶段目标取值为完成。
项目管理实施计划显示,工程施工于2016年5月启动,截止8月31日,阶段目标取值为完成。
编制完成
项目管理实施计划显示,招标代理工作于2016年4月启动,截止8月31日,阶段目标取值为编制完成。
符合要求
审核通过
项目管理实施计划显示,设计工作于2016年4月启动6月底完成,故截止8月31日阶段目标取值为审核通过。
项目管理实施计划显示,设计工作于2016年4月启动6月底完成,截止8月31日阶段目标取值为规范
公示后三天
项目管理实施计划显示,设计工作于2016年4月启动6月底完成,截止8月31日阶段目标取值为及时。
四
区水利所成立成立项目招标工作小组,按政府采购规定分析项目的需求,确定招标项目的服务内容、范围、方式及服务期限,提出质量要求,开展项目招标活动。
截止8月31日阶段目标取值为正常。
按预算项目批准的政府采购方式实施政府采购,截止8月31日阶段目标取值为准确。
与评标结果推荐的中标人签约,按规定时间签订合同,截止8月31日阶段目标取值为准确。
注:
阶段目标计划是指截止2016年8月31日的目标计划。
本次绩效跟踪的期限为2016年1月1日至2016年8月31日,共8个月。
4、现阶段完成情况
根据批准的项目预算,本项目部分维修工程项目实施政府采购,预算单位委托上海银鑫建设咨询有限公司为施工招标代理单位。
其中:
32座水闸监控及自动化设备零星维修、32座水闸机电设备零星维修为水闸运行过程中的零星维修,根据各维修项目签订合同,目前部分项目已开展维修。
中横沥北闸启闭机房钢爬梯维修为线下的询价采购方式,目前已经确定中标单位,但未签订施工合同,项目未开展。
华漕水闸行车维修、北横沥水闸行车维修为三方比价采购形式,项目已在实施中,2016年6月7日维修合同已签订,支付预付款50%。
北横沥泵闸闸门喷锌、周泾港水闸泵闸闸门喷锌由上海银鑫建设咨询有限公司进行招标代理,已完成招标,中标单位:
上海青浦水利建筑工程公司,中标价分别为134791元、126770元,但未签订施工合同,项目未开展。
截止2016年8月底,项目计划完成情况如下:
表5绩效跟踪产出指标阶段目标计划完成情况表
截止8月31日,招标文件审核已通过,完成阶段目标。
截止8月31日,1个项目采用询价采购方式、2个项目采用三方比价采购方式,2个项目采用竞争性谈判采购方式,采购方式符合规定,完成了阶段目标。
(三)项目实施组织管理情况
1、项目的组织与管理
(1)资金拨款单位:
区财政局
接受预算执行部门提出的款项拨付申请,财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请,提出审核意见,按程序拨付资金。
(2)项目预算执行部门:
区水务局
编制项目预算、按程序完成预算申报(含绩效评价目标申报)、监督管理水闸设施、设备专项资金项目的实施、负责项目的经费的申请、检查考核项目资料。
监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。
(3)项目实施部门
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