光伏发电工程监理作业指导书.docx
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光伏发电工程监理作业指导书
******光伏发电工程
监理作业指导书
编制:
张立功
审核:
郭志同
批准:
邬敏
河南卓越工程管理有限公司
*****光伏发电项目工程
2015年11月27日
监理工作指导书
为了实现工程建设目标,确保施工单位熟悉监理工作的方法、程序和步骤,使参建各方按照相关合同的规定,分工负责,协作配合。
按照DL/T5434–2009《电力建设监理规范》的规定和河南卓越工程管理有限公司质量管理体系文件的要求,就实施监理活动过程中需要施工单位报审、报验的内容和相关要求,编制监理工作指导书发放各有关单位。
1、监理服务范围
工程施工全过程的质量、进度、投资及安全控制,工程建设合同管理、信息管理,协调各有关单位的工作关系。
2、监理工作方法
2.1审查施工图交付进度,主持施工图会审,并签发会议纪要。
2.2核查设计变更,提出审查意见.
2.3审查承包单位所选择的分包单位、试验单位的资质。
2.4审查承包单位编制的施工组织,对施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工进行监督实施。
2.5审查承包单位编制的二级网络计划,并监督实施。
2.6审查批准承包单位提出的开工申请报告。
2.7核查现场施工人员中特别工种的持证上岗证书。
2.8检查验收分项、分部工程的关键工序和隐蔽工程的质量,未经监理人员验收或验收不合格的工程和工序,严禁承包单位进行下道工序的施工。
2.9审查确认施工单位月进度工程量报表,并予以签认,作为月进度工程款拨付的依据。
2.10总监理工程师定期主持召开由建设单位、承包单位及监理单位人员参加的工地例会,并根据需要及时组织专题会议,协调解决施工过程中出现的问题。
2.11组织参加施工现场主要设备、材料、构配件的进场质量验收。
2.12参加主要设备的现场开箱检查,跟踪检查设备缺陷的处理情况。
2.13审查调度计划、调试措施。
2.14组织工程竣工的初步验收。
2.15参与工程启动运行。
2.16协助解决合同纠纷及索赔等事项,以公平、公正的立场,维护合同双方的合法权益。
2.17及时收集、整理、反馈工程建设中有关消息,做好监理质量记录。
2.18与建设单位间的关系是委托与被委托间的关系,按监理合同规定,在工程各有关单位的关系中,独立、公正地保护各方的合法权益,为建设单位提供满意的服务。
2.19与承包单位间的关系是监理与被监理之间的关系,受建设单位委托,监督施工合同的履行。
3、监理工作程序
3.1审查承包单位的施工组织设计、方案、措施、作业指导书,并监督实施。
3.2建﹙构﹚筑物测量放线控制线成果报验审核程序:
专业监理工程师参加建设单位组织的现场交底工作,并对承包单位报送的施工放线成果及保护措施进行复验检查和确认。
3.3施工现场质量管理检查程序:
监理单位对承包单位施工现场的质量管理工作进行审查,承包单位在工程开工报审,报审的主要内容为:
现场质量管理、技术管理、组织机构,现场质量管理责任制、技术管理制度,现场专职管理人员的资质证、上岗作业证,分包单位的数量、资质审查结果及分包单位的管理制度、工程质量检查制度,委托试验室资质及试验设施、标准,试验管理制度,现场设备,材料存放与管理制度等。
3.4施工质量验收项目划分工作程序:
工程开工前,承包单位报送施工质量验收分级项目划分﹙W、H、S点﹚确定表,经监理人员确认后,由监理单位会同建设单位,承包单位共同讨论决定施工质量验收项目划分及W、H、S点,经三方确认后加盖公章,遵照执行。
3.5安全文明施工管理程序:
审查承包单位报审的安全文件,定期检查承包单位现场安全文明施工状况,协助建设单位组织的安全文明大检查,并做好记录,参与现场事故的调查处理工作。
3.6施工图会审程序:
总监理工程师主持由建设单位、承包单位、设计单位相关人员参加的施工图会审,并形成会议纪要,各方签字后,发送相关单位。
涉及设计变更时,无论是施工单位、建设单位变更,均由设计单位提出设计变更文件,经各方签字认可后执行,未经审核的施工图不得用于现场施工。
3.7工程开工审查程序:
单位工程在开工前7天内,承包单位将开工报审表报监理。
经审查具备开工条件后,由总监理工程师签批报送建设单位,当不具备开工条件时,按审批意见返回承包单位重新报审,严禁未报审同意而先行施工。
3.8设备、材料保管及领用制度审查程序:
承包单位在开工前5日内填写设备、材料保管及领用制度审查表,并附有关制度向监理处报审,专业监理工程师审查后,监督和检查制度的实施情况。
3.9分包单位资质审查程序:
分包单位开工7日前,由承包单位将分包单位有关资质证明材料及分包单位资质报审表报送监理处审查,由总监理工程师确认签署意见,并报建设单位同意后,方可进行工程施工。
3.10承包单位试验室及试验人员资质审查程序:
施工单位的试验工作可以委托有资质的试验单位进行试验。
但该单位必须配备一位有试验人员资质证书的试验员负责试验的管理工作。
并将试验单位的资质证书及其允许的试验范围、采用的试验项目标准、试验人员的资质证书报送监理审核,经签发同意后方可委托启用。
3.11施工计量器具,检测仪表审查程序:
施工单位对拟用与现场的各计量器具和检测仪表,在使用前填写报验申请表报监理审核,对审查不合格的计量器具,检测仪表不得使用,并责其退出现场。
3.12工程材料、构配件检验程序:
进入现场的各类、各批次工程材料、构配件由施工单位现行自检,自检合格后填写报验申请表,对重要的见证取样项目,专业监理工程师须跟踪见证试验结果,试验合格方可同意使用于拟定部位。
3.13物资需求计划审核:
施工单位编制由建设单位提供的物资需求计划报审表应在材料使用前报监理审核,监理协调建设单位落实解决,以满足施工需要。
3.14特殊工种作业人员资质审核程序:
施工单位在其特殊工种作业人员(项目经理、质量检查、焊接、测量、安全、机械操作、起重、司机等)进场开始从事相应专业工作前3天填写资质报审表报监理处审核,在施工过程中,特殊工种作业人员如有变动,应及时向监理处报审,未经审核的特殊工种作业人员禁止上岗。
3.15月度工程施工计划审核程序:
施工单位月度施工计划在每月20日报下月施工进度计划,监理部签署意见返给施工单位,同时报建设单位备案。
3.16大型施工机械和专用施工机具审核程序:
施工单位使用的大型机械和专用施工机具应填表向监理处报审,经总监理工程师签发同意后,该机械开始使用。
3.17巡视检查程序:
监理人员对施工进度、施工质量和隐患每日实行巡视检查,巡视过程中,如发现影响工程质量、安全问题,一般先以口头方式通知施工单位整改,如未整改而继续施工,则发出监理工程师通知单,要求限期整改,并跟踪到底,直到符合要求为止。
3.18工程停工、复工审核程序:
监理人员认为工程继续施工将危机施工安全或影响施工质量,需要暂停施工时,由总监理工程师确认并和建设单位沟通后,签发工程暂停令,整改及符合复工条件,经报总监理工程师签署同意复工条件后,方可复工。
如建设单位、施工单位由于其他原因申请停工,经总监理工程师签署同意停工后,施工单位才能撤离现场,施工单位在复工前,填写复工报审表报监理处,总监理工程师签署意见后,方可复工。
3.19见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)工程施工过程中,施工单位在施工进度到达某个见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)之前24小时,并经三级检察合格的基础上,填写报验申请表通知监理处监理人员按规定时间到现场见证、监督及旁站,并作好记录。
3.20现场协调会、专题会议工作程序:
总监理工程师定期组织召开有建设单位、施工单位等有关单位参加的现场协调会(工地例会),研究确定影响工程安全、进度、质量、投资等问题的解决方案,会议出会议纪要,并由总监理工程师签发至与会各单位。
3.21工程有关问题联系程序:
为便于及时沟通与解决工程中出现的问题,监理处签发监理工作联系单,监理工作联系单发出3天后,有关单位应反馈处理意见。
3.22工程设计变更审查程序:
为确保施工质量,控制工程造价,总监理工程师组织、审批(核)工程设计变更,并按上级部门现行有关文件规定,实施分类、分级管理。
4、光伏项目监理要点
4.1对施工单位报审(验)资料的审核
对施工单位施工组织设计的工期、质量和安全控制进行重点审核,审核其质量的可控性、工期的合理性和安全的可操作性。
4.2原材料、构配件和设备的检验、复试
4.2.1应检验和复试的原材料和构配件包括但不仅限于:
水泥、钢筋、钢板、型钢、砂石骨料、砌筑砌块、门窗、保温材料等。
4.2.2原材料和构配件的检验、复试严格按照相关规定执行,有出厂合格证明文件和检验报告,并按相应的检验批次见证取样送检。
4.2.3仪器、设备必须经有资质的校核单位校核无误后方能使用。
4.3工程现场重点检查内容
4.3.1桩基础检查
1)重点对孔位的基底压实度、孔位偏差、轴线水平位移、等情况进行复测检查;基底埋深不得小于设计要求,基础截面尺寸不得小于设计要求,同一组串内的孔位偏差值不得大于10mm,孔位中心线与组串轴线偏差值不得大于5mm。
2)桩的加工质量检查。
3)对完成桩进行一定比例的现场挖开抽样(至少一个班组抽查一组4根)。
4.3.2支架的加工及安装质量检查
4.3.3电池板连接件螺栓及垫圈的质量检查。
1)垫圈质量必须满足《GBT97.1-2002平垫圈A级》之要求,M8螺栓垫圈厚度应不小于1.4mm。
2)要求施工单位对电池板的螺栓连接必须一次性紧固到位。
电池板的联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈,紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆,做防松处理。
4.3.4对高强度螺栓进行现场见证取样送检,有合格的复试检验报告。
4.4检验批的划分
各项目监理部针对不同的项目情况合理的划分检验批,检验批划分应以500~1000m2为宜。
4.5监理的旁站与巡视内容
各监理部人员做好重点部位、关键点和隐蔽工程的旁站工作,填写好有相应的旁站记录;对于巡视过程中发现的质量和安全问题,及时向施工单位下发《监理通知单》或《工作联系单》;要求施工单位限期整改到位。
4.6其它
未尽事宜,请严格按照相关规范和所监项目《监理规划》和《监理实施细则》执行。
5、参建单位工作使用的表式及其部分填写要求
5.1施工单位配合填写的表式
5.1.1定期安全检查记录表
在施工过程,现场专业﹙安全﹚监理工程师定期对施工单位的安全、文明施工情况进行巡视和检查,并将检查结果进行记录。
施工单位的专职安全员配合进行检查并对检查结果签字确认,监理单位保存。
5.1.2旁站监理记录表
专业监理工程师﹙监理员﹚对项目划分表确定的S点项目进行旁站监理,填写质量记录。
基础工程旁站监理的主要项目为:
■混凝土浇筑
■试块
■基础处理测试
■接地电阻测试等关键项目。
专业监理工程师按照《监理工作程序》要求填写,施工负责人予以签字佐证,监理单位保存。
5.2施工单位报审、报验的表式
5.2.1施工质量验收分级划分及W.H.S点的确定表
在施工准备阶段﹙开工前﹚,由施工单位按照施工图和新版质量评定规程要求,根据监理单位提供的表式,进行划分并划定三级验收项目后作为附件,采用施工组织设计﹙方案﹚报审表本表一式六份报审。
建设、监理单位确定四级验收项目、质量控制点﹙W.H点﹚和监理旁站点,各方盖章签字后执行。
5.2.2施工组织设计﹙方案﹚报审表
本表主要用于下列项目报审,格式要求一式六份:
■项目及单位工程施工组织设计文件,要求在开工前14天内报审
■分部作业指导书,在相关分部工程开工前14天内报审;
■重要安全技术措施,冬雨季施工方案、土石方爆破施工等,在相应工程开工前14天报审;
■涉及安全的技术措施,如安全文明施工技术措施、创优工程措施。
■施工单位在施工组织设计中明确报审的方案、措施、作业指导书;
■施工单位原材料跟踪台账、报审,监理不保留台账仅进行检查;
■涉及开工前质量管理体系审查的下列内容:
1质量管理制度、质量检查制度和技术管理制度;
2现用规程、规范等有效版本目录;
3分包单位管理制度;
■建设、监理单位指令需要施工单位提出的措施、方案;
5.2.3工程开工/复工表
本表主要用于下列项目报审,格式要求一式六份:
■单位工程开工报审并附开工报告
■分包工程、如灌注桩、光缆工程、消防工程等开工报审;
■监理或建设单位指令停止项目,进行复工报审;
■工程项目因季节原因使施工自然中断后,重新开工报审
5.2.4设备、材料保管及领用制度报审表
本表用于材料保管及领用制度项目报审,格式一式六份,作为开工条件审查内容;
5.2.5分包单位资质报审表
本表主要用于施工合同管理范围内,专业分包项目报审,格式要求一式六份。
如灌注桩基础工程、光缆工程等;
5.2.6承包单位试验室及试验人员资质报审表;
本表主要用于施工合同管理范围内,专业分包项目报审,格式要求一试六份,并附相应的证明文件;基础、建筑用材、混凝土试块及钢筋焊接试件的委托实验室;
■土工试验
5.2.7施工计量器具检测仪表报审申请表
本表主要用于下列项目报审,格式要求一式六份,并附相应的鉴定证书;
■测量仪器和器具;
■计量仪器和设施;
■调试工作使用的调试仪器和设备
5.2.8工程材料/构配件/设备报审表
本表主要用于下列项目报审,格式一试六份。
报验时间应满足相关分部、分项工程的流水施工需要,对于分批进场材料应采取检验批形式,分批报验:
■基础材料﹙砂、石、水泥、钢筋、水﹚进场报验并附质量证明文件、数量和自检结果报告;要求按照规程规定的批量进场;中途更换料厂,必须重新检验;并附试验报告。
■基础报验并附质量证明文件
■混凝土外加剂以及质量证明文件
■钢筋焊接试件检测报告
■接地材料入场报验并附质量证明文件、数量和自检结果;
■试块强度、回填土检测报告;
5.2.9物质需求计划报审表
本表主要用于结合工程进展需要、施工使用的招标材料(建设单位供货范围),如电气设备、风机及组件、基础环、动力和控制电缆、导线等材料到货供应计划。
报审时间:
原则上在安装工程开始前一个月开始,根据下月进度计划,逐月申报,格式要求一试六份。
5.2.10特殊工种作业人员资质报审表
本表主要用于下列项目报审,格式要求一试六份,时间为人员进场后7天内,并附带相应证明文件:
■项目经理、专职质检员、专职安全员;
■测量、焊工、液压工、高空作业、起重人员等;
■试验、计量人员和见证人员
5.2.11周/月度施工计划报审表
本表主要用于施工单位月度施工进度计划的报审,格式要求一试六份。
报审时间应在每月20日,随当月工程进度款申请一并上报监理。
施工单位周施工计划的报审,格式一试六份。
报审时间应在每周五。
5.2.12大型施工机诫﹙专用施工机具﹚检验统计表
本表主要用于下列项目报审,格式要求一试八份,报审时间应在使用前7天内:
■施工单位自由吊车
5.2.13报审申报表﹙隐蔽工程、分项工程、分部工程、测量放线成果﹚
本表作为质量验收的通用表格,使用范围非常广泛。
主要用于下列项目报审,格式要求一试六份。
报验时间为施工单位自检完成后1-7天内,并附自检结果或需要的相应记录:
■复测成果报验并附检测记录,对于分段施工进行工程,可以采取分段报验;
■隐蔽工程并附隐蔽记录,对于分段施工进行工程,可以采取分段报验;
基础坑深、钢筋绑扎、支模、测模、回填、接地隐蔽工程必须经监理逐步检验合格并予以签认。
■地基处理结果及其检验报告
■基础检测结果报验
■接地工程测试结果及其报验
■分项工程报验,对于分段施工进行的工程,可以采取检验批进行分段报验。
■分部工程程序报验并附专检报告
5.2.14工程竣工报验单
本表用于单位工程竣工,施工单位已经完成三级自检验收,按照启动规程要求以及DL/T5210.1-2012《电力建设工程验收规程》要求的程序上报监理,组织进行初步验收,格式要求一式六份。
时间为自检完成后1-7天内。
5.2.15工程完成工程量或形象进度监理审核表
本表主要为月施工进度款拨付,格式要求一式六份,专业监理工程师填写,总监理工程师批准。
时间为每月20日。
5.2.16工程款支付申请表
本表主要为月施工进度款拨付,格式要求一式六份,并经监理工程师填写,总监理工程师批准。
时间为每月20日。
5.2.17费用索赔申请表
发生时采用。
5.2.18工程质量事故报告单
发生时采用。
5.2.19工程质量事故处理方案报审表
发生时采用。
5.2.20工程质量事故处理结果报验表
发生时采用。
5.2.21监理工程师通知回复单
与监理工程师通知单配套采用。
时间为通知单下达后3天内,必须回复。
5.3监理单位单独使用的表式
53.1监理工程师通知单
作为书面指令,用于要求施工单位必须整改并封闭的有关质量、材料、人员、组织等方面改进事项。
5.3.2施工现场质量管理检查记录
5.3.3工程暂停令
5.4各方通用表格C表
5.4.1监理工作联系单
5.4.2工程变更单
6、报审、报验的有关要求
6.1各独立中标并承担施工的施工单位,单独进行报审、报验相应负责的工程;
6.2上述规定的报审、报验表式为作为监理控制过程使用的表式,施工单位的执行国家、电力行业相关标准、规范的要求;
6.3监理、施工单位提供的书面资料,应建立电子文档,分门别类进行电子管理,竣工后应形成完整的电子版资料档案;
6.4根据建设单位要求,各种报审、报验的表格,监理单位保留3份原件(2份交建设单位,1份保留),施工单位保留3份原件;
6.5原则上,为规范起见,除签字为手写外,其他填写内容如果具备条件,应利用网络传输,由施工单位输出文字资料后双方相关人员签字。
6.6为保持资料签字的严肃性,施工单位涉及项目经理、三级自检人员需要签字的,于开工前3天,列出相关人员并将原始签名记录提交监理单位存档备案,不允许由他人代签。
项目经理不在现场,需要签字的必须提供书面授权签字的文件并列明签字范围。
其他人员一律不允许签字。
6.7各专业工程需特别明确的报审、报验项目,在各专业进行的监理交底会议纪要中予以明确。
7、表格使用说明
A类表为承包单位用表;
B类表为监理单位用表;
C类表为设计单位用表;
D类表为通用表;
E类表为结合光伏项目用表。
表A.1工程开工报审表
工程名称:
编号:
致项目监理机构
我方承担的工程,已完成了开工前的各项准备工作,特申请于年月日开工,请审查。
☐施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;
☐各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
☐施工图已会检;
☐质量验收及评定项目划分表已报审;
☐工程控制网测量/线中复测资料已审核;
☐质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
☐特殊工种/特殊作业人员满足工程需要;
☐本工程的施工人力和机械已进场;
☐物资、材料准备能满足连续施工的需要;
☐计量器具、仪表经法定单位检验合格;
☐分包单位资格审查文件已报审;
☐试验(检测)单位资质审查文件已报审;
☐上道工序已完工并验收合格。
承包单位(章):
项目经理:
日期:
项目监理部审查意见:
项目监理部(章):
总监理工程师
日期
建设管理单位审批意见:
建设管理单位(章):
项目经理:
日期:
填报说明:
1.本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构各一份,承包单位份。
2.报审中的“□”作为附件附在报审表后,项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
3.项目监理机构审查要点:
工程各项开工准备是否充分;相关的报审是否已全部完成;是否具备开工条件。
表A.2工程复工申请表
工程名称:
编号:
致项目监理机构
第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除,具备复工条件。
特报请审查,请予批准复工。
附:
整改自查报告。
承包单位(章):
项目经理:
日期:
项目监理机构审查意见:
项目监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
建设单位审批意见:
建设管理单位(章):
项目代表:
日期:
填报说明:
本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.3施工组织设计报审表
(项目管理实施规划)
工程名称:
编号:
致项目监理机构:
我方已根据承包合同的有关规定完成了工程施工组织设计(项目管理实施规划)的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。
附件:
施工组织设计(项目管理实施规划)。
承包单位(章):
项目经理:
日期:
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师:
日期:
总监理工程师审核意见:
项目监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
建设单位审批意见:
建设单位(章):
项目代表:
日期:
填报说明:
本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.4方案报审表
工程名称:
编号:
致项目监理机构:
现报上工程施工方案/安全方案/调试方案/特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案,请审查。
附件:
承包单位(章):
项目经理:
日期:
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师:
日期:
总监理工程师审核意见:
项目监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
建设单位审批意见:
建设单位(章):
项目代表:
日期:
填报说明:
本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。
表A.5分包单位资格报审表
工程名称:
编号:
致:
项目监理机构
经考察,我方认为拟选择的(分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。
分包后,我方承担总包单位的全部责任,请予以审批。
附件:
1.分包单位资质材料。
2.分包单位业绩资。
分包工程名称(部位)
工程量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程比例
合计
承包单位(章):
项目经理:
日期:
项目监理机构审查意见:
项目监理部(章):
总监理工程师:
专业监理工程师:
日期:
建设管理单位批准意见:
建设管理单位(章):
项目经理:
日期:
填报说明:
本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。
表A.6单位资质报审表
(试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商)
工程名称:
编号:
致项目监理机构:
经我方审查,单位可提供工程需要的,请予以审批。
附件:
☐本工程的试验项目及其要求。
☐试验室的资质证明文件。
(资质等级、试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明)
☐供货商的资质证明文件。
(营业执照、生产许可证、质量管理体系认证书、产品检验报告等)
承包单位(章):
项目经理
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