爱老老年服务有限责任公司创业策划书Word格式.docx
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3.2.目标市场细分·
8
3.3.目标市场选择·
8
4.公司战略·
4.1.总体战略·
4.2.发展战略·
5.市场营销·
9
5.1.消费者分析·
9
5.2.服务项目整合·
10
5.3.营销策略组合·
13
6.财务分析·
15
6.1.项目固定资产投资估算·
6.2.销售额预测·
15
6.3.经营成本及经营费用·
16
6.4.收益表及现金流量表·
17
7.管理体系·
18
7.1. 公司性质·
18
7.2.组织形式·
19
7.3.部门职责·
8.人员招聘管理·
8.1.各时期团队补充·
8.2.运作模式·
20
8.3.创新机制·
21
9.风险评估·
9.1.风险类型·
9.2.解决方案·
22
10.风险资本的退出·
23
1.执行摘要
1.1.公司描述
我国是世界上老年人口最多的国家之一,老年人口基数大,增长速度快。
据预测,从2011年到2015年,全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿,平均每年增加老年人860万;
老年人口比重将由13.3%增加到16%,平均每年递增0.54个百分点。
据天津市第五次人口普查快速汇总资料显示,自1990年至2000年65岁及以上人口增加了46.74%,年平均增长率为3.78%。
2000—2035年,老年人口以更快的速度增加,并于2035年达到最大规模,60岁及以上人口为337.49万,65岁及以上人口为270.62万,分别占总人口的33.40%和22.78%。
虽然2035年后老年人口的绝对数量略有减少,但天津市的老龄化程度并没减弱,60岁和65岁以上人口占总人口的比例反而略有增加。
近年来,我国养老服务业取得了较快发展,呈现出服务对象公众化、投资主体多元化、经营机制市场化、服务方式多样化、服务队伍专业化的发展趋势。
但养老服务业目前仍处于起步阶段,前景巨大。
爱老老年服务有限责任公司是一个提议中的公司,公司瞄准老年市场未来的巨大潜力,定位于滨海新区并向天津全市乃至全国辐射,以家政服务为基础,配合老年培训班、老年旅游以及老年咨询等业务开展服务。
公司以关爱老年人健康生活为宗旨,旨在建立社区型的系统服务,让老年人享有一段更丰富和谐的夕阳生活。
1.2.市场
我国养老服务业取得了较快发展,呈现出服务对象公众化、投资主体多元化、经营机制市场化、服务方式多样化、服务队伍专业化的发展趋势。
但养老服务业目前仍处于起步阶段,还存在不少亟待解决的问题。
比如,供需矛盾突出,有数据显示,千名老年人拥有养老床位数只有19.7张,不仅低于发达国家50‰至70‰的平均水平,也低于一些发展中国家的水平;
服务项目偏少,养老服务设施功能不完善、利用率不高;
结构不合理,社区和居家养老服务发展缓慢,区域、城乡之间发展不平衡;
经营模式单一,政府投入不足,民间参与不充分,服务队伍专业化程度不高,等等。
据中国老龄科学研究中心的一项调查,城市老年人口有42.8%的人拥有储蓄存款。
我们还应该看到,随着我国经济的发展,老年人的收入将呈增长之势。
有资料表明,每年老年人的离退休金、再就业收入、亲朋好友的资助可达3000亿至4000亿元,具备相当的消费实力。
有人根据老年人消费支出在各年龄段人群中所占比例计算出其消费总量,1995年为22437.5869亿元,2020年为23935.516亿元,2030年为55985.013亿元,2040年为106905.0528亿元,2050年为187842.298l亿元。
如此巨大的消费量为给老年人生活照顾、咨询服务,满足老年人生活服务的养老机构到来了巨大商机。
1.3.投资与财务
公司在成立初期共需资金130万,其中风险投资80万,创业团队成员初资50万。
其中用于固定资产投资445000,855000用作公司流动资金。
首年(2013年)销售额预估为305.5元;
第二年(2014年)销售额预估为344.36万元,按4%递增;
第三年(2015年)销售额预估为358.14万元,按4%递增;
第四年(2016年)销售额预估为379.63万元,按6%递增;
第五年(20l7年)销售额预估为402.41万元,按6%递增。
首年利润18.62万元,此后逐年递增。
风险投资最好在第3—5年撤出,采用收购方式比较适合本公司。
1.4.组织与人力资源
公司性属有限责任公司,初期组织结构采取直线制。
公司所有权与经营权分离,实行总经理负责制。
总经理下设营销经理、人力经理、财务经理以及技术总监。
创业小组成员将参与公司的人力管理、市场营销与财务管理工作。
公司将在不同的发展期依据公司发展情况不断补充团队成员,同时探索新的运营模式及管理模式,以期更好服务于公司长远目标。
2.项目背景
2.1.行业背景
(1)社会背景
当前,人口老龄化已经成为我国人口发展的重要趋势。
第六次全国人口普查结果显示,我国60岁及以上老年人口已达1.78亿,占总人口的13.26%。
与2000年第五次全国人口普查相比,不论是老年人口的绝对量还是相对量都有增长。
根据天津市统计局提供的资料,截至去年(2010年)年底,天津市60岁及以上老年人口已经达到176.40万人,占到天津市户籍总人口的17.91%;
天津市80岁及以上高龄老年人口达到27.29万人,占老年人口的比例为15.47%。
。
目前,天津市人口老龄化在全国各大城市中位列第三,紧跟上海、北京之后。
而根据预测,2015年后天津市将迎来老年人口高速增长期,2020年老年人口将达到273万,2030年达到330万。
人口老龄化一方面使得我国人口负担比加重,社会赡养率增大,养老资源日益紧张,社会养老服务供求矛盾突出,社会保障压力空前;
另一方面也为养老服务业的发展带来巨大商机。
(2)市场背景
经过改革开放30多年,老年人正日益成为一个具有相当经济实力的消费群体。
以城市老年人为例,一是领取退休金的老年人占有相当的比例。
有人预测,仅退休金一项,到2010年,我国老年人退休金将增加为8383亿元,2020年为28145亿元,2030年为73219亿元。
如果把这些数字转化为现实消费额,将是相当惊人的。
二是有相当一部分老年人退休以后又重新找至了工作,有人研究发现,我国城市里60-65岁的老年人口中约有45%的人还在业,对于他们来说,除了退休金以外,还有另外一份收入。
三是一部分老年人还或多或少从子女那里得到一部分赡养费。
四是一部分老年人还拥有一定的储蓄,据中国老龄科学研究中心的一项调查,城市老年人口有42.8%的人拥有储蓄存款。
2.2.服务概述
因本公司是面向老年群体的服务性公司,所以我们的服务主要面向四个方面;
传统家政服务、老年培训班、老年旅游服务和老年咨询服务。
我们的服务网延伸到老年人的物质精神生活领域,目的在于为老年人打造全方位的、呵护性的社区生活,并不断将我们的服务质量优化。
3.市场分析
3.1.SWOT分析
(1)S优势
服务项目齐全;
服务人员整体素质较高;
强调“专业化”、“优质化”为客户提供最好的服务;
(2)W劣势
公司新建市场未完全形成;
品牌与公司形象未建立;
管理经验不足;
(3)O机会
国家政策支持;
天津市老龄事业发展“十二五”规划
“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期,也是老龄事业发展的重要机遇期。
“十二五”期间,要进一步完善社会保障体系,构建社会化养老服务体系,健全老龄工作体系,加快发展基础性养老服务设施,努力实现老龄事业标准化、信息化、专业化、法制化全面发展。
以覆盖城乡全体老年人、提高保障水平、增强制度公平性与可持续性为目的,重点推进社会养老保障制度的整合和医疗保障制度的整合,完善老年贫困人口救助机制,建立与人口老龄化形势和经济社会形势相适应的城乡一体化社会养老保障体系。
以增加养老公共产品供给、提升公共服务和社会服务水平、满足老年人多层次需求为目的,重点促进养老服务体系建设,实现在全市老年人口中,选择居家养老的占97%、选择入住养老机构的占3%,丰富老年人精神文化生活,保障老年人权益,促进老年人社会参与,形成居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的多层次养老服务格局。
以推动理论创新、加强人口老龄化战略研究为先导,以狠抓工作创新、推进各项政策落实为重点,以强化管理创新、促进老龄工作干部队伍素质提高为保证,完善老龄政策法规,理顺老龄工作机制,加强老龄工作力量,提升老龄工作水平。
(来自天津市老龄委网站)
中国成立中国老龄产业协会推进老龄产业发展
中国老龄产业协会是由从事老龄产业的养老服务、医疗康复、金融保险、生产制造、经营管理等单位、团体和专家自愿组成的全国非赢利性行业组织。
协会将参与制定国家老龄产业发展规划,建立老龄产业信息网络,组织会员研发老年产品,以及开展国际合作交流活动。
(4)T威胁
“十一五”末,全市各类养老机构达到306所,床位超过3万张,每千名老人拥有养老床位15.4张;
市老年大学成为全市老年教育中心,教学场地面积超过1万平方米,学员总数超过1万名;
全市老年文化体育组织达2436个;
市和区县均成立了老年人维权咨询服务中心,从多方面开展了保护老年人合法权益活动。
3.2.目标市场细分
低端市场——是传统式养老院(也包括社区老年服务),适宜人群是体弱的、需要介护的老人,这些困难老人约占老年人口的6%左右,这个人群的购买力很弱;
“人口”与“购买力”都处于弱势,市场就弱了,因此低端市场的盈利性差。
政府将关注点集中在需要救助的少数人群中,自然而然就走上福利事业的道路。
高端市场——是指商家瞄准富裕老人的口袋开发的产品,无疑是以盈利为目的的,如产权式养老地产、五星级养老院等。
富裕老人的人口比例没有统计数据,大约低于老年人口3%。
这个人群的购买力强,正因为如此,他们有车、有房、有佣人甚至私人医生等,生活习惯早已经融入高端消费市场,他们对养老产品兴趣索然,参照上面公式,就是“人口”与“购买欲望”低下,富裕群体与养老市场的交集很小;
因此高端市场人气不足。
中端市场——是指适合健康“平民老人”消费的养老社区、老年公寓、老年城等,这个人群人口占老年人口的90%以上,数以亿计,人群规模可谓世界级的。
在购买力方面,政府正致力于社会保障的全覆盖,并连续七次给企业退休人员加工资,当前的城市老人已经具备了一定的消费能力。
至于购买欲望,当前中国老人的生活品质低下,首先是居住环境的安全、空气、设施等都难达到养老水准。
市场上的对应产品太少,即或有,也难吸引老人长住意愿,这便是产品本身的问题。
参照上面公式,中端市场的“人口”旺盛,有一定“购买力”但并不高,“购买欲望”还在沉睡中;
我们需要作手解决后面两个问题,这才是培育养老市场的主力方向。
3.3.目标市场选择
我公司以滨海新区为中心,面向全天津市。
我们的市场主力应该是占老年人口90%的、健康的、虽不富裕但又具有一定消费能力的平民老人
4.公司战略
4.1.总体战略
公司在3-5年内成为为老年人服务领域的市场领导者。
“向广大老年人提供更优质、更贴心的服务及帮助,减轻社会老龄化的压力。
”
4.2.发展战略
(1)初期(1-3年)
以优质、周到、有亲和力及人性化的服务挤占传统的以老年人为服务对象的市场份额;
以特色的服务占领大部的高级为老年人服务的市场,建立我们自己的品牌,累计累积无形资产;
回收初期的投资,加大宣传力度,准备扩大经营范围。
第一年、第二年:
一年活,并不断将我们的服务质量有话121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212服务进入市场,提高组织的知名度,树立品牌形象,逐步建立经营网点,挤占传统为老年人服务的市场,打开并初步占领高级为老年人服务的市场;
第三年:
提升品牌形象,增加无形资产;
增加网点数量,继续扩大市场份额;
市场占有率提升到2%;
服务模式基本成熟,符合市场发展。
重点挖掘新的服务项目,拓展市场。
纵向延伸:
立足老年服务领域,进一步完善对老年人的细致、贴切服务;
开发新颖而有趣的活动项目,丰富老年人的生活。
(2)中期(4-6年)
进一步完善和健全营业网点;
重点开发新的服务项目,拓展服务领域,实行多元化经营战略;
市场占有率达到5%,居于主导地位;
巩固、扩展我们的市场。
(3)长期(7-10年)
利用在社区建立的老年人服务品牌逐步向全市扩展,建立外省市的营业网点,扩大全市老年人服务的占有率,成为全市老年人服务行业的领先者。
5.市场营销
5.1消费者分析
我国老年消费市场特征:
(一)科学、实惠性消费。
老年人根据自己长期积累的经验和业已形成的标准在购买过程中善于观察分析和比较,经再三思量后再购买消费,在购买前,常常多方搜寻所需要的商品信息,了解市场行情,力求对有一个全面的认识,并经过权衡利弊,才做出购买决定,对其不了解的商品一般不轻易购买。
同时,由于老年人是家庭中的长辈,在家庭中起到一定的表率作用,在购买时也会较多地考虑家庭的整体利益,总体而言,老年人的购买决策往往趋于理智的,特别是高档消费品的购买,决策的过程都会比较长。
(二)习惯性消费。
老年期是心理成熟期,表现于日常消费活动中,强化了一种“不逾矩”的色彩,他们的心理惯性比较强,一般不会冒险试用新产品,比较偏爱以前经常购买的商品,因此一旦某品牌赢得他们的青睐,由于这种消费的惯性,老人则会一直保持对该厂品的强烈消费愿望,这类惯性一旦形成就较难变更,会在很大程度上影响老年消费者的购买行为。
(三)闲暇时的补偿性消费。
补偿性消费是一种纯粹的心理性消费,它是一种心理不平衡的自我修饰,老年人将现在消费水平与过去进行比较,比较的结果是大多对过去生活的某些方面感到遗憾和不满足,何况退休以后老年人有很多空暇时间,他们需要通过合理安排自己的支出结构不断提高自己的消费生活质量,来实现年轻时未能实现得消费愿望。
5.2.服务项目整合
(1)家政服务中心
本中心家政类服务项目仅面向老年人,主要为专业陪护项目。
此项目包括了老年人营养配餐、护理老人卫生,如衣物清洗、协助老人洗浴,保障老人行为安全。
护理老人的保健,如大小便及日常生理健康。
帮助卧床病人按时更换体位,防止褥疮发生,保持血液循环和肺部呼吸通畅。
经常帮助老人活动,根据需要为老人按摩,以防僵直或肌力衰退。
保持老人良好的生活环境,如居室适宜温度,空气清新,打扫室内卫生。
照顾老人的起居,更加注重精神陪护,经常和老人聊天,使老人精神愉快、生活充实。
由于需要服务的老年人具体情况不同,我们在提供服务之前会对服务对象作基本了解,派出最合适的家政服务人员。
此项目收费在基本日托费基础上以服务区别收取。
(2)老年培训中心
A、本中心遵行《天津市老年人教育条例》以提高老年人思想道德和科学文化素质,使受教育者增长知识、丰富生活、陶冶情操、增进健康、服务社会为目的。
贯彻国家教育方针,提高教育质量;
要因地制宜,形式多样,因需施教,突出特色。
根据老年人的需要,自主设置专业、课程,制定教学计划,组织实施教学活动
B、本中心开设课程:
文化语言类:
历史(分古代史和近代史两个部分,每部分一年制)
授课内容:
悠悠五千年,细数中华历史风云变化,从原始社会说起,依据朝代顺序选择具有重大历史影响的问题讲授,有治国思想,方针政策,又有经济、军事、文化等方面的史实,多方面、多层次地进行探讨,重在治乱兴衰得失评论,还历史原来的面目,弘扬民族精神,警醒并避免重蹈历史覆辙,真正做到以史为鉴。
古代文学(三年制)
培养与提高学员对中国古代文学的鉴赏能力,并使学员对中国古代散文、诗歌、小说等作品有较为系统的认识和了解。
讲授的内容有秦汉古文、唐诗、宋词、元曲、明清小说等。
英语(三年制)
讲授英语国际音标、词汇和语法的基础知识。
学会常用词和基本句型。
掌握一般性的日常会话。
提高英语运用能力。
普通话(二年制)
普通话是一门旨在规范学生标准语音,提高学生口语表达能力的实践性较强的课程。
它以普通话的声母、韵母、声调为基础,通过教师标准的范读和学生反复的训练,克服吴方言区学生的语音错误和缺陷,从而进一步提高学生的朗读水平和语言表达能力。
普通话分汉语拼音和日常会话两个层次进行教学,学制各为一年。
汉语拼音主要学习声母、韵母、声调,日常会话主要通过实践,能讲流利而标准的普通话。
书画摄影类:
花鸟画(三年制)
讲授常见花卉、藤木、禽鸟、动物的造型方法、绘画要求和笔墨技巧。
花鸟画的立意与构图、墨彩与设色、临摹与创作、提款与铃印的方法。
让学员基本理解中国画的表现(传统)形式,掌握基本画法。
山水画(二年制)
讲授山水画常见树木、山石、瀑流、水口、云雾、建筑、车船的造型和笔墨技巧。
讲授山水画的构思与立意、构图、写生、创作、款式、铃印。
让学员基本理解掌握传统山水表现技法。
书法(一年制)
书法教学,以楷书、行书为主,兼教隶书、草书。
楷书教材以颜真卿勤礼碑、麻姑仙坛等为主,也可学写泰山金刚经碑、褚遂良阴符经等。
行书以宋人苏、黄、朱、蔡四大家为主。
行草书以王羲之兰亭序为主。
隶书以张迁碑为主,兼及其他。
通过教学,使学员掌握楷书、行书等字体的书写技法。
舞蹈体育类:
有氧健身操(一年制)
健美操是近几十年发展起来的一项新兴的体育运动项目,它起源于传统的有氧健身操,是以有氧运动为基础,以健、力、美为特征,融体操、音乐、舞蹈为一体的健身方式,深受广大群众的喜爱。
老年人经常进行健美操练习,可以增进健康、提高生活质量,减少医疗费用,延年益寿,达到健身、健心和娱乐的目的。
拉丁舞(三年制)
拉丁舞又称国际标准舞,也称体育舞蹈。
它共包括五个舞种:
伦巴、恰恰、桑巴、斗牛、牛仔等。
民族舞蹈(一年制)
民族舞蹈专业主要是系统地学习民族舞蹈的技巧。
通过学习,让学员在掌握民族舞蹈基本技巧的同时,还能强身健体。
让自己的舞姿更为优美,让自己的体型更加健美。
木兰拳(一年制)
木兰拳是一种既古老又年轻的拳种。
她是在传统“木兰花架拳”的基础上,吸取部分体操、舞蹈动作而形成的一项武术健身活动。
学、练木兰拳,以阴阳二气合理运用为理论依据,经常锻炼养生,能增强人的体质,
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