呆废物料处理程序Word文档下载推荐.docx
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管理部
主管
03
营销部
经理
4
技术部
05
制造部
06
物流课
副经理
07
品管课
08
财务部
09
10
会签
编制人:
审核人:
正本保存
文控中心
批准人:
1.0目的
有效推动公司呆废物料的处理,以达到物尽其用,减少资金积压,降低仓储成本,节约仓储空间。
2.0适应范围
适应于公司所有呆废、边角物料处理范围。
3.0定义
3.1呆废物料的处理:
由生产部、品管课、技术课、计划物控课、采购课、管理部、财务部等部门负责人参与处理,总经办进行监督。
4.0职责
4.1 各部负责人追查呆废原因、拟定处理方案及处理期限。
4.2 仓库(车间)直接负责人负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪。
4.3 品管课负责公司所有呆废料的品质鉴定工作;
4.4 管理部负责报废物料的出售工作;
4.5 采购课负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用等工作。
4.6 生产部负责呆废料的内部回收再利用工作;
4.7 财务部负责呆废料处理的监督及资金回收;
4.8 技术课、计划物流课参与呆废物料的处理工作。
5.0 作业程序
5.1 仓库或车间过期物料的处理:
5.1.1 仓管员(车间主管)于每月27日下午下班前,依类别将超过仓存过期物料填写《物料复检通知单》交品管部主管,仓管员(车间主管)必须详细填写原生产订单号(必要时)、产品型号、物料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等相关内容。
5.1.2品管部主管在收到《物料复检通知单》后,立即组织人员进行复检,并将复检结果填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏,合格物料张贴绿色“接受”标签,不合格物料张贴红色“退货”标签,要求此条作业在1个工作日内完成。
5.1.3仓管员(车间主管)根据品管的复检结果,将物料进行分类存放,合格物料存放于良品仓,不合格物料存放于不良品仓。
要求在半个工作日内完成。
5.2 仓存或车间不良品、呆滞物料的处理:
5.2.1 仓管员(车间主管)于每月最后一天下班前,依类别将仓存不良品及超过规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》(要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产订单号(必要时)、产品型号、物料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因(不良或呆滞原因)等内容)交仓库主管初审、生产部经理复核,确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误,要求初审、复核工作分别在4个工作小时内完成。
5.2.2仓库(车间)主管将《待处理物品报废申请表》交品管部主管。
5.2.3品管部主管收到《待处理物品报废申请表》后,立即组织人员对呆滞物料进行复检(仓存不良品不须复检),将检验结果填写在《待处理物品报废申请表》“品管核查”
栏,并将《待处理物品报废申请表》返交仓库(车间)主管,要求在1个工作日内完成。
5.2.4仓库(车间)主管于1个工作小时内将《待处理物品报废申请表》交总经办。
5.2.5 总经办接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日内,组织召开呆废物料处理会议,由参会人员共同拟定处理方法(处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等)及处理期限,将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方案”栏,并注明责任部门之后,由参会人员签名,总经办审核确认;
5.2.6 若部分呆废物料处理需到现场对进行确认后才能判定“处理方法”的,可由品管课主管到现场进行确认、判定,管理部进行监督。
对于品管无法判定的由品管组织技术课助理协助判定。
5.2.7 若呆废物料品种、数量较多时,各呆废物料责任部门负责人拟定呆废物料处理计划,按类别组织召开呆废物料处理(MRB)会议,以加强呆废物料处理的计划性和系统性。
5.2.8 各呆废物料负责人将《待处理物品报废申请表》转各责任人,责任人根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理,各责任部门负责人跟进处理情况,并对处理中存在的问题进行处理,相关部门人员应予配合及支持。
5.2.8.1 对决定报废的物料:
A、仓管员根据《待处理物品报废申请表》填写《物品报废单》。
B、将《物品报废单》交仓库主管审核,要求2个工作小时内完成;
C、将《物品报废单》交总经办审核,要求2个工作小时内完成;
E、仓管员(车间主管)、管理部共同处理报废物料,必要时,财务部派人到现场监督报废处理;
F、仓管员(车间主管)将《物品报废单》交财务部核算材料价值。
5.2.8.2 对决定再利用的物料:
A、仓管员(车间主管)将可以回收再利用的物料填写一份《再利用物品处理表》交制造部经理;
B、制造部经理根据《再利用物品处理表》安排各车间主管开具《领料单》到仓库领取物料;
C、生产部负责人按回收再利用的具体处理方案,将物料进行再处理。
D、车间主管将再利用的处理结果填写在《再利用物品处理表》内;
E、车间主管将《再利用物品处理表》交生产部、计划物流课签名后,将《再利用物料处理表》进行审核后转交仓管员。
G、仓管员(车间主管)将《再利用物品处理表》交财务部记帐并核算材料价值。
5.2.8.3对决定“出售”、“交换”、“退供应商”物料:
A、采购部通知供应商到本公司仓库办理退货或出售及交换的领取;
B、仓管员开具《材料/半成品出仓单》,交供应商收货人员签名确认;
C、仓管员开具《放行条》,交供应商收货人员签名确认;
D、仓管员将《材料/半成品出仓单》《放行条》交仓库主管及管理部主管签名后,方可放行。
5.2.8.4对决定暂存仓的呆废料:
仓管员将决定暂存仓的呆废料存仓储存,待下次进行待处理品报废申请时继续申请报废。
5.2.9其他部门参与呆废物料处理:
5.2.9.1工程技术课接到《待处理物品报废申请表》后,对判定“暂存仓”的呆废物料积极的进行处理。
A、在开发设计新产品时应优先考虑呆料的利用;
B、对于存量过多的呆滞物料由工程技术课研究使用此呆滞物料于现有产品的可能性或为现有使用材料之代用品;
C、对于已沟汰产品所造成的材料必须维持必要数量的维修材料。
5.2.9.2营销部接到《待处理物品报废申请表》后,积极依拟定的处理期限进行处理:
A、在销售产品时应优先考虑呆滞物料用于现有产品的可能性或为现有使用材料之代用品;
B、考虑呆滞物料用于客户配件的可能性.
5.2.9.3计划物流课接到《待处理物品报废申请表》后,积极依拟定的处理期限进行处理:
A、为防止呆滞物料的发生,计划物流课在编制《物料需求计划》时特别注意需求数量,对于即将淘汰的产品更应注意;
B、淘汰旧产品时应有完善的计划,以尽量避免呆滞物料的发生。
5.2.10逾期仍未处理完毕的,处理责任部门负责人应在《待处理物品报废申请表》上注明原因,并重新拟定处理方法,经总经办批准后继续处理;
5.3制程不良转为来料不良的处理:
5.3.1车间退料属制程不良时,品管员在《退/补料单》上注明不良类型,不须开具《检验报告》,由车间主管在每周一将上周产生的制程不良登录在《待处理物品报废申请表》内,并将不良物料分类、整理好,要求在4个工作小时内完成,在完成后将相关资料递交一份给总经办。
5.3.2车间主管将《待处理物品报废申请表》交制造部经理审核转交总经办,总经办组织召开呆废物处理(MRB)会议,对于判定可以退给供应商的物料,由品管课主管于次日下班前出具退供方《检验报告》交制造部经理、采购员;
对于判定制程不良不可转换的,经MRB会议判定处理意见处理。
5.3.3采购员接到《待处理物品报废申请表》后通知供方来厂办理退货手续;
仓管员在供方来厂后,开具《材料/半成品出仓单》办理退货手续。
5.3.4对于边角料的报废,由车间主管到现场确认、判定过后,邀请品质主管再确认、判定后才能报废,品质主管无法判定的,由品质主管邀请技术课助理协助解决。
5.4仓库外不良品的处理:
5.4.1对于各车间制程中产生不良品需经品管部主管确认、判定报废的自制五金件,由各车间班组长或主管开具《退/补料单》将报废的自制五金件退回上一车间,具体依《退料作业流程》处理。
5.4.2仓管员在接收报废的自制五金件的1个工作日内,依《退/补料单》开具《待处理物品报废申请表》,交仓库主管审核后,连同自制五金件一起交相关车间主管。
5.4.3各车间主管于1个工作日内安排人员判定报废自制五金件的处理方法,对于大件改小件等再利用的自制五金件,由其在“处理方法”栏内注明,对于不能再利用需报废的物料,由其在“处理方法”栏内注明。
完成后通知总经办签名确认。
5.4.4总经办确认无误后,对于报废的呆废物料,由管理部联络报废出售事项;
对于再利用的物料,由各车间主管安排填写《再利用物品处理表》,并跟踪、记录物料再利用情况。
5.4.5处理完毕后,各车间主管将《待处理物品报废申请表》、《再利用物品处理表》交仓管,由仓管转交财务部及总经办记帐,并核算材料的价值。
5.5物料管理改进:
5.5.1总经办在呆废物料处理会议后3天内组织各部负责人召开MRB研讨分析会,在会上研讨、分析呆废物料产生的原因,提出可行的纠正/预防措施,将形成的会议决议报总经理审批;
5.5.2相关部门责任人切实执行总经理批示的呆废物料纠正/预防措施。
5.6帐目记录:
仓管根据《物品报废单》、《材料/半成品出仓单》及时做好帐目登录工作;
财务部负责会计帐目的调整工作;
5.7表单的保存与分发:
仓管员将呆废物料处理中产生的单据分类归档,并按时集中分送到相关部门。
6.0处罚规定
6.1各工作责任人未按规定时间完成作业任务的扣2分/单。
6.2对于呆废物料处理未形成明确处理期限、处理方法及处理责任人而致使物料无法处理的,扣呆废物料负责人1分/种物料。
6.3相关部门责任人未严格执行呆废物料处理会议拟定的物料处理决议时,扣责任人2分/次。
6.4各部门责任人执行经总经理批示的纠正/预防措施不力,导致同样原因形成呆废料的,扣相关责任人6分/种物料,若因此而给公司造成经济损失的,依有关的管理规定进行处理;
6.5违反本流程处罚规定未尽事项者,一律处罚责任人2分/次。
7.0相关表单
7.1《物料复检通知单》
7.2《待处理物品报废申请表》
7.3《物品报废单》
7.4《再利用物品处理表》
7.5《材料/半成品出仓单》
7.6《放行条》
呆废物料处理作业流程
序号
流程
责任人
表单
作业内容
仓管员(车间主管)
《待处理物品报废申请表》
仓管(车间班长)负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》,报主管审核,制造部经理审核。
2
仓库主管(车间主管)/制造部经理
仓库主管(车间主管)、制造部经理分别对《待处理物品报废申请表》进行审查核对,确保品种不多报、漏报以及报表数量准确性。
3
品管部主管
仓库主管(车间主管)将《待处理物品报废申请表》交品管部主管,由品管部主管对呆废进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转总经办。
总经办接到《待处理物品报废申请表》后,组织各部负责人召开MRB会议。
5
总经办及各部负责人
总经办根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见,非报废包括暂存仓、退货、出售、交换、再利用等。
并将《待处理物品报废申请表》交总经理签名确认。
6
责任部门人员
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的非报废处理方式按程序执行处理。
7
总经理
《物品报废单》
总经理对《物品报废单》进行审批。
8
仓管(车间主管)/会计
仓管(车间主管)办理相应转仓、出仓手续和帐务处理、单据传递工作;
财务会计负责会计帐目的调整。
9
总经办组织召开MRB分析会,提出可行的纠正/预防措施,并督导相关部门责任人切实执行。
表一:
复检通知单
进仓日期:
年 月 日 口呆料 口不良品 No:
订单号
产品
型号
物料
名称
规格/
单位
数量
进料
日期
品管复检结果
备注
此单一式两联:
一联:
仓库;
二联:
品管
佛山科瑞斯家居制品有限公司
品管员:
品管课主管:
仓管员:
仓库主管:
表二:
待处理物品报废申请表
日期:
年 月 日 口呆料 口不良品 NO:
序
号
产品型号
物料名称
规格型号
存放日期
品管核查意见
MRB处理意见
责任部门
处理日期
此单一式三联:
财务;
申请部门;
三联:
说明
意见包括:
A暂存仓;
B报废;
C退供应商;
D再利用;
E返工;
F返修;
G出售;
H交换;
I其他(请说明)。
计划物流课主管:
MRB参会人员:
总经办:
总经理:
表三:
物品报废单
年 月 日 NO:
物品编号
物品名称
重量(kg)
单价
金额
处理意见
说明:
处理意见包括:
A出售;
B暂存仓;
C再利用;
D其他(请说明)
财务部:
仓管员:
仓库主管:
审批:
表四:
物品处理表
差额
处理前
处理后
此单一式四联:
计划物流;
四联:
处理部门
佛山科瑞斯家居制品有限公司
财务:
生产部:
计划物流:
表五:
材料/半成品出仓单
出仓日期:
年月日口材料口半成品NO:
出仓单位
出货单位
采购(加工)单号
出仓类型
规格
计划
实发
客户联;
申请部门
审核:
收货人:
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