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七、财务计划
1、财务概况
2、财务指标
(销售额、投资回报率、利润等)
3、盈亏平衡点
4、损益预估
附:
1、合作建议
2、加盟上岛合作协议
一、投资目标与任务
1、
投资目标:
成为本区域以商务休闲为主、兼顾情调消费的领导性品牌咖啡店,时尚消费场所。
3年左右收回总投资成本,并逐渐开始赢利。
2、
投资任务
(1)为资本落实稳定、理想的投资渠道,为投资场所的业主提供稳定、合理的收入。
(2)顺利完成品牌店的建设和发展,逐渐使投资的资本产生收益。
(3)合理利用现有场所,以品牌店优势提升自身和天池宾馆形象,提高宾馆知名度和客源数量,实现双赢。
3、
成功的关键
(1)投资方与业主的良好合作,发挥双方资源的最大组合优势。
(2)充足的市场需求,积极有效的推广计划。
(3)选址的把握。
咖啡店的地址要求是环境优美(如南山路),或有成型的商圈(一般来讲,喝咖啡属于娱乐休闲的交流活动,典型的区域主要有购物中心、电影院、高档社区、写字楼、高校等),两者至少要具备一点。
股份制方式合作的个人投资者。
产权、权责关系明晰,经营方式灵活,便于处理投资方月业主的合作事物。
L
加盟店形式。
合作者:
×
咖啡。
咖啡1968年在台湾创业,至今已有30多年的历史,现已发展了400多家咖啡店加盟,×
咖啡店仍在继续以其强大的品牌效应吸引着全国各地的加盟投资者。
咖啡总部对于加盟者所选择的营业地点要求很严格,结合×
咖啡是商务、休闲咖啡专卖店的特点,建议加盟者在高档写字楼、CBD商圈、高科技园区或其他有市场空隙之处等地域选址;
加盟店营业面积应不少于300平米;
统一装修风格、统一产品;
总部提供技术支持(包括人员培训)和产品(咖啡豆、茶)配送。
产品和服务描述
出售咖啡、茶类、饮料、酒水、食品、简餐等商品,并为客人提供优良的环境和服务,让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感,使咖啡店成为商务休闲、情侣聚会的好场所。
同样重要的是,这些业务与宾馆的产业没有直接冲突。
反而可以与宾馆的客源优势互补。
竞争比较
本区域同行竞争格局对我们有利,主要是一些小规模的、具有一定个性的咖
啡店。
相对而言,我们的×
加盟店无论是品牌号召力,还是管理水平、产品和服务质量、规模与资金优势,都占有相当的优势。
咖啡店的时尚和品位色彩,决定它的情感消费比重是很大的,消费者非常在意品牌和档次因素。
这也可以解释众多消费者舍近求远,宁愿到市中心一带位置找咖啡店的心理。
资源、技术
咖啡店是要求规模和档次的行业,也是一个对产品和服务要求严格的行业,
毕竟其带有高消费色彩,消费者必然在意自己消费价值的充分体现。
要达到这些,对投资者的资源、技术有很高的要求。
投资者选择加盟方式,一方面获得了充分的资源、先进的设备和技术,一方面也避免了不少经营风险。
4、
将来的产品、服务计划
随着本店的发展和周边环境的变化,产品和服务将不断的改进。
包括更全面的产品,更优质和人性化的服务。
本加盟店将在×
的支持和自身的努力下,不断提高。
同时,本店在可以预见的时间内,在与贵业主的合作期内,会坚持做咖啡店事业,不做其他变动。
本店的消费需求还是比较充足的。
一方面,这里有稳定的老顾客,另一方面,这里虽然没有优美的自然环境,却有一个比较稳定的商圈。
(1)稳定的老客户资源。
原来“欧麦”上座率约为60%,而且人群比较稳定。
这部分消费者在新的品牌店落成后,是天然的客户资源。
面对更有号召力、产品与服务更好的品牌店,他们不会流失掉。
(2)写字楼与宾馆客源。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(3)购物娱乐场所。
。
XXXXXXXXXXX
(4)成熟居民小区与城西高档小区。
翠苑1-5区,天湖公寓、南中国新城、湖畔花园、金都花园、南都花园、维也纳春天、桂花城1、2期、兰桂公寓、南都德加、紫桂公寓、怡景园、南都银座、兴宇花园、华苑公寓、新金都城市华苑等等。
(5)杭州最大外企UT斯达康,及本地区众多的IT类企业、广告公司等新兴产业。
(6)本区域各种学校和大专院校众多。
杭商院、杭医专、浙江工程学院、杭州电子学院、浙江财经学院、杭师院本部等等,当中的教职工和学生情侣也是潜在客源。
总的来说,这里的目标消费者是充足的,只是这里欠缺有品牌号召力、上规模的咖啡店,×
天池店的出现正好可以填补这一市场空隙。
(1)咖啡消费市场发展迅速,已经成为城市消费一大潮流,市场前期培育已经结束。
雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂,根据一项在12个内陆城市的调查,32%的城市居民喝咖啡。
过去一年内喝过速溶咖啡的人口比例在30%以上的地区除了上海之外,还有昆明、厦门、杭州和天津。
(2)咖啡消费品位越来越高,文化的魅力就是市场的魅力。
单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了,消费者开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣。
"
特色咖啡"
无疑是现在整个咖啡产业的主流,发展相当迅速。
咖啡市场的快速发展,与消费者对西方文化天然的兴趣密不可分。
(3)教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率呈现显着的正相关。
意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象征优势阶层的生活方式。
(4)行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈。
杭州的咖啡店越来越多。
同时,茶叶、各式饮料均是咖啡的相关替代品。
比如珍珠奶茶以中国传统茶饮为基础,同时具有一种全新的外观和口味,使人们对中国茶的认识产生了重要转变。
茶和咖啡之间的竞争会很激烈。
(1)与强势品牌店的间接竞争。
目前杭州有超过150家咖啡店。
其中星巴克(Starbucks
Coffee)4家,以及同样来自美国的Coffee
Beanery西湖天地店,源自日本的真锅咖啡(Manabe)2家,包括现有的×
(两岸)加盟店,南山路的特色店,在天池店的发展初期,周边客源将被这些间接对手分流。
(2)直接竞争对手。
本区域的一些特色咖啡店,如台湾庄记咖啡(文新路)、风尚咖啡(学院路)、咖啡盒子(boxcafé
)(文新路)等等,规模都不太大,具有一定特色,环境和咖啡口味都不错。
这些店在休闲娱乐方面还是有一定竞争力的。
(1)
目前营业状况:
总台数40张,
位置数
170
个,上座率:
晚9点
50%
左右,营业额4000元/天左右。
(2)
经营不成功的原因:
①品牌因素。
咖啡消费的品牌依赖程度非常高,消费者不但是消费咖啡之类的产品,更多的还是展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感。
这也是为什么消费者愿意为一杯小小的咖啡付出几十元的原因。
而“欧麦”的内涵不够,外在一般,难以满足消费者高层次的需要,尤其是商务、交际方面的。
②管理因素。
缺乏先进、规范、系统的管理理念和手段,服务水平一般,难以上台阶,消费者不能充分体现其消费价值。
③产品因素。
产品质量是品牌和销售的基础,而原来的店产品品种单一、平淡,难以满足消费者多方面的需要。
④销售意识。
没有积极去寻找、稳定客户资源,基本是守株待兔。
这导致本店上座率始终处于不高的状态。
从整个市场的环境来看,×
天池池店拥有稳定的目标消费群;
整个咖啡消费行业的态势也是呈上升趋势;
暂时没有强势竞争对手的直接竞争;
原来的店不成功并非是地址原因。
所以,市场存在着空隙。
只要我们抓住机会,充分利用×
咖啡的品牌号召力和资源支持,密切投资方与业主的合作,积极进行推广,尽快建立×
天池店的知名度、美誉度,夺回分流客源,并建立对本地区小型特色店的品牌优势,×
咖啡XX店完全可以在投资规划的时间内,稳定增长,实现赢利。
说明:
下面这个案例的咖啡店投资、规模等虽然与本店有一定差异,但是这个小型店地理环境与本店类似,并取得了成功。
说明了只要选址得当、管理有方、定位准确、推广得力,咖啡店实现良好的赢利并非难事。
因为情况不同,本案例仅供参考。
项目名称:
梦旅人咖啡馆
经营项目:
咖啡+酒水+简餐
店铺位置:
非市中心,类似于本店(天池×
)地理环境。
面积:
30平米
初期资金投入:
10万元收回投资时间:
8个月
投资与收益
投资:
梦旅人"
初期投放了10万元,包括房租4万元、设备、人员工资、装修、产品等费用。
当然在经营过程中常有一些无形中想不到的支出,比如购买相关书籍。
另外,要严格控制成本。
例如,一包中上等级的咖啡豆重1斤,售价约为一二百元,每包咖啡豆大约能冲泡出50——70杯咖啡,一杯咖啡的咖啡豆成本约为3元左右,此外还应考虑房租、设备投入、产品投入、人员开支、水电费用等(未考虑折旧因素,如折旧数额较大,也应考虑)。
收入:
这里每杯咖啡的定价为20元左右,还出售酒水和西餐简餐。
咖啡收入约占营业额的30%。
每天大约有40人次,人均消费30元左右。
经营与推广
咖啡店素描30平米渲泄自由
虽然装修简单,但特别有家的味道,甚至比家还温馨,还放松。
北面墙全部是书架,上面横七竖八地摆满了各种书籍,俨然一个小型图书馆,客人随手可拿起一本来读。
东面的墙最有特色,从房顶到地面整个白墙都被涂鸦,全是客人的即兴之作,有绘画、文字,多与情感和生活有关,称之为情感渲泄地。
窗台很低,上面落满了各种杂志,靠窗的地方只摆放了2张小方桌,仅可以坐4人,整个房间也就容纳十余人,真是太小了,但是,这里的空气、光线、声音更让人迷恋、难舍,感觉就像在家里一样轻松自由。
鸡尾酒、沙龙派对
为了提高知名度,"
在联系周边的大专院校,搞了一些宣传活动,如:
沙龙派对活动、读书活动、放映最新电影、留学生俱乐部等等,效果不错。
目标市场
本区域商圈(在“市场需求”部分已叙述过)有小资情调的消费者,月收入2000元以上,多数受过良好教育,追求时尚和品位,以青、中年为主。
也包括部分学生情侣。
营销规划
①利用加盟店品牌和资源优势,迅速建立×
天池店的知名度、美誉度,稳固住老客源,将被强势品牌店和本地特色店分流的客源夺回来。
②由于×
属于强势品牌,但不属于最强势的,而且本地区今后很可能会出现其他强势品牌咖啡店。
所以,我们必须利用现在的一切机会和资源,做好服务营销,以更人性化的服务,建设好自己的品牌,巩固消费者的忠诚度。
(1)拥有品牌店的号召力、管理、产品与服务水平,本地区还没有其他强势品牌店,使本店一开始就占领了制高点。
(2)拥有大的、方便的停车场地,对有车一族较有吸引力。
(3)投资方与业主的良好合作,双方优势互补。
(4)投资方的创业热情,良好的市场推广意识,保证了创新能力和服务水平。
本地商圈内,以商务休闲为主的领导性品牌咖啡店,业务交际、情感交流的时尚场所。
当前最重要的是尽快建立本店的知名度,使本店为附近消费者知晓。
广告宣传
①
针对城西高档小区内的居民,可在附近购物场所的停车场内,向有车族派送精美广告单页(DM)和小礼品,单页也可做成优惠券形式。
②
总部的广告支持。
事件营销
针对本区域广告公司较多、而广告公司又有很多客户,他们均是本店理想的目标群,可以举办一个广告沙龙。
这样,即提升了本店的艺术品位和形象,又带来了稳定的客源。
时机成熟后,也可定期举办这样的广告沙龙。
广告公司的名单,可以从黄页上查找,还可以主动在本区域写字楼内搜寻一些广告公司,请他们互相转告。
(如新德雅公寓就有多家广告公司)
学生派对、读书活动。
联系本区域几个重要高校的学生会组织,举行一些沙龙派对、读书活动,照样有利于提升品位,吸引学生和年轻人消费。
③
时机成熟的时候,也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题的征文活动。
(3)
服务营销
除去品牌因素,服务对于咖啡消费者来说,是最重要的。
为了做到这一点,需要更多人性化的服务。
建立会员卡制度。
卡上印制会员的名字,像银行卡一样。
会员卡的优惠率并不高,如9.8折。
但一方面,这可以给消费者受尊重感,另一方面,也便于服务员对于消费者的称呼。
特别是如果消费者和别人在一起,而服务员又能当众称他(她)为*先生、小姐,他们会觉得很有面子。
个性化服务。
在桌上放一些宣传品,内容是关于咖啡的知识、故事等,一方面可以提升品位,烘托气氛,也增加消费者对本店的品牌好感。
为多位一起来的消费者配备专门的讲解人员。
如果他们感兴趣,可以向他们介绍各种咖啡的名称、来历等相关知识。
也可以让其参观某种咖啡的制作过程。
六、管理概要(略,可以根据与×
咖啡的合作协议简要说明)
组织结构
管理团队
人员计划
(1)房租
65万/年(含中央空调费用、停车场费用)
(2)加盟费用20万(头3年),以后每年2万
(3)店外装修
3万店内装修改造20万设备改造3万
(4
)启动其他费用5万
(5
)人员工资4万/月
(6
)水电
1万/月
(7)其他费用1万/月
附件:
我们想房主降低到40万,请阐述理由1
经营成本过高2
品牌可以提升宾馆形象与经营(请自己组织一下)
结语
真诚期待与贵方的合作!
相信我们的合作一定会成功,互利双赢!
可行性论证报告
一、基本情况
二、《首饰制作工艺实训基地》项目实施的必要性
三、《首饰制作工艺实训基地》项目实施的可行性
四、建设《首饰制作工艺实训基地》项目的意义
五、建设《首饰制作工艺实训基地》项目的保障机制
《首饰制作工艺实训基地》可行性论证报告
某职业技术学院(原名某理工学院)1993年筹建,1997年9月教育部正式批准备案,是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校,是国家示范性高职院校建设计划首批立项建设院校之一。
学院地处珠江三角洲腹地的广州市某区,占地2180亩。
学院设二院六系一部,即软件学院、珠宝学院、工商管理系、财经系、旅游管理系、应用外语系、建筑与艺术设计系、机械与电子系、基础课部,现有在校生8381人,教职工664人,其中专任教师371人,专任教师中35%以上具有高级职称,学院着力为某及珠三角地区培养高技能的应用型人才。
某职业技术学院珠宝专业创建于2001年,在各级领导和地方珠宝首饰企业家的关心、支持和帮助下,不断地发展壮大。
招生人数逐年扩大,从2001年的41人,发展到2004年的100人,2005年的197人,2006年的273人,2007年的339人,其中已毕业的2004届、2005届、2006届和2007届学生的就业率均为100%,且专业对口率较高。
为了能更好地为地方经济建设和发展服务,同时也为了能更好地服务于“某——中国珠宝谷”的建设,学院把珠宝专业作为优先重点发展的专业,经过5年多的建设,取得了一定的成绩。
2005年12月在珠宝首饰工艺及鉴定专业的基础上,成立了全国高职院校中首家珠宝学院,并在此基础上不断地拓宽专业办学的思路和范围,细化专业方向,开设了珠宝首饰工艺及鉴定、首饰设计、珠宝鉴定与营销三个专业,为发展和繁荣地方的珠宝首饰产业服务。
2006年先后被评为广州市高职高专示范性专业,遴选为广东省高职高专示范性建设专业,获得了广东省高职院校示范性建设专业专项经费资助和广州市特色专业经费资助,并被列为国家示范性高职院校建设由地方财政支持的重点建设专业,2007年经广东省教育厅组织专家验收通过,成为广东省高职高专示范专业。
2004年根据部分珠宝首饰企业的需求,我们组织了成人教育的考前辅导班,由学院统一对其进行文化课的补习,并参加成人教育统一入学考试,目前有20余名同学,就读于珠宝专业成人大专班,将于2008年1月毕业。
为缓解企业技工短缺的要求,我们积极地开展职业技能的培训工作,已经制定出了较为完善的职业技能培训课程,分别于2007年9月和11月开设了首饰执模工艺培训和首饰微镶工艺培训班,帮助企业培训技术工人,得到了企业的高度认可和赞许。
引入职业资格证书或技术等级证书,实施“双证书”教育是高职高专课程体系和课程结构改革的趋势之一。
经过认真调研,了解到目前首饰企业非常需要懂得首饰设计原理,并能熟练操作相关首饰CAD软件,绘制首饰设计图的技术人员,受广州市职业技能鉴定指导中心的委托,专业教师制订了首饰计算机绘图员职业工种的标准、大纲,并将教学内容与职业技能考证紧密结合起来,采取“以证代考”的方式,组织学生参加职业技能鉴定考试,获证率达到99%。
同时还开设了宝石检验员职业技能鉴定考试。
在广州市职业技能鉴定指导中心的支持下,现正在申请职业技能鉴定所。
在某区人事局的支持下,本实训基地已获批准成为广州市专业技术人员继续教育基地,可开展珠宝首饰工艺设计及营销、珠宝玉石鉴定等专业的继续教育工作。
除此之外,为了搭建与国际珠宝业接轨的平台,引进了国际权威的比利时HRD宝石学院的高级钻石分级师证书课程,鼓励有条件的学生报读。
珠宝首饰工艺及鉴定专业现共有教师14人,其中专任教师10人,名誉教授和企业兼职教师26人。
专任教师中,具高级职称教师3人,具硕士学位教师6人,双师素质教师8人,平均年龄36岁,师资队伍结构合理,工程实践能力强,是一支年轻的朝气蓬勃的队伍。
工作中形成了团结友爱、互帮互助、兢兢业业的良好作风和氛围,具有极强的凝聚力和战斗力,专业建设工作取得了明显的成效,整体素质好。
专业教师在完成本职的教学、实训工作后,近4年,共承担广东省、广州市、学院教改研究课题5项,承担广州市属高校科技项目1项、某区重点科技攻关项目2项,发表专业学术论文、教研论文20余篇,编著专业教材2部,参编教材1部,获实用新型专利1项,学院教学成果一等奖1项,广州市高等教育优秀教学成果二等奖1项。
专业教师分别获学院优秀教师、某区优秀教师、广州市优秀教师和南粤优秀教师等称号,1人受聘为广州市高级技师考评委员会工艺美术组专家。
某的珠宝首饰加工业始于1986年,涵盖了珠宝设备制造、钻石打磨、铂金首饰、足金首饰、镶嵌首饰、银饰品制造、贵重工艺品制造和珠宝钟表制造领域等。
经过20年的发展,形成了市桥大罗塘、小平珠宝工业区、市桥城区珠宝工业区及榄核珠宝工业区、大岗珠宝产业区、沙湾珠宝产业园区等几个集中片区。
300余家各种类型的珠宝首饰加工企业和相关配套企业分布其中,从业人员7万余人。
各种类型与珠宝首饰加工相关的企业,已成为某经济的重要组成部分,珠宝首饰产业已成为某具有特色和优势的支柱产业之一。
2006年加工出口的珠宝首饰达11.6亿美元,名列某出口商品产值前茅。
某的珠宝首饰加工业以来料加工的形式为主,面向国际市场,加工技艺精湛,款式新颖,是亚太地区最具规模、最集中的珠宝首饰加工基地,珠宝首饰出口额占香港出口总量的60%以上,被誉为“中国珠宝城”。
以某为加工基地生产的珠宝首饰行销世界,已成为不争的事实,某的珠宝首饰加工业,已经从传统的手工业转变为规模化的现代化工业,在工艺、设计、质量、管理等方面积累了丰富的经验,生产的珠宝首饰产品具有较高的工艺技术水平,是我国重要的珠宝首饰加工基地之一。
2006年获批成为全国16个珠宝首饰玉石特色产业基地。
快速发展的某珠宝首饰产业,客观上需要大量的熟练生产工人和懂技术、会管理的专业技术人才,需要有一流的、高水平的珠宝专业教育,但是目前我们的教学条件和人才培养模式与企业需求仍存在着一定的差距,特别是随着专业的不断发展和技术的不断进步,教学设施和仪器设备仍需不断更新和增加,课程体系和教学内容需要不断改革和优化。
建设和完善《首饰制作工艺实训基地》项目,就是为建设一流的、高水平的珠宝专业教育服务的重要举措,通过建设,使之成为集教学、培训、生产、技术研究、职业技能鉴定和职业素质训导“六位一体”的珠宝首饰类专业产学研紧密结合的开放型生产性实训基地,实现教学实践与企业生产实际情况高度对接,对于强化学生的实践能力培养,提高学生的就业竞争力和社会适应能力;
提升学院对企业和社会的服务能力;
拓宽珠宝专业与首饰企业合作的深度和广度,进而做大、做强某职业技术学院珠宝专业,具有十分重要的现实意义和较强的示范作用。
校内生产性实训基地建设既符合某地方经济发展的要求,又符合高等职业技术教育的发展方向,同时某乃至周边地区良好的珠宝产业经济背景,为培养珠宝专业技术人才提供了广阔的平台,必将会受到珠宝首饰业界的广泛支持与欢迎,必将会大大地推动某乃至周边地区珠宝首饰产业经济的进一步发展。
某的珠宝首饰产业正在逐渐转型升级,走可持续发展的新型工业化道路。
以现代科学技术改造传统产业,以信息技术带动传统产业走现代工业化之路,走跨越式的发展道路。
传统的珠宝首饰产业,也将在信息化的“大潮”中,逐步实现生产、管理、营销等领域的革命,现代信息技术、自动化技术、先进制造技术、管理技术、营销技术将逐渐进入传统的珠宝首饰产业,实现珠宝首饰产业产品设计制造和企业管理的信息化、生产过程控制的智能化、制造设备的数字化、咨询服务和营销体系的网络化,从而全面提升我国珠宝首饰产业在国际上的竞争力。
要实现这些方面的目标,客观上也要求我们不断地发展和壮大珠宝专业教育的办学规模、办学实力和办学水平,《首饰制作工艺实训基地》建设项目的实施就是提高珠宝专业办学实力和办学水平的重要举措之一。
此外,某乃至周边地区良好的珠宝首饰产业背景和独特的珠宝产业优势,也为我们实施《首饰制作工艺实训基地》建设项目提供了可能,为建设与产业发展相匹配的一流的珠宝专业,办高水平的珠宝高等职业教育提供了条件。
其优势主要体现在以下方面:
1.某职业技术学院自建院以来,形成了自己一套独特的办学理念和办学思路,并已形成了较为完善、科学、合理的教学管理体系和教学质量监控体系,并已在多年的教学、管理等方面,积累了丰富的经验,在国内和省内的高等职业教育领域,享有一定的知名度,具有良好的办学基础和办学条件。
2006年某职业技术学院成为国家示范性高职院校建设计划首批立项建设院校之一,珠宝首饰工艺及鉴定专业是其重点建设的专业之一,为建设《首饰制作工艺实训基地》提供了良好机遇和一定的基础。
建设具有较高水平、完善教学设施的珠
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