TS16949内部审核检查表Word文档格式.docx
- 文档编号:8009845
- 上传时间:2023-05-09
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:19.84KB
TS16949内部审核检查表Word文档格式.docx
《TS16949内部审核检查表Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TS16949内部审核检查表Word文档格式.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
提供的证据
√
×
X
归口部门/人员
1.经济合同法
合同/订单评审及时率100%
供销部赵桂秋
5.2
7.2.1
7.2.2
2.产品质量法
已达成
1.销售合同、各种形式的订单
销售业务员
3.客户对产品的质量要求
2.合同评审
4.价格、交货期、交付方式
3.电话传真网络订单评审
5.可行性分析报告
4.合同评审及时率统计
5.QP7.1顾客相关控制程序
查看合同评审所有合同或
订单全部按照顾客相关控制程序
在正式接受订货前进行了评审。
评审内容包括:
产品质量要求、生产能力、产品价格、交货期、交付方式、违约责任等内容
COP-02过程名称:
产品质量先期策划审核员:
绩效指标完成情况
技术质量部
4.2.3.1
7.1
7.3
7.3.6.3
PPAP一次提交通过率≥90%
核心小组
COP-03过程名称:
产品生产审核员:
绩效指标完成情况完成情况
6.3.2
7.5.1
7.5.2
8.2.3.1
一次交检合格率≥95%
客户退货率≤3000PPM
COP-04过程名称:
交付审核员:
7.5.1.f
8.2.1.1
产品交付及时率100%
COP-05过程名称:
服务和顾客反馈审核员:
7.2.3
7.5.1.7.5.1.
8.2.1
顾客反馈问题重复发生率为零
顾客满意度≥80%
MOP-01过程名称:
管理评审审核员:
5.3
5.4
8.2.3
5.6
不良质量成本率≤2%
质量成本率≤5%
措施计划完成率100%
MOP-02过程名称:
内部审核审核员:
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
不符合项整改完成率100%
MOP-03过程名称:
人力资源管理审核员:
5.5.1
6.2
6.2.2.4
培训计划实施率100%
员工满意率≧75%
MOP-04过程名称:
和控制审核员:
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
发放正确率100%
抽查符合率100%
MOP-05过程名称:
设施工装管理审核员:
6.3
7.5.1c)
7.5.1.4
故障率≤5%
工装模具完好率≥98%
SOP-01过程名称:
采购管理审核员:
7.4
采购物资进货检验合格率100%
供方评审率100%
采购产品准时交货率100%
SOP-02过程名称:
标识管理审核员:
7.5.3
标识检查正确率100%
SOP-03过程名称:
产品防护审核员:
7.5.5
因防护不当造成损失≤1%
SOP-04过程名称:
检验和试验审核员:
7.6
7.6.1
7.6.2
8.2.4
5.5.1.1
检测周期校准率100%
检验员培训合格率100%
SOP-05过程名称:
不合格品控制审核员:
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
不合格品处理完成率100%
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TS16949 内部 审核 检查表