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批准人:
文件资料处置单
QR4.2.3.04NO:
编号
原因
申请
审核
批准
处置
文 件 修 改 单
QR4.2.3.03 NO:
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
修改:
日期:
审核:
批准:
日期:
记录清单
QR4.2.4.01NO:
序号
记录名称
保存期
备注
编制:
审批:
管 理 评 审 通 知
QR5.6.01 NO:
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点及准备:
审核:
批准:
日期:
管 理 评 审 计 划
QR5.6.02 NO:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
日期:
管 理 评 审 报 告
QR5.6.03 NO:
评审会议时间、地点:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
审核:
批准:
培训计划
QR6.2.01NO:
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
批准:
培训记录表
QR6.2.02NO:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
编制:
审核:
培训考核结果登记表
QR6.2.03NO:
姓名
出生年月
文化程度
进厂时间
笔试成绩
技能评定
生产设施配置申请单
QR6.3.01NO:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
申请人:
审核:
批准:
日期:
设施验收单
QR6.3.02NO:
出厂编号
价格
生产厂家
进厂日期
随机附件及数量、随机资料:
安装调试情况:
验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
生产车间签名:
设施日常保养项目表
QR6.3.03NO:
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
整齐
清洁
润滑
安全
运行时间
异常情况记录:
注:
保养后,用“∨”表示日保,“0”表示一保,“△”表示二保,“ⅹ”表示异常情况。
设施检修计划
QR6.3.04NO:
设施编号
设施名称
检修内容
时间
检修
编制
批准
设施保养检修记录
QR6.3.05NO:
设施名称
设施编号
型号规格
操作人员
故障发生时间和现象:
检修(保养)记录:
检修(保养)人:
时间:
验收记录:
验收人:
设施报废单
QR6.3..06NO:
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
备注:
生产设施一览表
QR6.3.07NO:
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
日
顾客口头.电话记录
QR7.2.01NO:
日期时间
顾客名称
顾客要求
评审、时间
合同评审表
QR7.2.02NO:
□出次评审□修订(原评审表号:
)
顾客名称
定货日期
数量
交付日期
信息来源
□电话记录□招标书或合同草案
技术要求、质量要求
填写人:
支持服务、价格等
供应能力
生产能力及交货期
检测能力
标书或合同的合法性、完整性、明确性
评审结论
送货单
QR7.2.03NO:
收货单位:
电话:
地址:
年月日
货号
名称及规格
数量
收货单位送货单位批准:
及经手人(盖章)及经手人(盖章)
供方能力调查表
QR7.4.01NO:
企业名称:
负责人或联系人姓名:
地址:
邮编:
电话:
传真:
E---mail:
企业成立时间:
主要产品:
职工总数
年销售收入:
生产能力:
样机/样品、样件生产周期:
生产特点:
成批生产□流水线大量生产□单台生产□
主要生产设备:
齐全良好□基本齐全、尚可□不齐全□
使用或依据的质量标准:
a国际标准名称/编号
b国家标准名称/编号
c行业标准名称/编号
d企业标准名称/编号
e其他
工艺文件:
齐备□有一部分□没有□
检测机构及检测设备有检测及机构及检测人员,检测设备良好□
只有兼职检测人员,检测设备一般□
无检测人员,检测设备短缺,需外协□
测试设备校准情况:
有计量室□全部委托外部计量机构□
主要客户(公司行业):
新产品开发能力:
能自行开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□
国际合作经验:
是外资企业□是合资企业□
与外企合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□
职工培训情况:
经常正规地进行□不经常开展培训□
是否经过产品或体系认证:
是□(指出具体内容)否□
企业负责人签名企业签章日期年月日
供方能力评价记录
QR7.4.02NO:
供方名称:
地址:
电话传真:
联系人:
本公司主要采购产品:
1调查印象及资格评审:
a供货能力考评
生产能力强,供货及时□
生产能力一般,供货及时□
生产能力强,供货不及时□
生产能力一般,供货不及时□
b使用或依据的标准是否有效
有效□基本有效□无效□
c针对其生产特点及检测状况,我公司采取何种验收方法
每批供货产品只需验证其检测单据□
抽测每批产品的主要检测项目□
每批供货产品逐个检测□
d为我公司提供产品的质量情况
质量优,且稳定□
质量较优,但存在少数质量问题□
质量较优,但不稳定□
质量差,影响使用□
e评价结论
具备合格供方资格□
尚未具备资格,暂列入临时供方名录□
不具备供方资格□
f首次供货样品及检测结果及结论:
质检:
g小批量试用检测结果几结论:
二评定评论(是否列入合格供方名录):
批准:
三年度复评记录
年度是否列入合格供方名录是□否□批准:
供方业绩评定表
QR7.4.05NO:
地址:
电话、传真:
供应产品类别(A、B、C):
进货物质质量控制方式(在()内标∨):
进货检验();
进货外观验证();
本公司到供方处验证();
顾客到供方现场验证();
顾客到本公司现场验证()。
质量得分(占60%);
(合格批次/到货批次)*60
质量得分:
按期交货得分(占20%):
(按时到货批次/到货总批次)*20
交期评分:
其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分:
总评分及处理建议
评审人签名:
日期:
总分100,低于60分或质量得分低于48分时填此栏):
签名:
合格供方名录
QR7.4.03NO:
供方名称
产品名称及类别(A、B、C)
首次列入日期
年度复评结果
生产工作令
QR7.5.01NO:
客户单位
接单
计划
完成数量
完工
检验员
合格
返工
返修
废品
生产通知单
产品名称
型号规格
数量
完成日期
编制
批准
领料单
QR7.5.02NO:
材料名称
规格
单位
数量
领料
生产日报表
QR7.5.03NO:
产品名称
本日产量
本月累计产量
半成品
不合格件数
合计
异常情况、遗留问题:
填报:
检验:
工艺、设备和人员评定验收记录
评定部门
评定时间
产品特性:
过程能力:
设备能力
工艺
人员
其他方面
工艺卡片
XXQZ7.5.01-A
产品型号
零件图号
零件名称
材料牌号
工序名称
工序内容
工艺装备
刀具
量具
精车基准端面及滚动切断
精车非基准面、倒小角
基准面打识别孔
倒两面圆弧角
热处理、清洗防锈
外协
精磨非基准面
退磁、清洗
粗磨滚动面
细磨滚动面
精磨滚动面
终磨滚动面
推磁、清洗
窜光
外观检查
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- 表格 汇集