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3
工程技术人员数量与专业
一级:
15人;
二级:
8人;
三级:
3人
专业:
锅炉、热能、暖通、焊接、探伤、热工仪表、机械专业毕业
毕业证书、聘用合同、工资表签字
4
工程师人数
4人;
1人
一、二级要求锅炉或暖通、焊接、仪表大专学历技术人员各1人
职称证书、学历证书、聘用合同、工资发放表签字
5
技术负责人
(可兼质保工程师)
应掌握锅炉专业规程、规范、标准且不得在其他单位兼职
技术负责人的聘用合同和工资发放凭证
6
焊工总人数
(含氩弧焊)
20人(Ⅱ类材料合格项10人)
10人(Ⅱ类材料合格项5人)
4人
焊工证、劳动合同
7
氩弧焊工人数
10人二级:
5人三级:
2人
焊工证合格项
8
焊工合格项目试件位置及人数
管材6G4人,板材3G2人,管板6FG3人
管材6G2人,板材3G1人,管板6FG2人
管材6G2人,管板6FG1人
9
无损检测人员数量
RTⅡ级5人,Ⅲ级1人;
UTⅡ级1人;
MT或PTⅡ级1人
RTⅡ级3人;
UTⅡ级2人;
MT或PTⅡ级1人;
RTⅡ级2人;
若外协:
至少一人持Ⅱ级证
探伤员证、劳务合同若外协应有外协合同
10
管工、钳工人数
8人二级:
6人三级:
5人
工种人员名单
11
电工人数
5人二级:
4人三级:
操作证
12
起重工人数
4人二级:
3人三级:
13
锅炉调试人员数
不要求二级:
2人三级:
司炉证、劳务合同
14
电焊机数量
(含氩弧焊机)
7台二级:
4台三级:
2台
设备台帐
15
氩弧焊机数量
4台二级:
2台三级:
1台
16
卷扬机等起重设备数量
5台二级:
3台三级:
20t汽吊,塔吊可外协
设备台帐,若外协应有外协合同
17
试压泵数量
压力等级要求、设备台帐
18
射线探伤机数量
3台二级:
可以外协
19
磁探仪
1台二级:
1台三级:
不要求
20
超声波探伤仪
21
烘箱数量
22
胀管器数量
一、二级满足现场需要(无胀管工程可以不要求)
23
焊条保温筒
一、二级满足现场需要
24
硬度计
3个二级:
2个三级:
1个
(无胀管工程可以不要求)
25
空压机
2台二级:
26
光谱分析仪
1台,三级可外协
设备台帐,三级若外协应有外协合同
27
热处理设备
1台可以外协
28
热工仪表测试设备
1套二级:
1套三级:
二级可外协
设备台帐,二级若外协应有外协合同
29
金相及理化设备
一、二、三级各为一套
问题与建议:
附1-2
锅炉安装改造维修质量保证体系评审记录
序
要素
检查项目
内容与要求
问题说明
检查结果
符合
管理职责
质量方针和目标
有正式文件,经法人代表批准,符合本企业实际,突出了安全性能与持续改进的承诺
质量保证体系组织
建立了独立的质量管理组织,能有效实施质量控制活动
责任人员职责和权限
任命了质保工程师和质量控制系统的责任人员,有任命令;
质保工程师不得在外单位兼职,质量责任人员的职责、权限规定明确;
质量责任人员的技术素质满足要求并能履行职责;
规定了法人代表对工程安全质量负责。
管理评审
有管理评审记录(对换证单位)
质量保证体系文件
质量保证手册
手册内容至少应包括:
颁布令、质量方针与目标、质量管理组织机构、质量责任人员职责权限、质量体系文件结构、质量控制基本要素设置、各质量控制系统的控制环节和控制点设置等内容。
程序文件(管理制度)
满足质保手册基本要求,有可操作性
作业(工艺)文件
作业指导书、工艺规程等齐全、有效,满足过程控制需要
记录表卡
有规范化的记录表卡、表卡的项目、内容满足产品质量检查记录与质量体系运转记录的需要。
质量计划(过程控制表卡)
计划中设置的控制系统、控制环节、控制点合理并满足许可项目特性;
能按计划的要求实施过程控制;
计划中各控制环节、控制点有相关责任人员签字确认,能有效控制产品安全性能。
文件和记录控制
文件和记录控制程序文件(管理制度)
制定了文件和记录控制程序文件、控制范围程序、内容及其编制、会签、审批、标识发放、修改、回收保管、销毁等有明确规定。
文件与记录的控制
抽查工程质量档案、审查质量计划、作业(工艺)文件、记录、试验报告等,看这些文件和记录的有效性,记录的填写、确认是否符合规定,能确保使用最新有效版本
法规、安全技术规范及标准的完整与有效性
查法规、安全技术标准规范及标准明细表,审查其是否完整和有效
合同控制
合同控制文件
检查质量体系文件中是否有合同评审的规定,
合同评审的执行
抽查近期合同、审查合同是否符合许可证级别、安全法规、顾客要求,是否有合同评审记录
设计控制
设计控制文件
锅炉改造设计文件输入、输出、鉴定;
贯彻法规标准;
外来设计文件管理等规定
设计控制的执行
审查各项设计规定的有效性和符合性。
材料零部件控制
材料与零部件控制文件
查阅手册中材料与零部件控制要素的程序文件
采购控制
有采购合同,有合格供方评价,采购合同按相关规定实施,有责任人员审批签字
材料与零部件控制
有材料控制管理规定;
检查材料库、零件库、焊材库和安装现场,审查材料(含零部件)验收记录、报告、入库记录、台帐、存放、标识、代用等是否符合规定;
检查材料责任人员是否履行了职责,材料复验是否执行相关规定,材料质量是否得到有效控制
作业(工艺)控制
作业(工艺)控制文件(管理制度)
有工艺控制文件,工艺文件完整、正确,对工艺文件编发审批、工艺纪律执行,工装模具管理有规定。
结合抽查产品安全性能,查阅产品作业文件,质量计划等,审查工艺执行情况
焊接控制
焊接控制程序文件(管理制度)
查阅焊接控制文件、控制范围、程序、内容是否符合要求
焊接工艺评定和焊接工艺
审查焊接工艺指导书、焊评报告、焊评试样、施焊记录是否符合相关安全技术规范及其相关标准规定;
审查焊评报告编制、审核、批准是否符合规定;
审查焊评覆盖是否满足所需焊接工艺。
无损检测控制
无损检测控制文件
已制定无损检测管理制度
无损检测工艺
审查无损检测工艺及其执行情况是否符合相关技术规定
无损检测分包控制
审查分包合同、分包方资质、分包方能力评审报告。
理化检验
理化试验控制文件
查阅手册中理化试控制文件
理化检验分包控制
检查分包合同(协议);
检查分包方评价报告;
检查分包方的理化检验报告是否符合相关规定,是否有责任人签字确认。
检验试验控制
检验与试验控制文件
查阅手册中检验与试验控制文件
30
最终检验
查阅最终检验报告,应满足安全技术规范、标准要求
31
设备和检验与试验装置控制
设备和检验与试验装置控制文件
查阅手册中设备和检验与试验装置控制文件
32
设备、仪表的管理
查阅:
①设备、仪表台帐档案、种类、数量满足许可条件要求②设备工装大、中、小修记录、完好率③计量仪表定期检定报告
33
不合格品(项)控制
不合格品(项)控制文件
有不合格控制程序文件,其控制范围、程序、内容符合规定
34
追踪不合格品(项)报告和相关资料、审查不合格品的记录、标识、存放、隔离、不合格原因分析、处置、纠正措施的制定、审批、实施等是否符合规定。
35
质量改进与服务
质量改进与服务控制文件
有质量改进与服务控制文件(管理制度)
36
质量改进与服务的实施
有质量信息记录,并进行分析、处理、采取了纠正措施;
进行了内部审核;
有审核记录;
实施了用户服务程序,对用户提出的问题进行及时处理。
37
人员培训考核控制
人员培训考核控制文件
查阅手册中人员培训考核控制要素与该要素的程序文件
38
人员培训考核管理
①查阅各级人员培训计划与其记录②查阅各级人员培训考核档案③专业技术人员与技术工人应满足许可规则规定④查阅聘用合同、保险、借调等文件与记录
39
执行特种设备许可制度
执行特种设备许可制度文件
查阅手册中执行特种设备许可制度控制要素该要素的程序文件
40
许可制度的执行与管理
①是否超出许可证范围生产;
②是否将所有受压元件分包外单位③是否涂改、转让、转借许可证与他人④是否在有效期满6个月前向发证机关提出换证申请⑤是否向用户提供符合规定的随机文件⑥单位更名、产权变更、迁场地,主要工艺变更是否即时向发证机关申报⑦是否接受质检部门与检验机构的监督检查。
附1-3
锅炉安装改造维修工程安全性能抽查检验记录
受检工程符合申请级别
Pe≤1.6Mpa的整(组)装炉,现场安装、组装铸铁炉
Pe≤2.5Mpa的锅炉
参数不限
施工合同
是否履行告知义务,是否有安装许可证
要求向锅炉使用地的质量技术监督部门书面告知,向当地监检机构申请监督检验,并获得开工许可
告知书、施工合同、施工组织设计(三级不要求)安装许可证
安装工程质量是否良好
已通过当地监检单位检查,有书面监检结论,用户已验收,反映良好
安装合格证
责任人员到位履行相应职责与作业人员持证上岗
要求各责任人员到现场履行相应职责,应持证人员都有相应证件
各责任人员与作业人员在检查表卡上的签名
安装过程的关键质量控制环节是否得到有效控制
质量体系文件中列出的停止点、控制点、见证点都要得到有效控制,并有标准化的记录表卡,填写清楚、正确、签字齐全。
原始检查记录表卡
材料代用、设计变更是否有手续
要求手续齐全,符合材料代用制度、设计变更联系制度的规定
材料代用审批单与设计变更联系单
受压元件的材料是否得到控制
受压元件材料(包括焊材)的验收、保管、烘干、发放、回收、标识、移植等均处于受控状态
受压元件材料(包括焊材)的合格证、验收单、领用表等
焊接质量是否良好
要求执行焊接工艺指导书,有施工记录、焊接返修记录、焊工钢印、没有越项施焊或无证施焊现象
焊接工艺指导书、焊评报告、焊接检查报告、施焊记录、返修记录、各焊位的焊工钢印编号记录
分包项质量是否受控
各分包项工作质量应受各相关责任人控制
各分包项相关责任人对分包质量的审查签字
施工过程中的不符合项和不一致项的处理
要求执行不符合项和不一致项的处理规定
对不符合项和不一致项的处理记录
接受监检部门的监督检查
要求对监检部门提出的问题妥善处理并反馈信息
对监检部门提出问题的处理记录
工程档案
检查工程档案是否齐全,是否统一管理,各种质量证明文件、质量记录是否符合规定,是否有相关责任人签字确认
监督检验
规定要实施监督检验的项目,应有监督检验人员的确认
工程安全性能
巡视工程现场,检查安全附件、保护装置等是否符合规定。
竣工移交资料与用户意见
要求竣工移交资料完整、清晰
竣工移交资料清单
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