大宗物资进出厂各项业务正常情况办理流程Word文件下载.docx
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品名、检验项目(确认必须有),仓库、约定扣水率
销售退回订单
营销处含(原驻厂办)
2
收货通知单
1、采购订单/2、调拨移入订单/3、销售退回订单
营销处(原驻厂办)
收货仓库,车号
录入、审核、打印
机打收货通知单
司机>
门岗
3
入厂登记
单据、车辆、证件信息匹配
精准录入车号、打印质检小票
质检小票
司机
丢失异常回门岗补打
4
放行入厂
系统提示可以入厂,车辆到入厂门口、安全检查、车号、单据信息检查无误且匹配。
15分钟不入场系统倒计时,30分钟倒计时不入厂退出排队,两个小时以内可以再次登记。
如果超过早八点不登记,、自动关闭通知单
留黄联
系统抬杆
5
取样通知
质检票
储运部
单据、车辆、质检票匹配、无误
登记取样排队、切水
化验单号
生产调度处
6
受理取样
质检票(电子版)
生产技术处(化验室)
化验编号、器皿
准备器皿
7
取样完成
储运部/化验
车号、化验票
PDA确认
登记取样完成
样品带回
生产技术处
8
过毛重
储运处(磅房)
安全检查,车号、收货通知单等信息匹配、无误
保存称重
收货通知单上手写毛重并签名
卸车员
9
化验结果出具
化验结果准确性、正确性
录入、审核
化验结果
生产调度处)
10
化验结果确认
生产技术处电话
化验结果的可接收性
意见、确认
意见
对讲:
11
核准卸车
生产调度处通知
安全检查,车号、收货通知单信息匹配无误、切水、铅封
PDA核准卸车
品名
储运部(卸车罐区)
12
卸车完成
安全检查
PDA额外扣水、PDA卸车完成确认
卸车员在收货通知单卸车签字确认
签字后的收货通知单
磅房
13
过皮重
储运部(磅房)
安全检查、车号、收货通知单
保存皮重、打印磅单
收货通知单、手写皮重、净重、签字、留红联白联
磅单、收货通知单
出厂复核人
14
出厂复核
磅单
车号、收货通知单、磅单
出厂复核、打印外购入库单/其他入库单/负数销售出库单
复核人签字确认
1、卸车:
收货通知单、磅单、入库单2、不卸车:
收货通知单、零磅单
1、磅单、出入库单、收货通知单定时传递至财务。
2、相同车号单据匹配。
15
出厂放行
签字后的磅单/入库单/相关证明
车号、磅单、入库单
留:
入库单黄联、磅单黄联
结束
(二)发货出厂作业流程:
是否必须走
执行部门
挂牌价
仅零售
公司每日定价
营销处
当日
录入挂牌价
系统共享
系统
销售合同
仅合同销售
客户驱动
价格
审核的合同
收款单/退款单
非赊销必须走
销售合同/挂牌价订单
大厅财务
客户、结算实体、金额
满足财务手续
收/退款单
客户
销售订单
客户、款项、额度、品名、价格
开票大厅
调拨移出订单
调运/原驻厂办
仓库、品名
审核的移出订单
采购退回单(已收货退回)
采购/原驻厂办营销处
品名、价格、
审核的采购退回单
发货通知单
1、销售订单/2、调拨移出订单/3、采购退回单
销售大厅
客户委托书、承运单位、物料信息、客户勿张冠李戴
发货数量、车号录入审核
嘱托司机核对
打印的发货通知单
精准录入车号、打印质检小票(如:
油浆等)
质检小票(油浆)
质检小票丢失异常回门岗补打
系统内已经登记并且提示放行,发货通知单
车辆到入厂门口、安全检查、车号、单据信息与系统内匹配
不入厂重新排队(具体见进厂排队管理办法)
需要过磅(流量计结算跳过)
安全检查、车号、发货通知单信息匹配无误
发货通知单上手写皮重并签名
发货通知单(签字)
制卡员/非流量计装车员
分仓制卡
需流量计装车物资
发货通知单、车牌号
分仓、制卡
和司机核实
发运单、装车卡
装车员
实际装车
流量计装车
发货通知单/发运单/装车卡
安全检查、车号与发运单必须匹配
刷卡装车
联系罐区装车,在装车记录本上详细登记记录装车信息
非流量计装车
储运部/焦化/硫磺/
安全检查、车号与发货通知单必须匹配
除建筑石油沥青外,跳过
单据、车辆、质检票
无
通知
化验室
调度/装车员
装车完成确认
流量计-收卡(流量计结算)
储运处
回卡信息与发货通知单、发运单必须一致
回卡、打印流量计单
(发运单换取流量计单)、留:
发货通知单-分情况
发货通知单、流量计单
回卡员>
出厂复核员
流量计-收卡(地磅结算)
回卡、不打印流量计单
收回发运单
非流量计PDA确认
发货通知单(签字)、切明水
装车员>
毛重
检查扣减信息、保存毛重、打印磅单
外监磅
发货通知单、磅单
地磅员>
补交差额款项
依据“出厂复核”提示
检查发货通知单、磅单(盖章待议?
)
收款单
司机核对:
缴款单位
流量计结算
流量计单
发货通知单、车牌号、流量计单
出厂复核、打印出库单
空车出厂联合办公;
流量计单、发货通知单、出库单
流量计单、发货通知单、出库单(燃料油仅出库单)
地磅结算
发货通知单、车牌号、磅单
磅单、发货通知单、出库单
磅单、发货通知单、出库单、(燃料油仅出库单)
签字后的磅单/出库单/相关证明
车号、磅单、出库单
出库单黄联、磅单黄联(特殊情况根据需要)
(三)其他收货作业流程:
其它收货通知单
相关部门书面的签字申请
企管人事处(大宗物料系统管理员)
检查证明真实性
录入收货通知内容
将单据交给押运员,押运员在收货通知单上签字
录入车牌号,进行登记,并且在大屏幕显示排队信息
押运员将单据交给门岗
系统内已经登记,并且系统提示可以放行,其他收货通知单
车辆到入厂门口、安全检查、车号、单据信息匹配
车辆系统内放行入厂
留其他收货通知单红联(做好登记管理)
根据需要
收货物品属性,调度通知
车辆信息与单据信息匹配、一致,物品正确(质检票正确如有)
根据需要登记取样排队、切水
化验单号(如有)
化验室(根据需要)
根据调度通知
受理取样(如需要)
样品
化验完成
样品封装
将样品放入设备对样品分析
书面化验报告
调度通知化验结果合格(如需要)
保存车辆重量
司机或卸货员
签字的收货通知单
物品接收部门
无(PDA确认)
卸车、卸车员在收货通知单上签字
卸车员签字的收货通知单
安全检查,车号、收货通知单信息匹配、无误
保存车皮重量,并打印过磅单
打印收货通知单、手写皮重、净重、签字、留红联白联。
门岗/出厂复核人
签字后的收货过磅单/相关证明
车号、磅单、证明(如有)等匹配无误
车辆放行
留存磅单黄联,车辆放行
车辆出厂
(四)其他发货作业流程:
其它发货通知单
大宗物料系统管理员
检查申请真实性
录入发货通知内容
将单据交给押运员,押运员在发货通知单上签字
录入车牌号,进行登记,车号在大屏幕排队
系统内已经登记,其他发货通知单
车辆安全性检查,留存其他发货通知单XX联
安全检查、车号、发货通知单、物品信息匹配、无误
保存车辆皮重
签字的发货通知单
装车部门
装车完成
发货通知单、过一次皮重
装车员在发货通知单上签字
装车后的发货通知单
在系统内记录毛重、打印磅单
外监磅,监磅员在发货通知单上记录毛重并签字
出厂复核员/门岗
门岗放行
签字后的过磅单/相关证明
车辆信息确认
在系统内放行
留存过磅单黄联/证明
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