WZHS 0309 不符合规定情况事故及险情的报告分析和实施纠正措施程序Word格式文档下载.docx
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●
目的和范围
本程序制定的目的是确保公司SMS运行中不符合规定情况、事故及险情得到报告、分析和实施纠正,防止不符合规定情况、事故及险情重复发生。
适用于本公司SMS相关部(室)/船舶发生的不符合规定情况、事故及险情的报告、调查分析和实施纠正。
职责
船员:
所有船员有责向船长报告不符合规定的情况、事故和险情。
船长:
负责向指定人员报告船舶发生的不符合规定情况、事故/险情,并填写《不符合、事故/险情报告表》;
按本程序要求进行调查、分析及纠正。
公司SMS相关部(室)人员:
发现不符合规定情况,必须向部(室)负责人报告。
公司SMS相关部(室)负责人:
负责向指定人员报告不符合规定情况,并填写《不符合、事故/险情报告表》;
按本程序进行调查、分析及纠正。
指定人员:
负责接收部(室)/船舶报告的不符合规定情况、事故及险情;
负责界定不符合规定情况的严重程度并规定纠正期限。
NSM办公室:
做好不符合规定情况、事故及险情的汇总与记录。
工作程序
报告:
任何人员有责将涉及或发现的不符合规定情况、事故/险情,向SMS相关部(室)负责人/船长报告。
船舶不符合规定情况的报告:
不符合规定情况的来源(但不局限下列各条):
日常的值班、管理、操作、维护保养、训练、演习和自查。
温州福来登海运有限公司2/6
接受海事主管机关的检查,船舶检验机构的检验。
●接受公司的检查。
●船长对SMS的复查;
●公司内审和主管机关外审
3.1.2.2船长应将船舶日常工作、自查和主管机关检查发现的不符合规定情况填写《不符合、事故/险情报告表》向指定人员报告。
为了使不符合规定情况得到及时报告,船长可在《不符合、事故/险情报告表》送达公司前,利用电话或传真等方式尽快报告指定人员。
3.1.3部(室)负责人应将日常工作和自查发现的不符合规定情况填写《不符合、事故/险情报告》向指定人员报告。
3.1.4事故/险情的报告:
船舶发生事故,须立即按规定向海务部报告,同时还应向最近的海事主管机关报告。
当事故的紧急状况过后,船舶还必须按3.1.2“不符合规定情况”进行报告。
船舶发生险情也必须按3.1.2“不符合规定情况”进行报告。
3.1.5指定人员应对发生的不符合规定情况界定严重程度及纠正完成期限,若属重大不符合规定情况,还应提请总经理进行管理复查。
3.1.6指定人员应对发生的不符合规定情况、事故及险情提出相应的处理意见和要求,包括落实纠正措施的部(室)或人员。
3.1.7对于事故的处理按《船舶事故调查处理须知》(FLD-04-A-08)执行。
3.2调查和分析
SMS相关部(室)负责人/船长要召集相关责任人调查详细情况和所有记录,分析可能的原因,记录《纠正措施表》,报指定人员审定。
调查和分析可以从以下方面考虑(但不限于此):
●责任者是否熟悉其职责;
●是否具备适任条件;
●是否经过相关培训;
温州福来登海运有限公司3/6
●是否了解安全管理体系规定的程序和须知;
●对程序和须知的背离程度;
●当时的工作环境及其他客观条件;
●安全管理体系文件是否存在偏差等。
3.3纠正及实施
3.3.1在报告和调查、分析工作完成的基础上,相关责任部(室)/船舶应对不符合规定情况、事故及险情制定相应纠正措施,纠正措施应当切实有效,可以从以下方面考虑(但不限于此):
●责任者重新学习安全管理体系文件,切实熟悉其职责;
●调换不适任人员;
●开展必要的培训;
●切实掌握安全管理体系规定的程序和须知;
●提供资源支持、改善工作环境及其他客观条件;
●复查公司的安全管理体系;
●对现有的程序和须知进行修改;
●制定新的预防措施、程序或须知;
●在公司范围内传播经验教训等。
3.3.2相关责任部(室)或船舶应填写《纠正措施表》报送指定人员,纠正措施经指定人员审定后,相关责任部(室)或船舶应在拟定的纠正期限内按制定的纠正措施实施纠正。
3.3.3SMS相关部(室)负责人/船长要组织人员采取适当可行的手段对发生的不符合规定情况、事故及险情进行纠正,并将纠正措施落实情况记录《纠正措施表》。
3.4验证
3.4.1纠正措施完成后,指定人员亲自或指派相关人员对纠正措施的实施效果进行验证,对船舶的验证可委托船长进行,必要时可要求实施纠正部门或船舶提供有关纠正的原始客观证据。
温州福来登海运有限公司4/6
3.4.2纠正措施效果较好,不符合规定情况关闭,NSM办公室负责归档,如纠正措施无效或效果不明显或在规定期限内未实施纠正,指定人员按新的不符合规定情况处置。
3.5反馈及后续行动
3.5.1《纠正措施表》经指定人员签署后,送返NSM办公室归档保存。
NSM办公室要复印两份,一份留存,一份反馈报告部(室)/船舶。
3.5.2NSM办公室应每半年填写《不符合、事故/险情汇总表》,统计公司所发生的不符合、事故/险情,于每年1月或7月的中旬前报指定人员。
3.5.3指定人员根据不符合规定情况、事故和险情的报告及公司安全现状,分析和评价公司安全管理。
必要时根据问题的严重性和趋势性,指定人员可向总经理提议及时进行安全管理复查。
对存在可能会再次发生的问题应制定相应的预防措施。
3.5.5如果报告的不符合规定情况、事故及险情等可能涉及到公司其它SMS相关部(室)/船舶时,指定人员应将不符合规定情况、事故及险情的情况、分析、结果和其它任何适用的资料向这些SMS相关部(室)/船舶通报,避免其他SMS相关部(室)/船舶出现同类的问题。
有关SMS相关部(室)负责人/船长应采取相应的预防措施并组织实施,将落实情况向指定人员报告。
3.6其他来源发现的不符合规定情况的处理:
3.6.1内部审核发现的不符合规定情况按《内部审核程序》执行。
3.6.2外审时发现的不符合规定情况,公司应制定纠正措施,将制定的纠正措施草稿送当地会务审核员审阅,经同意后写入审核组开列的《不符合规定情况报告》中,并交当地会务审核员签名确认。
在制定纠正措施时应掌握以下原则:
文件类不符合:
1、组织何人在何时间学习何文件;
2、文件修改的主要内容或方向;
3、由何人负责在何时间内按《文件控制程序》完成对何文件的修改。
活动类不符合:
1、组织何人在何时间学习何文件(根据需要,不同层面可以分别学习);
2、由何人负责在何时间内完成已出现的问题的整改;
温州福来登海运有限公司5/6
3、由何人负责在何时间内针对该问题管理上的原因实施
相应的纠正措施;
4、按规定做好上述工作的相关记录;
5、今后严格按相关的规定开展此类安全管理活动。
4记录
4.1《不符合、事故/险情报告表》一式二份,一份部(室)负责人/船长保存,另一份NSM办公室处理并保存,保存期限均为五年。
4.2《纠正措施表》在有关部(室)/船舶完成填写后,由指定人员亲自或指派他人进行效果验证;
经审核后,一式二份,一份NSM办公室保存,一份交部(室)/船舶保存,保存期限均为五年。
4.3《不符合、事故/险情汇总表》由NSM办公室填写一式二份,一份交指定人员保存,一份NSM办公室保存,保存期限均为五年。
5附录
5.1附录1《不符合、事故/险情报告表》
5.2附录2《纠正措施表》
5.3附录3《不符合、事故/险情汇总表》
6支持性文件
6.1《SMS内部审核程序》(FLD-03-13)
6.2《SMS有效性评价和管理复查程序》(FLD-03-14)
温州福来登海运有限公司6/6
附录1温州福来登海运有限公司
不符合、事故/险情报告表FLD-03-09-01
部(室)/船舶:
报告人:
发现时间:
不符合、事故/险情的描述:
不符合的界定意见:
界定性质:
纠正期限:
□一般不符合
□严重不符合□立即纠正
□重大不符合□一周内纠正
□一个月内纠正
□二个月内纠正
□三个月内纠正
指定人员处理意见:
签字:
日期:
注:
本表一式二份报NSM办公室审核后返回部(室)船一份,保存期限五年。
附录2温州福来登海运有限公司
纠正措施表FLD-03-09-02
相对应的报告表编号:
不符合、事故和险情发生原因分析:
部(室)负责人/船长:
纠正措施:
拟定完成日期:
日期:
指定人员审定意见:
指定人员:
日期:
验证:
□已消除□未消除
验证人:
指定人员意见:
指定人员(签名):
本表一式二份报NSM办公室审核后返回部(室)/船舶一份,保存期限五年。
附录3温州福来登海运有限公司
不符合、事故/险情汇总表FLD-03-09-03
编号
发生
部(室)/船舶
时间
简要描述
性质
年月日NSM办公室负责人:
本表一式二份,一份留NSM办公室,一份送指定人员,保存期限五年。
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