沈阳市沈北新区.docx
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沈阳市沈北新区.docx
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沈阳市沈北新区
沈阳市沈北新区
石佛寺街道办事处
2018年度部门决算
第一部分沈阳市沈北新区石佛寺街道办事处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分沈阳市沈北新区石佛寺街道办事处2018年度部门决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分沈阳市沈北新区石佛寺街道办事处2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分沈阳市沈北新区石佛寺街道办事处概况
一、主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
7、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
石佛寺街道内设四个科室:
综合科、党建工作科、民生服务科、社区建设科。
街道在职人员总计27人,退休30人,离休1人,分流17人,遗属5人,临时人员18人。
第二部分沈阳市沈北新区石佛寺街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计939万元,包括:
1.财政拨款收入939万元,占收入总计的100%。
其中:
公共预算财政拨款收入939万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
主要是0等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
主要是0等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
主要是0等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
主要是0等。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
主要是0等。
与上年相比,今年收入减少107万元,降低15%,主要原因:
由于人员减少与工资调资。
(二)支出总计939万元,包括:
1.基本支出680万元,占支出总计的70%。
主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出578万元,对个人和家庭的补助支出32万元,商品和服务支出284万元。
2.项目支出260万元,占支出总计的30%。
主要包括行政事业类项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出减少107万元,降低15%,主要原因:
由于人员减少与工资调资。
(三)年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。
与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出939万元,其中:
基本支出680万元,项目支出260万元。
与上年相比,财政拨款支出减少107万元,降低15%,主要原因:
一是由于人员减少与工资调资的原因。
与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的110%,其中:
基本支出完成年初预算的80%,项目完成年初预算的530%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出939万元,按支出功能分类科目分,包括:
一般公共服务支出654万元,占65%;社会保障和就业支出135万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出30万元,占3%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出58万元,占6%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出49万元,占5%。
1.一般公共服务支出654万元,具体包括:
(1)行政运行334万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的42%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员和工资调整。
(2)一般行政管理事务102万元,主要是办公经费等支出,完成年初预算的192%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(6)事业运行131万元,主要是事业人员基本工资等支出,完成年初预算的100%。
(7)其他财政事务支出27万元,主要是办公费和劳务费等支出。
2.社会保障和就业支出134万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%0。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费134万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的200%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是人员及工资调整。
(4)死亡抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
3.医疗卫生与计划生育支出30万元,包括:
(1)行政单位医疗30万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员及工资调整。
(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%。
4.节能环保支出0万元,具体包括:
水体支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
5.农林水事务支出57万元,具体包括:
其他农业支出57万元,主要是保洁员工资等支出。
6.交通运输支出0万元,具体包括:
成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出0。
7.资源勘探信息等支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元0。
8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:
其他其他国土资源事务支出0万元0。
9.住房保障支出49万元,具体包括:
住房公积金49万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元,主要用于0等。
截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出680万元,其中:
人员经费608万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费70万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年沈阳市沈北新去石佛寺街道办事处机关运行经费支出939万元,比上年减少763万元,降低50%,主要原因是人员调整及缩减开支。
(二)政府采购支出情况。
2018年沈阳市沈北新去石佛市街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,:
授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,沈阳市沈北新去石佛市街道办事处共有车辆0辆,其中:
副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分辽宁省财政厅2018年度部门决算表
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